| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 09 10 E 11012023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000036 | 02/01/2023 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000062 | 02/01/2023 | 455.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000162 | 02/01/2023 | 1253.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DOIS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 16 E 17012023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2023 | 166.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DE 16 A 17012023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DOIS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 26 E 27012023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000520 | 02/01/2023 | 1425.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/01/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000580 | 02/01/2023 | 112.50 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA PARA A MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 332.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS AVERBACAO DE REGISTRO DE TERRENO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 830.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE TERRENO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000035 | 02/01/2023 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000042 | 02/01/2023 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 0922021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000131 | 02/01/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA MASTER PROT 20W50 1 LT0600700 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000136 | 02/01/2023 | 648.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000140 | 02/01/2023 | 948.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2023 | 711.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0000219 | 02/01/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000220 | 02/01/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2023 | 80.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAISCERTIDOES DE INTEIRO TEOR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0000276 | 02/01/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000281 | 02/01/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2023 | 350.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FERRAMENTAS DO TIPO ALICATE ARREBITADOR E ARREBITES PARA SERVICOS DE TOMBAMENTOS DE BENS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000390 | 02/01/2023 | 580.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000415 | 02/01/2023 | 2278.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE FLOCAO BEBIDAS LACTEA DE MORANGO MARGARINA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000419 | 02/01/2023 | 351.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000421 | 02/01/2023 | 779.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000422 | 02/01/2023 | 857.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000466 | 02/01/2023 | 380.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000519 | 02/01/2023 | 520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000533 | 02/01/2023 | 520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000571 | 02/01/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000573 | 02/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000586 | 02/01/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000597 | 02/01/2023 | 8296.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000554 | 02/01/2023 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000555 | 02/01/2023 | 870.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000556 | 02/01/2023 | 1528.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/01/2023 | 83.00 | 00010336317441 | MIKAELLE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01UM DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA ESPERANCAPB QUE SERA REALIZADA NO DIA 30012023 LOCAL PRIVE RECEPCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2023 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01UM DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA ESPERANCAPB QUE SERA REALIZADA NO DIA 30012023 LOCAL PRIVE RECEPCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/01/2023 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01UM DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA I JORNADA PEDAGOGICA ESPERANCAPB QUE SERA REALIZADA NO DIA 30012023 LOCAL PRIVE RECEPCOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000570 | 02/01/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000572 | 02/01/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000581 | 02/01/2023 | 44.50 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A5 E A6 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000585 | 02/01/2023 | 48.82 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000016 | 02/01/2023 | 149549.24 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 3 E 4 TERCEIRA E QUARTA MEDICOES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179162019 CONVENIO N° 885743MDRPMU. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 500.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO F 12.000L DE PLACACBS 8185 TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 3150.00 | 46351642000136 | DELVAN DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ARMACAO DE FERRO GALVANIZADO 50X30 DO BARRACO 01 NA PRACA DE ALIMENTACAO DEL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000048 | 02/01/2023 | 912.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000049 | 02/01/2023 | 210.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000050 | 02/01/2023 | 783.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000051 | 02/01/2023 | 1702.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000053 | 02/01/2023 | 679.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000054 | 02/01/2023 | 1403.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000056 | 02/01/2023 | 1222.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000057 | 02/01/2023 | 247.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000058 | 02/01/2023 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000060 | 02/01/2023 | 326.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000063 | 02/01/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000064 | 02/01/2023 | 89310.57 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SERRINHA E MOCA BRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. N OPERACAO 107401572 N SICONV 9077582020 MDRPMU. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000065 | 02/01/2023 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIPOIDE 140250 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000066 | 02/01/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO MEGA POWER 500 ml PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000067 | 02/01/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO MEGA POWER 500 ml PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000068 | 02/01/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA Kg PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000069 | 02/01/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO ECCDELCO E OLEO CLASSIC LINE 20W50 1 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000070 | 02/01/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO BLINDADO LUBRIFICANTE PSL 419 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000128 | 02/01/2023 | 975.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000129 | 02/01/2023 | 1356.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000130 | 02/01/2023 | 1462.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000132 | 02/01/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO CLASSIC LINE 20W50 1 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000133 | 02/01/2023 | 23825.61 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | REFERENTE AO REALINHAMENTO CONTRATUAL DAS 3 E 4 TERCEIRA E QUARTA MEDICOES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179162019 CONVENIO N° 885743MDRPMU. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000134 | 02/01/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO CLASSIC LINE 20W50 1 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000135 | 02/01/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO CLASSIC LINE 20W50 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000138 | 02/01/2023 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000139 | 02/01/2023 | 234.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000155 | 02/01/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO CLASSIC LINE 20W50 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000156 | 02/01/2023 | 787.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000157 | 02/01/2023 | 3260.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000158 | 02/01/2023 | 1240.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000159 | 02/01/2023 | 2436.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000160 | 02/01/2023 | 1643.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000164 | 02/01/2023 | 849.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E VIDRO PARA A MANUTENCAO DO MEMORIAL SACERDOTAL DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000165 | 02/01/2023 | 849.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E VIDRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000166 | 02/01/2023 | 849.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E VIDRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000167 | 02/01/2023 | 413.94 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10mm DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000168 | 02/01/2023 | 413.94 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10mm DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000170 | 02/01/2023 | 5013.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10mm DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000171 | 02/01/2023 | 849.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E VIDRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000172 | 02/01/2023 | 849.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E VIDRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230503313 REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DE UIRAUNAPB SICONV N 8857432019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230503309 REFERENTE A CARGOFUNCAO MEDIANTE CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTOS FISCALIZACAO RECEBIMENTO ACESSORIA TECNICA E MONITORAMENTO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2023 | 1538.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADERIA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230507244 DE LOCACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMEMBRAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA FINS DE ULTILIDADE PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2023 | 3354.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSERTO DE MOTORES E CATAVENTOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2023 | 540.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FREZADO DA TRANSMISSAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 RETIFICACAO DO CUBO TRAZEIRO E TROCA DE FREZADO DA TRANSMISSAO DO CACAMBAO DE PLACA OGC3869 E ALINHAMENTO DE PECAS DA PA CARREGADEIRAENCHEDEIRA TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2023 | 53998.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2023 | 6376.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2023 | 12124.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2023 | 636.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2023 | 240.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2023 | 84.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2023 | 5080.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENENO UTILIZADO NOS SERVICOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 20.01.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2023 | 6663.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 17.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2023 | 94.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE N° 13.4899 EM 10.01.2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000365 | 02/01/2023 | 2827.50 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRACO DE FIBRA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000366 | 02/01/2023 | 4500.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO PISO CONCRETO INTERTRAVADO 10 X 20 X 6cm PARA REFORMA DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000367 | 02/01/2023 | 1710.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTACAS DE CONCRETO PONTA REATA ADORMECIDO E MOUROES DE CONCRETO ARMADO 12 X 12 COM 220 m DESTINADO A RUA PROJETADA EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000368 | 02/01/2023 | 2660.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONFECAO DE CERCAS DESTINADOS AO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000369 | 02/01/2023 | 1480.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA LUX ACRILICA PARA PISO 15 L PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000370 | 02/01/2023 | 604.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E THINNER PARA A MANUTENCAO DE PINTURA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000371 | 02/01/2023 | 1480.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA LUX ACRILICA PARA PISO 15 L PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000372 | 02/01/2023 | 604.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E THINNER PARA A MANUTENCAO DE PINTURA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000373 | 02/01/2023 | 1725.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DE PINTURAS NO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000374 | 02/01/2023 | 1816.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA PARA A MAUTENCAO DA PRACA IRAPUA CLAUDINO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000375 | 02/01/2023 | 3330.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DE PINTURAS NO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000376 | 02/01/2023 | 1452.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000378 | 02/01/2023 | 480.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSVERNIZ PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2023 | 310.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRAS DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2023 | 184.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000392 | 02/01/2023 | 3100.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO 030 X 100m PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA JOSE BARBOSARUA EM FRENTE AO HOSPITAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000393 | 02/01/2023 | 1164.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO 020 X 100m DESTINADO AO ESGOTO DO BAIRRO CONJUNTO MARIZ NA RUA PROJETADA PROXIMO A SUBSTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000394 | 02/01/2023 | 1860.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO 030 X 100m DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO OLHO D'ADUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000395 | 02/01/2023 | 620.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO 030 X 100m PARA A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000396 | 02/01/2023 | 7132.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA O ESGOTO DA RUA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000397 | 02/01/2023 | 2016.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000398 | 02/01/2023 | 2480.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO 030 X 100m DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO IPUEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000413 | 02/01/2023 | 1127.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE FLOCAO BEBIDAS LACTEA DE MORANGO MARGARINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000427 | 02/01/2023 | 747.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA PRACA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000428 | 02/01/2023 | 2539.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000430 | 02/01/2023 | 4720.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000431 | 02/01/2023 | 862.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000436 | 02/01/2023 | 647.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAI DA PRACA DA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000469 | 02/01/2023 | 1656.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000472 | 02/01/2023 | 2029.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000474 | 02/01/2023 | 747.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 30.01.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/01/2023 | 600.00 | 00014638802435 | DANILO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADE DO SITIO MADEIRO DE CIMAZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2023 | 600.00 | 00017159705432 | JUNIOR CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADE DO SITIO POCO ZE FELIPEZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000521 | 02/01/2023 | 230.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000522 | 02/01/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000524 | 02/01/2023 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000525 | 02/01/2023 | 548.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000528 | 02/01/2023 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000534 | 02/01/2023 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000535 | 02/01/2023 | 230.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000536 | 02/01/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000537 | 02/01/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000539 | 02/01/2023 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000540 | 02/01/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000541 | 02/01/2023 | 2759.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000542 | 02/01/2023 | 1042.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000543 | 02/01/2023 | 710.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000544 | 02/01/2023 | 271.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000546 | 02/01/2023 | 1489.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000547 | 02/01/2023 | 1461.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000548 | 02/01/2023 | 3354.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000549 | 02/01/2023 | 1282.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000551 | 02/01/2023 | 1280.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000552 | 02/01/2023 | 1280.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/01/2023 | 600.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/01/2023 | 600.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POOO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/01/2023 | 600.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/01/2023 | 1200.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/01/2023 | 1200.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2023 | 600.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/01/2023 | 600.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/01/2023 | 600.00 | 00005173811412 | CICERO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICOCAMPOS SANTOS JESUS MARI JOSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONOFRMME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/01/2023 | 0.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE N° 13.4899 EM 10.01.2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA O DIA 30.06.2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 885743 OPERACAO 106417916. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N 250 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000596 | 02/01/2023 | 507.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230508577 REFERENTE A ELABORACAO DE ART PARA PROJETO EXECUTIVO E DE ORCAMENTO DA TROCA DO PISO E REVITALIZACAO DA PRACA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4916.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV 2682022 DO PROCESSO N° 000015710.2013.8.15.0491 MOVIDO NA 5 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA CREDOR EDRIANA ALVES DE FREITASCPF 043.028.36440 . CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1246.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV 2682022 DO PROCESSO N° 000015710.2013.8.15.0491 MOVIDO NA 5 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA CREDOR MARCO ANTONIO INACIO DA SILVA OAB PB4007 CPF 206.448.41400 . CONFORME DOCUMENTO PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 3855.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000065754.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV CREDITO DO ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000058397.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA AURENIR PEREIRA FONSECA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000097 | 02/01/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2023 | 250.00 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF DESTA PREFEITURA CNPJ 08.924.078000104 PA 22122022 . CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2023 | 2363.15 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 29.12.2022 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2023 | 8615.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 PERIODO DE APURACAO 31.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2023 | 854.08 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2023 | 128.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2023 | 296.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 06.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2023 | 54949.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2023 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.9050 EM 20.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 26.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 27.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2023 | 52.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2023 | 13.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2023 | 17.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2023 | 15.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2023 | 27.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2023 | 35.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2023 | 33.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2023 | 49.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2023 | 45.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2023 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2023 | 80.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2023 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2023 | 105.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2023 | 33.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2023 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2023 | 21.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2023 | 5.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2023 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2023 | 5.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2023 | 11.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2023 | 29.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 12.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2023 | 18.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2023 | 12.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2023 | 10.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2023 | 27.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2023 | 53.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2023 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2023 | 57.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2023 | 73.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000416 | 02/01/2023 | 438.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE FLOCAO MARGARINA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2023 | 4389.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000067915.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DE FATIMA GONCALVES SALDANHA DUARTE QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2023 | 6161.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000067660.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DO NASCIMENTO FORTUNATO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/01/2023 | 2228.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000064625.2019.5.13.0012 RECLAMANTE CLEONICE PINHEIRO DOS SANTOS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000064625.2019.5.13.0012 RECLAMANTE CLEONICE PINHEIRO DOS SANTOS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000435 | 02/01/2023 | 487.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 08123000009190838 REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2023 | 1532.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PAR PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/01/2023 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 30.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000483 | 02/01/2023 | 340.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/01/2023 | 379.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PAR PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/01/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.01.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 30.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 19.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000579 | 02/01/2023 | 15.70 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO ENCADERNACAO COM ASPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000590 | 02/01/2023 | 333.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 3 BANDEJAS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/01/2023 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/01/2023 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000061 | 02/01/2023 | 1265.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000137 | 02/01/2023 | 832.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000163 | 02/01/2023 | 270.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000208 | 02/01/2023 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREAS PAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBR DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2023 | 41.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM UM ADOLECENTE NO DIA 24012023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2023 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELARAUDIENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2023 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE SOUSAPB DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELARAUDIENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2023 | 41.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELARPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELARAUDIENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000387 | 02/01/2023 | 330.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA MOCHO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE HABITACAO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000391 | 02/01/2023 | 215.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MESA SECRETARIA S GAVETA PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000423 | 02/01/2023 | 477.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000424 | 02/01/2023 | 405.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000460 | 02/01/2023 | 654.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE MARGARINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000467 | 02/01/2023 | 118.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000517 | 02/01/2023 | 513.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000518 | 02/01/2023 | 1368.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000530 | 02/01/2023 | 112.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000532 | 02/01/2023 | 1368.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000592 | 02/01/2023 | 3914.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE HABITACAO OCUPACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 60.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 60.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAOREVISAO DE 60.000 Km DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 332.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 4QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 06012023 A 10012023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REVISAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 498.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 6SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 06012023 A 10012023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REVISAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 498.00 | 00006246466451 | BRUNO HERINQUE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 6SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 06012023 A 11012023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REVISAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 36.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000074 | 02/01/2023 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000075 | 02/01/2023 | 310.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000076 | 02/01/2023 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000077 | 02/01/2023 | 1070.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 ULTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000078 | 02/01/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 UTILIZADO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000079 | 02/01/2023 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE OLEO CLASSIC LINE 20W50 1 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000080 | 02/01/2023 | 550.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000081 | 02/01/2023 | 600.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000082 | 02/01/2023 | 771.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000083 | 02/01/2023 | 355.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000084 | 02/01/2023 | 475.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000085 | 02/01/2023 | 1030.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000086 | 02/01/2023 | 408.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000087 | 02/01/2023 | 700.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000088 | 02/01/2023 | 602.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000089 | 02/01/2023 | 1503.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000090 | 02/01/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000091 | 02/01/2023 | 337.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000092 | 02/01/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE OLEO CLASSIC LINE 20W50 1 LT E FILTRO PSL561FILT LUB PASSAT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000093 | 02/01/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OELO CLASSIC LINE 20W50 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000094 | 02/01/2023 | 972.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000095 | 02/01/2023 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000096 | 02/01/2023 | 750.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000141 | 02/01/2023 | 837.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000142 | 02/01/2023 | 1322.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000143 | 02/01/2023 | 730.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000144 | 02/01/2023 | 1050.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000145 | 02/01/2023 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000146 | 02/01/2023 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000147 | 02/01/2023 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000148 | 02/01/2023 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000149 | 02/01/2023 | 837.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000150 | 02/01/2023 | 1322.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000151 | 02/01/2023 | 730.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000152 | 02/01/2023 | 1050.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000153 | 02/01/2023 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000154 | 02/01/2023 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000169 | 02/01/2023 | 413.94 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 10mm DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2023 | 318.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2023 | 318.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDACASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2023 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2023 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2023 | 318.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0106. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2023 | 120.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DA BUCHA DA MANGA DE EIXO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2023 | 267.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2023 | 267.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2023 | 404.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 66. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2023 | 2090.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2023 | 284.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2023 | 292.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADCIONADOS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2023 | 15152.72 | 07541724000191 | FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA - FASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA TODO JOVEM NA UNIVERSIDADE TJU QUE PREVE A CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM CURSOS SUPERIORES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UIRAUNAPB. RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. CONFORME CONTRATO DE CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO 2023 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO 2023 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2023 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDACASA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000406 | 02/01/2023 | 3931.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO FRANCISCA GOMES LICA DUARTE E ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000407 | 02/01/2023 | 3121.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIOLIDIANE HAILLYBELA VISTA TIA RAIMUNDARETIRO MAE CHOTAAABB DAMIANA ANDRADEAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000408 | 02/01/2023 | 2746.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000412 | 02/01/2023 | 760.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE LEITE EM PO FLOCAO BEBIDAS LACTEA DE MORANGO MARGARINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000479 | 02/01/2023 | 1773.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000501 | 02/01/2023 | 2910.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIOS EM ACO FECHADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000502 | 02/01/2023 | 2910.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIOS EM ACO FECHADO DESTINADO A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000503 | 02/01/2023 | 970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000504 | 02/01/2023 | 2910.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIOS EM ACO FECHADO DESTINADO A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000505 | 02/01/2023 | 2910.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000506 | 02/01/2023 | 2910.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000507 | 02/01/2023 | 799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000508 | 02/01/2023 | 799.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000509 | 02/01/2023 | 897.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTES PARA A MANUTENCAO DA EMEIFE LUIZA PINTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000510 | 02/01/2023 | 1495.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTES PARA A MANUTENCAO DA EMEIFE ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000511 | 02/01/2023 | 1495.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000512 | 02/01/2023 | 1495.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTES PARA A MANUTENCAO DA EMEIFE LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000513 | 02/01/2023 | 1495.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000538 | 02/01/2023 | 1455.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000578 | 02/01/2023 | 905.30 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACOES COM ASPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000582 | 02/01/2023 | 899.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000584 | 02/01/2023 | 899.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PARA O MEMORIAL PRACA QUIXABA E PRACA DO MATO GROSSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000587 | 02/01/2023 | 44.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000588 | 02/01/2023 | 154.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PARA O MEMORIAL PRACA QUIXABA E PRACA DO MATO GROSSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000377 | 02/01/2023 | 890.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTOSPINTURA PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000052 | 02/01/2023 | 538.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000055 | 02/01/2023 | 796.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2023 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2023 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2023 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2023 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TREANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000417 | 02/01/2023 | 514.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000463 | 02/01/2023 | 410.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000476 | 02/01/2023 | 950.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000480 | 02/01/2023 | 1552.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000526 | 02/01/2023 | 1307.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000527 | 02/01/2023 | 471.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000531 | 02/01/2023 | 1280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS TRATORES TL 75 PLUS 90 E TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/01/2023 | 1600.00 | 73471963019085 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CURSO DE VIGIA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DE 31.01.2023 A 04.02.2023 PARA QUATRO ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010868167495 | ROMARIO LUIZ BARBALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006434369441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003550984405 | ISAIAS FERINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 120.00 | 00008495275465 | PERPETUA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 120.00 | 00076877620453 | FRANCISCO ANTONIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 120.00 | 00012316656455 | ALICE MARIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 1600.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | REFERENTE A TAXA DE INSCRICOES DE 05 CONSELHEIROS TUTELARES E 03 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA NO III ENCONTRO FORMATIVO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO DE 25 A 27012023 EM SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010611001462 | LIDIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 120.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003352385483 | MARIA ANAZETE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 120.00 | 00008461887409 | PALOMA DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 120.00 | 00016382435813 | VALDEMIR MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 120.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009497546416 | ELIZIANE D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 120.00 | 00013380337439 | NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000041 | 02/01/2023 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000045 | 02/01/2023 | 743.40 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR CRISTAL FERMENTO E SAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000059 | 02/01/2023 | 176.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000072 | 02/01/2023 | 765.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA REDONDA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000073 | 02/01/2023 | 490.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000098 | 02/01/2023 | 520.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2023 | 120.00 | 00070308254465 | TAINARA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2023 | 120.00 | 00096480645472 | FRANCISCA VALDENORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006970929418 | DANIELA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2023 | 120.00 | 00012160414409 | TAYANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2023 | 120.00 | 00014867057401 | VITORIA SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2023 | 120.00 | 00016801898400 | CAMILA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2023 | 120.00 | 00072720573434 | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2023 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006867779484 | LUCIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003354666480 | VANUSIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2023 | 120.00 | 00043195825864 | GEORGEA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2023 | 120.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2023 | 120.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2023 | 120.00 | 00002093768488 | MARIA NILZA DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005035659461 | MARIA CLEONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2023 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006140236452 | VALCELY DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2023 | 120.00 | 00047829087415 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2023 | 120.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2023 | 150.00 | 00002258573912 | MARINALVA ALVES POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000161 | 02/01/2023 | 185.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2023 | 135.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2023 | 120.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003251169467 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2023 | 120.00 | 00001709629460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2023 | 120.00 | 00033414168898 | JOCYLANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010004662482 | ELIZIANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2023 | 120.00 | 00002329125488 | JOANA FRANCISCA VALENTY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2023 | 120.00 | 00062176137434 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2023 | 120.00 | 00008692164496 | WALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2023 | 150.00 | 00008692164496 | WALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2023 | 150.00 | 00005096975428 | IRIS ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2023 | 120.00 | 00002387772431 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010860933482 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2023 | 120.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2023 | 120.00 | 00070307477479 | ANNA CAROLLINY MANGABEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2023 | 120.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2023 | 120.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2023 | 280.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES QUIMIOTERAPICAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2023 | 120.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000218 | 02/01/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000235 | 02/01/2023 | 1191.92 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000236 | 02/01/2023 | 433.53 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000237 | 02/01/2023 | 553.92 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000238 | 02/01/2023 | 471.21 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA FGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000239 | 02/01/2023 | 6743.98 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000240 | 02/01/2023 | 707.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000241 | 02/01/2023 | 885.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2023 | 124.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 2526 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2023 | 124.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE SOUSAPB PARA INTERNACAO DE UM ADOLECENTE EM SITUACAO DE RISCO NOS DIAS 25 26 E 27012023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2023 | 124.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 25 26 E 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2023 | 124.50 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS PARA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 25 26 E 27 DE JANEIRORO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2023 | 124.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PROFISIONAL NOS DIAS 25 26 E 27012023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2023 | 124.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 2526 E 27 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2023 | 124.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE SOUSAPB PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL NOS DIAS 25 26 E 27012023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2023 | 244.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2023 | 144.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2023 | 104.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2023 | 124.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PROFISSIONAL NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2023 | 124.50 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PROFISSIONAL NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2023 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELARAUDIENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2023 | 124.50 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA POR MEIO DESTES FUNDAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 03TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALWENYA SARMENTO SOBRINHO GESTORA PAB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25062022 A 27062022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2023 | 1302.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2023 | 1302.00 | 00004459745402 | FRANCISCO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2023 | 1302.00 | 00004459745402 | FRANCISCO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA ATENDER DEMANDA EXCESSIVA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2023 | 120.00 | 00008666743492 | CARLIANA CAMILA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2023 | 120.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010853082430 | TINA TATIANE FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2023 | 120.00 | 00011470994488 | MIKELLY ENEAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2023 | 120.00 | 00013188307454 | MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2023 | 120.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2023 | 120.00 | 00004340800473 | GERALDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2023 | 120.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2023 | 120.00 | 00010198538405 | FRANCISCA DARLIANE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2023 | 120.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2023 | 120.00 | 00007899952476 | ADELIA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009539986737 | VANUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009377252423 | IVONEIDE FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006097946473 | ROSANGELA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2023 | 120.00 | 00007379693425 | MARIA FRANCISCA EUFRAZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2023 | 120.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 23.6608 EM 18.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000388 | 02/01/2023 | 1505.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MESA SECRETARIA S GAVETA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000389 | 02/01/2023 | 215.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MESA SECRETARIA S GAVETA PARA A MANUTENCAO DO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000399 | 02/01/2023 | 1824.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE FECULA E LEITE EM PO DESTINADOS AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000400 | 02/01/2023 | 746.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE FECULA LEITE EM PO E MARGARINA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000401 | 02/01/2023 | 1001.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000402 | 02/01/2023 | 2239.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000403 | 02/01/2023 | 873.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000404 | 02/01/2023 | 757.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000405 | 02/01/2023 | 1338.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000414 | 02/01/2023 | 590.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE BEBIDAS LACTEA DE MORANGO MARGARINA PARA AMANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000425 | 02/01/2023 | 642.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/01/2023 | 120.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2023 | 120.00 | 00009520150480 | MARIA MINERVINA DE JESUS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003352711461 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006404370441 | ANTONIO FRANCISCO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003351252471 | JOCIENE BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/01/2023 | 120.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2023 | 120.00 | 00003506639471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2023 | 120.00 | 00014341642413 | MIRIANE HAYALA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2023 | 120.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2023 | 120.00 | 00069101850482 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005622639425 | MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2023 | 120.00 | 00002018742450 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2023 | 120.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2023 | 120.00 | 00046610519803 | MARIA EMILIANA DE ABRANTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2023 | 120.00 | 00011421643499 | JAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/01/2023 | 120.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2023 | 200.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/01/2023 | 200.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/01/2023 | 200.00 | 00013655163428 | ALERCIA MARIA ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/01/2023 | 200.00 | 00070203247469 | MICHELLE CRUZ LOURENÇO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/01/2023 | 200.00 | 00004421127426 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/01/2023 | 200.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2023 | 200.00 | 00009891898482 | FRANCISCA KAITIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/01/2023 | 200.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/01/2023 | 200.00 | 00011346157448 | NAQUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2023 | 200.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2023 | 200.00 | 00007124544467 | GILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/01/2023 | 200.00 | 00007395273982 | ANTONIO FRANCALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2023 | 200.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/01/2023 | 200.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/01/2023 | 200.00 | 00071327927411 | EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/01/2023 | 200.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2023 | 200.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/01/2023 | 200.00 | 00011351319450 | LAIS CRISTINA CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/01/2023 | 200.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/01/2023 | 200.00 | 00009222604431 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000523 | 02/01/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000529 | 02/01/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000550 | 02/01/2023 | 850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000595 | 02/01/2023 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOSEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2023 | 116.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAISGARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 20.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000409 | 02/01/2023 | 631.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE FECULA LEITE EM PO FLOCAO SUKITA PET GUARANA CHP PET BEBIDAS LACTEA DE MORANGO MARGARINA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000410 | 02/01/2023 | 638.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000411 | 02/01/2023 | 157.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000418 | 02/01/2023 | 487.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000426 | 02/01/2023 | 647.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAI DA PRACA DA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000464 | 02/01/2023 | 638.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000591 | 02/01/2023 | 1280.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/01/2023 | 150.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000046 | 02/01/2023 | 970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000071 | 02/01/2023 | 1743.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 82 TERNOS ESPORTIVOS SENDO SHORT CAMISA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA TIMES DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00087397374468 | TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCIONIO DESTA PREFEITURA A 11 CAVALGADA SAGRADA FAMILIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 COM O SEGUINTE PERCURSO SAIDA DA CASA DO SENHOR CAETANO NO SITIO SERRINHA AS 600 DA MANHA COM PARADA FINAL NA FAZENDINHA SERIEMAPROPRIEDADE DO SR. TEO DE RAIMUNDO NONATO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00087397374468 | TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCIONIO DESTA PREFEITURA A 11 CAVALGADA SAGRADA FAMILIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 COM O SEGUINTE PERCURSO SAIDA DA CASA DO SENHOR CAETANO NO SITIO SERRINHA AS 600 DA MANHA COM PARADA FINAL NA FAZENDINHA SERIEMAPROPRIEDADE DO SR. TEO DE RAIMUNDO NONATO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2023 | 421.06 | 00080598897453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACOES DE REFLETORES PARA A FESTA DA PADROEIRA SAGRADA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2023 | 500.00 | 00070308192419 | ROMARIO FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE FREI DAMIAO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DA COPA SERRANA BETS FUTSAL REGIONAL CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE DE LUIZ GOMESRN QUE INICIARA NO DIA 12012023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2023 | 300.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS PROGRAMACAO DO UNAFREVO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2023 | 1370.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE MUSICA OFICIAL DO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2023 | 1900.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE EQUIMPAMENTO DE SOM E TRANSMISSAO DA LIVE DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000420 | 02/01/2023 | 454.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000461 | 02/01/2023 | 516.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO BEBIDA LACTEA DE MORANGO CAFE MARGARINA LEITE EM PO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000462 | 02/01/2023 | 516.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/01/2023 | 315.79 | 00071060195429 | KLEBSON PIRES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VIDEO DE ANIMACAO DO UNAFREVO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230508488 DE PROJETO DE COMBATE A INCEDIO E PANICO PARA EVENTO PROVISORIO. O EVENTO EM QUESTAO SE REFERE A FESTA DE CARNAVAL A SER REALIZADA NA PRACA DOUTOR OSVALDO BEZERRA CASCADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000589 | 02/01/2023 | 590.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MESAS DE 120 COM 2 GAVETAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000593 | 02/01/2023 | 97.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0000594 | 02/01/2023 | 507.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000577 | 02/01/2023 | 7.85 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000047 | 02/01/2023 | 970.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2023 | 225.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORESCASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO 396 CENTRO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/01/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV eSIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 122022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2023 | 116.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAISGARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000553 | 25/01/2023 | 750.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000603 | 30/01/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF. JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000602 | 30/01/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 7035.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2023 | 7226.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2023 | 2700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2023 | 5728.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSSCFVEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2023 | 1432.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2023 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2023 | 3254.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2023 | 41.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 16.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2023 | 120.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTOS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2023 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2023 | 9894.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2023 | 27490.47 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2023 | 8795.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2023 | 4002.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2023 | 6710.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2023 | 17347.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2023 | 18026.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2023 | 1757.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2023 | 6883.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000670 | 31/01/2023 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA A MANUTENCA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2023 | 41782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2023 | 70901.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2023 | 23392.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2023 | 250.00 | 29153476000144 | IGINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DA PORTA DE BOX NO TERMINAL NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TREANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA SEGUNDA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2023 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2023 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2023 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2023 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2023 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2023 | 2602.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2023 | 5507.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2023 | 8808.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000671 | 31/01/2023 | 3970.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000625 | 31/01/2023 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2023 | 3341.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2023 | 26443.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2023 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2023 | 4906.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2023 | 10106.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 203. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000669 | 31/01/2023 | 2190.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000672 | 31/01/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2023 | 124.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2023 | 76032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2023 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2023 | 6877.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2023 | 21858.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2023 | 7860.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2023 | 13996.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2023 | 4947.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70C0MISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2023 | 79518.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2023 | 80032.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2023 | 50466.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2023 | 16142.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2023 | 455990.43 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASEFETIVOS0 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000724 | 01/02/2023 | 81489.92 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA EMEIEF FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000759 | 01/02/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000766 | 01/02/2023 | 6540.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA A MANUTENCAO DE PINTURAS NO EMEIFELICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000768 | 01/02/2023 | 2699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GELADEIRA 300 LITROS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LUIZA PINTOVILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000769 | 01/02/2023 | 2699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GELADEIRA 300 LITROS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF EUCLIDES ENEASSITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000770 | 01/02/2023 | 2699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GELADEIRA 300 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230509019 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO PARA EDIFICACAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2023 | 1010.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 15. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2023 | 574.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000883 | 01/02/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO MOBIL DELVAC MX C4 15W40 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000884 | 01/02/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000885 | 01/02/2023 | 224.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000886 | 01/02/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000887 | 01/02/2023 | 1300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000888 | 01/02/2023 | 1270.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000889 | 01/02/2023 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000890 | 01/02/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000891 | 01/02/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000892 | 01/02/2023 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000893 | 01/02/2023 | 1625.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000894 | 01/02/2023 | 181.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000901 | 01/02/2023 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000902 | 01/02/2023 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000903 | 01/02/2023 | 240.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000904 | 01/02/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000905 | 01/02/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000906 | 01/02/2023 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000907 | 01/02/2023 | 120.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000908 | 01/02/2023 | 162.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000909 | 01/02/2023 | 237.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000910 | 01/02/2023 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000911 | 01/02/2023 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000912 | 01/02/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000913 | 01/02/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000914 | 01/02/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000915 | 01/02/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000916 | 01/02/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000917 | 01/02/2023 | 238.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000918 | 01/02/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000919 | 01/02/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000920 | 01/02/2023 | 422.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000921 | 01/02/2023 | 462.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000922 | 01/02/2023 | 545.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000923 | 01/02/2023 | 16800.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000924 | 01/02/2023 | 5600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENTUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000925 | 01/02/2023 | 5600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000926 | 01/02/2023 | 2800.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA EMEIFE ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000927 | 01/02/2023 | 2800.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000929 | 01/02/2023 | 118.17 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEADO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000930 | 01/02/2023 | 640.61 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000931 | 01/02/2023 | 305.22 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000932 | 01/02/2023 | 156.59 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0000933 | 01/02/2023 | 1957.21 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS 05814840455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2023 | 215.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000939 | 01/02/2023 | 2880.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA A MANUTENCAO DE PINTURAS NO EMEIFE ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2023 | 286.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2023 | 294.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000950 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000981 | 01/02/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000982 | 01/02/2023 | 760.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000983 | 01/02/2023 | 1111.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000984 | 01/02/2023 | 540.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000985 | 01/02/2023 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000986 | 01/02/2023 | 387.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000996 | 01/02/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000997 | 01/02/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000999 | 01/02/2023 | 1675.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001000 | 01/02/2023 | 371.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001002 | 01/02/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001003 | 01/02/2023 | 297.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001004 | 01/02/2023 | 216.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001005 | 01/02/2023 | 325.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001006 | 01/02/2023 | 289.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001007 | 01/02/2023 | 2749.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001008 | 01/02/2023 | 719.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001009 | 01/02/2023 | 504.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001010 | 01/02/2023 | 1360.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001011 | 01/02/2023 | 1020.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001012 | 01/02/2023 | 645.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001013 | 01/02/2023 | 1336.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001014 | 01/02/2023 | 730.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001015 | 01/02/2023 | 1092.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001016 | 01/02/2023 | 2098.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0001036 | 01/02/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N2882021. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001044 | 01/02/2023 | 2430.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTINTAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001052 | 01/02/2023 | 11673.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001053 | 01/02/2023 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001054 | 01/02/2023 | 760.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001055 | 01/02/2023 | 4244.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001056 | 01/02/2023 | 8804.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001057 | 01/02/2023 | 9811.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001072 | 01/02/2023 | 34400.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO CJA06 AZ PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/02/2023 | 845.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE SOM NO DIA 16 DE FEVEREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO SOLENIDADE DE ENTREGA DE ITENS ESCOLARES E PEDAGOGICOS PARA AS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 07.02.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 14.02.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230509798 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONTRATO 000042023 E TOMADA DE PRECO 00112022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001296 | 01/02/2023 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001297 | 01/02/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001298 | 01/02/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001299 | 01/02/2023 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001300 | 01/02/2023 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001301 | 01/02/2023 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001302 | 01/02/2023 | 3846.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001303 | 01/02/2023 | 9870.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001304 | 01/02/2023 | 8276.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001305 | 01/02/2023 | 10451.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001306 | 01/02/2023 | 4638.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001307 | 01/02/2023 | 6534.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/02/2023 | 28.60 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/02/2023 | 327.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/02/2023 | 1754.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001331 | 01/02/2023 | 1350.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001354 | 01/02/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000735 | 01/02/2023 | 493.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000740 | 01/02/2023 | 149.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000742 | 01/02/2023 | 154.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000745 | 01/02/2023 | 131.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000746 | 01/02/2023 | 100.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000747 | 01/02/2023 | 78.78 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ALICATE REBITADOR 10 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000748 | 01/02/2023 | 171.22 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000749 | 01/02/2023 | 585.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000750 | 01/02/2023 | 153.63 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000751 | 01/02/2023 | 147.47 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000754 | 01/02/2023 | 151.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000763 | 01/02/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000764 | 01/02/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000787 | 01/02/2023 | 384.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000789 | 01/02/2023 | 135.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000802 | 01/02/2023 | 70.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000803 | 01/02/2023 | 151.15 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2023 | 1728.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PINTURA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000928 | 01/02/2023 | 2800.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000964 | 01/02/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000988 | 01/02/2023 | 632.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000992 | 01/02/2023 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0001001 | 01/02/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001028 | 01/02/2023 | 759.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001029 | 01/02/2023 | 705.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001039 | 01/02/2023 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001040 | 01/02/2023 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001041 | 01/02/2023 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001042 | 01/02/2023 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001043 | 01/02/2023 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA OPTICA DAS IMAGENS DE SERVICO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001050 | 01/02/2023 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001051 | 01/02/2023 | 51.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO USB PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001065 | 01/02/2023 | 980.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001069 | 01/02/2023 | 3920.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001087 | 01/02/2023 | 300.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001088 | 01/02/2023 | 490.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001089 | 01/02/2023 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001090 | 01/02/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/02/2023 | 247.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001316 | 01/02/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2023 | 500.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE VALOR POR MOTIVO DE DESISTENCIA DE PARTICIPACAO NA PARTE COMERCIAL DO EVENTO DE CARNAVAL UNAFREVO 2023 NESTE MUNICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001338 | 01/02/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/02/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/02/2023 | 1100.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS A REGULARIZACAO DO CNPJ DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001353 | 01/02/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000955 | 01/02/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000979 | 01/02/2023 | 971.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000990 | 01/02/2023 | 1936.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2023 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 28022023 A 02032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001108 | 01/02/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001109 | 01/02/2023 | 410.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001110 | 01/02/2023 | 233.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001111 | 01/02/2023 | 356.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAM DE PLACA RLZ 7F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001118 | 01/02/2023 | 717.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000686 | 01/02/2023 | 149.93 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000688 | 01/02/2023 | 149.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0000771 | 01/02/2023 | 2699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GELADEIRA 300 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000785 | 01/02/2023 | 73.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000804 | 01/02/2023 | 829.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000805 | 01/02/2023 | 45.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000806 | 01/02/2023 | 147.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000807 | 01/02/2023 | 147.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2023 | 684.21 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E VAZAO DE POCO DO CEMITERIO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000958 | 01/02/2023 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000963 | 01/02/2023 | 5822.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000965 | 01/02/2023 | 1055.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000969 | 01/02/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000978 | 01/02/2023 | 3986.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001079 | 01/02/2023 | 3498.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001080 | 01/02/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001081 | 01/02/2023 | 4692.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001082 | 01/02/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TREANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001119 | 01/02/2023 | 1800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001122 | 01/02/2023 | 247.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001124 | 01/02/2023 | 500.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/02/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/02/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/02/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/02/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/02/2023 | 572.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000762 | 01/02/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000767 | 01/02/2023 | 9778.50 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2023 | 120.00 | 00069101515420 | FRANCISCO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070308198450 | LETICIA NASCIMENTO FERMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009605583496 | CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2023 | 120.00 | 00002512633470 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2023 | 120.00 | 00001622343417 | GENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2023 | 120.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2023 | 120.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2023 | 120.00 | 00013002733482 | LAIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2023 | 120.00 | 00011783902418 | ESTERFFANI KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005802132426 | ERINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2023 | 120.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2023 | 120.00 | 00003485332410 | VALDENORA LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2023 | 120.00 | 00063964295434 | MARIA DE FATIMA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2023 | 120.00 | 00007430835473 | SUZANA MARTINS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070308196406 | CARLOS ALBERAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2023 | 120.00 | 00062176803434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2023 | 120.00 | 00035487689890 | FRANCISCA ISABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004349020470 | LUCIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009762333470 | LUCIETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2023 | 120.00 | 00017848923436 | GEANE DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2023 | 120.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004299720407 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2023 | 120.00 | 00080606440410 | JAILSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2023 | 120.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004599007498 | JOELMA IDALINA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2023 | 120.00 | 00053731247453 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004760951407 | MARIA CLEOMAR RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008780620418 | AURÍLIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2023 | 120.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2023 | 120.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010203255429 | LUCIVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2023 | 120.00 | 00007793021410 | MARIA JUBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2023 | 150.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2023 | 120.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005581182400 | LUCINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2023 | 120.00 | 00072094798488 | RUAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2023 | 501.06 | 00011629882402 | RODOLFO GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM A PASSAGEM DO SENHOR RODOLFO GERONIMO RODRIGUES NESTE MOMENTO ENCONTRASE EM SAO PAULO DESEMPREGADO MORANDO DE FAVOR NA CASA DE UM AMIGO E NAO TEM CONDICOES DE RETORNAR PARA UIRAUNA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000895 | 01/02/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000896 | 01/02/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000897 | 01/02/2023 | 240.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000898 | 01/02/2023 | 264.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000899 | 01/02/2023 | 215.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000900 | 01/02/2023 | 170.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2023 | 105.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BISCOITOS E SALGADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2023 | 360.01 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PAES E SALGADOS PARA COFFE BREAK NA CMDCA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000976 | 01/02/2023 | 190.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000993 | 01/02/2023 | 96.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000994 | 01/02/2023 | 170.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000995 | 01/02/2023 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000998 | 01/02/2023 | 233.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001017 | 01/02/2023 | 968.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001018 | 01/02/2023 | 602.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001019 | 01/02/2023 | 1119.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001020 | 01/02/2023 | 510.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001021 | 01/02/2023 | 1072.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001022 | 01/02/2023 | 614.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001035 | 01/02/2023 | 1060.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001062 | 01/02/2023 | 1370.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO E ARQUIVO EM ACO PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001064 | 01/02/2023 | 1960.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001125 | 01/02/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/02/2023 | 200.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010011438410 | RAIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2023 | 200.00 | 00070842818430 | HOZELITA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2023 | 200.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/02/2023 | 200.00 | 00012557169404 | MAYANE MISHELLY DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/02/2023 | 200.00 | 00011177021706 | FRANCISCA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/02/2023 | 200.00 | 00012675949426 | LETICIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/02/2023 | 200.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/02/2023 | 200.00 | 00014803389403 | GABRIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/02/2023 | 200.00 | 00007124544467 | GILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/02/2023 | 200.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2023 | 200.00 | 00007395273982 | ANTONIO FRANCALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/02/2023 | 200.00 | 00004421127426 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/02/2023 | 200.00 | 00009891898482 | FRANCISCA KAITIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/02/2023 | 200.00 | 00013655163428 | ALERCIA MARIA ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/02/2023 | 200.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/02/2023 | 200.00 | 00011346157448 | NAQUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/02/2023 | 200.00 | 00070203247469 | MICHELLE CRUZ LOURENÇO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/02/2023 | 200.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/02/2023 | 200.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/02/2023 | 200.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010453692761 | CARLA MARIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004259453408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/02/2023 | 120.00 | 00032650364807 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/02/2023 | 120.00 | 00007498234459 | REGANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/02/2023 | 120.00 | 00016743084425 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/02/2023 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006154551401 | VERONICA ALVES SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005035659461 | MARIA CLEONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010104307420 | GILBERLANDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010692060405 | EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/02/2023 | 120.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008611837460 | LINDACY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004969625409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006483035438 | CRISTINA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009524944421 | EDILMA SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/02/2023 | 120.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/02/2023 | 120.00 | 00007002244400 | ANTONIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/02/2023 | 120.00 | 00007560784402 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/02/2023 | 120.00 | 00011471192440 | CLENAILDA MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/02/2023 | 120.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004731500427 | VALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/02/2023 | 120.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004058714492 | MARIA DO CARMO DANIEL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/02/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000681 | 01/02/2023 | 145.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000684 | 01/02/2023 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000690 | 01/02/2023 | 275.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000692 | 01/02/2023 | 145.85 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000694 | 01/02/2023 | 149.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000696 | 01/02/2023 | 165.54 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000697 | 01/02/2023 | 150.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000700 | 01/02/2023 | 143.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000701 | 01/02/2023 | 147.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000705 | 01/02/2023 | 147.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000706 | 01/02/2023 | 170.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000709 | 01/02/2023 | 136.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000711 | 01/02/2023 | 151.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000713 | 01/02/2023 | 142.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000714 | 01/02/2023 | 25.61 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000715 | 01/02/2023 | 15.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ABRACADEIRAS DE ACO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000717 | 01/02/2023 | 780.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000719 | 01/02/2023 | 121.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000721 | 01/02/2023 | 1604.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000723 | 01/02/2023 | 260.97 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000725 | 01/02/2023 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000732 | 01/02/2023 | 180.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE RELE TEMPORIZADOR PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIO DO PEIXE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000733 | 01/02/2023 | 1870.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIO DO PEIXE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000752 | 01/02/2023 | 147.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000753 | 01/02/2023 | 750.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000755 | 01/02/2023 | 669.64 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 500 L PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000756 | 01/02/2023 | 504.22 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000757 | 01/02/2023 | 150.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000758 | 01/02/2023 | 494.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000760 | 01/02/2023 | 2498.84 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000765 | 01/02/2023 | 6855.16 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000772 | 01/02/2023 | 429.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000773 | 01/02/2023 | 129.99 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000774 | 01/02/2023 | 295.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000775 | 01/02/2023 | 325.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000776 | 01/02/2023 | 1190.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000777 | 01/02/2023 | 103.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000778 | 01/02/2023 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000779 | 01/02/2023 | 137.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000780 | 01/02/2023 | 244.33 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000781 | 01/02/2023 | 35.97 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000782 | 01/02/2023 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000783 | 01/02/2023 | 1700.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000784 | 01/02/2023 | 190.04 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000786 | 01/02/2023 | 79.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000791 | 01/02/2023 | 844.91 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000792 | 01/02/2023 | 151.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000795 | 01/02/2023 | 152.64 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000796 | 01/02/2023 | 143.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000798 | 01/02/2023 | 146.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000799 | 01/02/2023 | 136.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000808 | 01/02/2023 | 152.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000809 | 01/02/2023 | 115.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000810 | 01/02/2023 | 24.62 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000812 | 01/02/2023 | 153.63 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2023 | 78.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000837 | 01/02/2023 | 5094.40 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVENTE PARA A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000838 | 01/02/2023 | 6398.40 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000840 | 01/02/2023 | 9819.88 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2023 | 857.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 15. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO2021 E 2022 E TAXA DE BOMBEIRO2021 E 2022 DO VEICULO FORD COURIER DE PLACA QET2838 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO CACAMBA VERMELHA DE PLACA CBS8185 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2023 | 491.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000870 | 01/02/2023 | 1240.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000871 | 01/02/2023 | 151.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000872 | 01/02/2023 | 457.93 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000873 | 01/02/2023 | 149.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000874 | 01/02/2023 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000875 | 01/02/2023 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000876 | 01/02/2023 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000877 | 01/02/2023 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000878 | 01/02/2023 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000879 | 01/02/2023 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000880 | 01/02/2023 | 850.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000881 | 01/02/2023 | 680.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000882 | 01/02/2023 | 1029.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000935 | 01/02/2023 | 6100.76 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DA DRENAGEM DA RUA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000940 | 01/02/2023 | 1506.82 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000941 | 01/02/2023 | 418.54 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E VIDRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2023 | 3131.79 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000956 | 01/02/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PETRONAS DE 1 KG PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000957 | 01/02/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000959 | 01/02/2023 | 1505.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000960 | 01/02/2023 | 2541.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000961 | 01/02/2023 | 1444.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000962 | 01/02/2023 | 4389.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000966 | 01/02/2023 | 2696.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000967 | 01/02/2023 | 2418.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000968 | 01/02/2023 | 1507.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000970 | 01/02/2023 | 307.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000971 | 01/02/2023 | 549.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000972 | 01/02/2023 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000973 | 01/02/2023 | 390.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000974 | 01/02/2023 | 353.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000975 | 01/02/2023 | 620.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000980 | 01/02/2023 | 657.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000989 | 01/02/2023 | 1116.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001023 | 01/02/2023 | 116481.31 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001024 | 01/02/2023 | 982.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001025 | 01/02/2023 | 413.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001026 | 01/02/2023 | 1948.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001027 | 01/02/2023 | 33578.18 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001030 | 01/02/2023 | 5224.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO PRACA PADRE FRANCA E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001031 | 01/02/2023 | 767.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO PRACA PADRE FRANCA E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001032 | 01/02/2023 | 2195.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE MATADOURO PRACA PADRE FRANCA E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230513849 REFERENTE A ELABORACAO DE ART PARA PROJETO E ORCAMENTO PARA A CONSTRUCAO DO ABRIGO DOS ANIMAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001073 | 01/02/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001074 | 01/02/2023 | 985.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001075 | 01/02/2023 | 656.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001076 | 01/02/2023 | 1912.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001077 | 01/02/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001078 | 01/02/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001083 | 01/02/2023 | 1985.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001084 | 01/02/2023 | 1480.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001085 | 01/02/2023 | 1030.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001086 | 01/02/2023 | 1767.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001091 | 01/02/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001092 | 01/02/2023 | 1027.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001097 | 01/02/2023 | 765.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001099 | 01/02/2023 | 458.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001100 | 01/02/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001101 | 01/02/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001102 | 01/02/2023 | 115.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001103 | 01/02/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001104 | 01/02/2023 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001105 | 01/02/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001106 | 01/02/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001107 | 01/02/2023 | 276.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001120 | 01/02/2023 | 224.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001121 | 01/02/2023 | 656.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001123 | 01/02/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001126 | 01/02/2023 | 335.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001127 | 01/02/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001129 | 01/02/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS T5 15W40 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001131 | 01/02/2023 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO PETRONAS SYNTIUM 300 PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/02/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/02/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/02/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/02/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2023 | 600.00 | 00017159705432 | JUNIOR CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADE DO SITIO POCO ZE FELIPE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2023 | 600.00 | 00014638802435 | DANILO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADE DO SITIO MADEIRO DE CIMA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 07.02.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 22.02.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 27.02.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/02/2023 | 6648.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 22.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/02/2023 | 640.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/02/2023 | 421.05 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL DURANTE O UNAFREVO 2023 ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230514246 REFERENTE A ART DE CONDTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO CANADA E EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/02/2023 | 1120.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SAO JOAO DA SERRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/02/2023 | 45563.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2023 | 6599.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/02/2023 | 12393.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001038 | 01/02/2023 | 1372.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2023 | 166.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02DOIS DIARIAS PARA O ENGENHEIRO DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PRESTOU SERVICOS EM FUNCAO DE ORCAMENTOS E PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 A 17 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230510692 DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCAFREEZER ETC PARA ATENDER AO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17022023 A 21022023 NA PRACA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2023 | 143.63 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PAES E SALGADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001033 | 01/02/2023 | 25.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001045 | 01/02/2023 | 2035.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA SERVICOS NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001046 | 01/02/2023 | 2515.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICOS NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001047 | 01/02/2023 | 1102.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2023 | 3157.89 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA FREVANCA NO EVENTO UNAFREVO 2023 NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023SABADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230513558 DE FISCALIZACAO DE OBRA DE TRATAMENTO E MANUTENCAO NO PISO DA PRACA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17022023 A 21022023 NA PRACA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001063 | 01/02/2023 | 390.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001071 | 01/02/2023 | 390.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/02/2023 | 240.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA VIDEO E RADIO DIVULGACAO DO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/02/2023 | 3140.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SALGADOS PARA O CAMARIM EQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS DO EVENTO UNAFREVO 2023 NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/02/2023 | 500.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DA COLETIVA DE IMPRENSA DO UNAFREVO 2023 REALIZADA NO DOMINGO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO VEVE GONZAGA NO SABADO DIA 18 DE FEVEREIRO NO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/02/2023 | 3157.89 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA FREVUNA NO EVENTO UNAFREVO 2023 NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 TERCAFEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/02/2023 | 3157.89 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO NO EVENTO UNAFREVO 2023 NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 DOMINGO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/02/2023 | 3157.89 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA TROPICANA NO EVENTO UNAFREVO 2023 NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 SEGUNDAFEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001252 | 01/02/2023 | 17500.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA DEDE DE CAPITAO NO EVENTO UNAFREVO 2023 NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001309 | 01/02/2023 | 30000.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOES ARTISTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA BANDA JOAO NETO PEGADAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FETIVIDADES CARNAVALESCASUNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001311 | 01/02/2023 | 15000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASUNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00065409248449 | ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DE TOTE BARRETO KIDS NO EVENTO KIDS FOLIA UNAFREVO 2023 NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 SABADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DE JOSY MORAIS NA SEXTAFEIRA DIA 17 DE FEVEREIRO NO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/02/2023 | 768.02 | 06951916000103 | DINOPLAST - IND. COM. DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GARRAFAS DE 1 LITRO PE QUADRADA BRANCA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASUNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2023 | 4000.00 | 00008361761462 | FRANCISCO GILIARDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DOS BOMBEIROS CIVIS COMPOSTA POR 4 PESSOAS ALUIZIO GALDINO DA SILVA MARIA VERONICA CLEMENTINO FRANCISCO GILIARD DA SILVA DUARTE E SIBELE GUIMARAES SARMENTO. NO EVENTO UNAFREVO 2023 NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/02/2023 | 800.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PAES DE QUEIJO E PAES RECHEADOS DE FRANGO DESTINADOS AO ENVENTO UNAFREVO 2023 PARA ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS ORQUESTRAS MUSICAIS E COMISSAO ORGANIZADORA DO UNAFREVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/02/2023 | 1052.63 | 00080598897453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E RETIRADA DOS REFLETORES DO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001328 | 01/02/2023 | 45304.59 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA BANDAARTISTA PEDRINHO PEGADAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FETIVIDADES CARNAVALESCASUNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001330 | 01/02/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/02/2023 | 3000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS EM VIDEOS E FOTOGRAFIAS AEREAS E TERRESTRES DURANTE AS FESTIVIDADES DO UNAFREVO 2023 NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/02/2023 | 2500.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO LUANA FREITAS NO SABADO DIA 18 DE FEVEREIRO NO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/02/2023 | 4986.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM CONCESSAO DE USO DE 30 CAMERAS EM HD E 02 CAMERAS SPEED DOME FULL HD PARA MONITORAMENTO DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO UNAFREVO 2023 NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/02/2023 | 1589.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001344 | 01/02/2023 | 3361.44 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO DOS ISOPOS DOS AMBULANTES IDENTIFICACAO DE CARROS E MOTOS DE MORADORES E COMERCIANTES NAS IMEDIACOES DO LOCAL DO EVENTO UNAFREVO 2023 ADESIVOS DE PROIBICAO DE VENDAS DE BEBIDAS PARA MENORES DE 18 ANOS E DIVULGACOES DO EVENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001345 | 01/02/2023 | 400.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DE DIVULGACAO DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001347 | 01/02/2023 | 3500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DE DIVULGACAO DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001348 | 01/02/2023 | 20737.29 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DE ORNAMENTACAO DE PALCO PRINCIPAL PORTAIS DE ENTRADA E SAIDA DA PRACA PADRE FRANCA PORTAIS DE ENTRADA DA PRACA DE ALIMENTACAO GRID DO UNAFREVO IDENTIFICACAO DA VIGILANCIA SANITARIA IDENTIFICACAO DAS BARRACAS DOS AMBULANTES E STANDART DE VENDAS DO UNAFREVO REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001349 | 01/02/2023 | 5049.57 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DE DIVULGACAO DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0001350 | 01/02/2023 | 407.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DE INDENTIFICACAO DOS AMBULANTES E ORGANIZADORES DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/02/2023 | 6315.78 | 00083979468291 | RAIMUNDO VIANA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DE RAY PORTO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/02/2023 | 6315.78 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DE BRENO ANDRADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000977 | 01/02/2023 | 1818.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000987 | 01/02/2023 | 774.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001034 | 01/02/2023 | 498.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001066 | 01/02/2023 | 390.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001067 | 01/02/2023 | 980.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001070 | 01/02/2023 | 390.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001093 | 01/02/2023 | 513.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001095 | 01/02/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001112 | 01/02/2023 | 175.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001113 | 01/02/2023 | 174.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001114 | 01/02/2023 | 280.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001115 | 01/02/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001116 | 01/02/2023 | 671.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001117 | 01/02/2023 | 592.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/02/2023 | 41.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A CONVITE DA PROMOTORIA DE SOUSAPB NO DIA 15022023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/02/2023 | 41.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELARPARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A CONVITE DA PROMOTORIA DE SOUSAPB NO DIA 15022023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/02/2023 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A CONVITE DA PROMOTORIA DE SOUSAPB NO DIA 15022023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/02/2023 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A CONVITE DA PROMOTORIA DE SOUSAPB NO DIA 15022023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/02/2023 | 41.50 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO COSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A CONVITE DA PROMOTORIA DE SOUSAPB NO DIA 15022023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/02/2023 | 880.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/02/2023 | 1476.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057438.2019.5.13.0012 RECLAMANTE IVANIA FERNANDES NOGUEIRA RAMOS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2023 | 1013.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057438.2019.5.13.0012 RECLAMANTE IVANIA FERNANDES NOGUEIRA RAMOS QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2023 | 5076.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV 2682022 DO PROCESSO N° 080097868.2019.8.15.0491 MOVIDO NA 4 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA REQUERENTE K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2023 | 1027.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV 2682022 DO PROCESSO N° 080097868.2019.8.15.0491 MOVIDO NA 4 VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA REQUERENTE K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIEPP PARTE DO ADVOGADO KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANIC. CONFORME DOCUMENTOS PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2023 | 861.21 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. PERIODO DE APURACAO 28.02.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2023 | 9145.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS 642429162 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2023 | 2378.65 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.01.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000991 | 01/02/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF. FEVEREIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001037 | 01/02/2023 | 484.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001049 | 01/02/2023 | 4100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0001068 | 01/02/2023 | 390.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2023 | 363.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORESEFETIVOSELETIVOS E COMISSIONADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 03.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 06.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 08.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 09.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2023 | 54467.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/02/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/02/2023 | 5092.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 28.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/02/2023 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/02/2023 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/02/2023 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 03.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 14.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 15.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/02/2023 | 154.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/02/2023 | 289.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/02/2023 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/02/2023 | 41.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/02/2023 | 24.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/02/2023 | 64.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/02/2023 | 33.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/02/2023 | 91.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/02/2023 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/02/2023 | 31.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2023 | 25.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/02/2023 | 35.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/02/2023 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/02/2023 | 903.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORESCONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/02/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 28.02.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/02/2023 | 22.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/02/2023 | 39.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/02/2023 | 37.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/02/2023 | 19.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2023 | 8.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/02/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/02/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/02/2023 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/02/2023 | 21.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/02/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/02/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/02/2023 | 12.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/02/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/02/2023 | 30.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/02/2023 | 15.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2023 | 12.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/02/2023 | 5724.41 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. PERIODO DE APURACAO 31.01.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/02/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 08123000009358127 REFERENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/02/2023 | 387.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIADESPESAS POSTAIS DO PROCESSO N° 080009847.2017.8.15.0491 MOVIDO NA COMARCA DE SOUSA PROMOVENTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PROMOVIDO GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/02/2023 | 24695.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV. AUTOR JACHSON BRENO DE SANTANA SANTOS E OUTROS 2 REU PLRW SHOWA LTDA E OUTROS 3 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000027387.2020.5.13.0002 QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2023 | 365.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BOLOS PAES E SALGADOS PARA LANCHES NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001048 | 01/02/2023 | 110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SUPORTE PARA GABINETE PARA MANUTENCAO DDA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/02/2023 | 41.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 14.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2023 | 120.00 | 00065170512449 | ALDENEIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006330402400 | IVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2023 | 120.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009486914419 | JOAQUIM DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2023 | 120.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2023 | 120.00 | 00003018582411 | MARIA SALETE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009753901470 | MARIA TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009129372461 | RICARDO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2023 | 120.00 | 00080450253449 | JOSE ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005028942455 | AURIZENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005118013437 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2023 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2023 | 120.00 | 00003220105866 | CICERO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006054301446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2023 | 120.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2023 | 120.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2023 | 120.00 | 00000899448445 | LUZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070203517431 | JOCÉLIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2023 | 120.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008300029443 | MARIA DE FATIMA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009363771431 | JAQUELINE DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2023 | 120.00 | 00003350246451 | FRANCINALDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2023 | 120.00 | 00070750111461 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2023 | 120.00 | 00005645401450 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2023 | 120.00 | 00009512769484 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2023 | 120.00 | 00004985096482 | RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2023 | 120.00 | 00013568724413 | LAYANE CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2023 | 120.00 | 00006323358409 | MARIA ZELIA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2023 | 120.00 | 00012331604436 | FRANCISCO AURICELIO CAMELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2023 | 120.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2023 | 120.00 | 00000091276403 | JOSEFA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000800 | 01/02/2023 | 112.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0000801 | 01/02/2023 | 162.49 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230509928 DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCASISTEMA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AO EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17022023 A 21022023 NA PRACA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000761 | 02/02/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001355 | 08/02/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001356 | 13/02/2023 | 5600.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUMINARIAS LED UFO HIGH BAY 200W BIV 65K HIAN PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRANAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001358 | 16/02/2023 | 68500.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001357 | 16/02/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/02/2023 | 18569.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS E CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/02/2023 | 12323.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70APOIOEFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/02/2023 | 242467.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/02/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/02/2023 | 7317.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70C0MISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/02/2023 | 65806.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/02/2023 | 470911.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASEFETIVOS0 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/02/2023 | 15578.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/02/2023 | 50613.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/02/2023 | 79203.42 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/02/2023 | 288592.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/02/2023 | 137.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/02/2023 | 88951.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/02/2023 | 9162.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/02/2023 | 18072.82 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/02/2023 | 4500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/02/2023 | 1513.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/02/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/02/2023 | 4782.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/02/2023 | 3079.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/02/2023 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/02/2023 | 16529.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/02/2023 | 100347.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/02/2023 | 11010.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/02/2023 | 3511.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO CRECHES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/02/2023 | 1066.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/02/2023 | 846.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/02/2023 | 2223.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/02/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/02/2023 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/02/2023 | 15207.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/02/2023 | 5362.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/02/2023 | 3906.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/02/2023 | 5777.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/02/2023 | 735.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/02/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/02/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/02/2023 | 23023.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/02/2023 | 2864.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/02/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001360 | 17/02/2023 | 15050.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA DESARMADA LOCACAO DE TENDA GALPAO10 X 20 METROS E LOCACAO DE NUVEM COM MAQUINA DE FUMACA PARA PALCO PRINCIPAL PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/02/2023 | 1521.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/02/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/02/2023 | 7034.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/02/2023 | 6640.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/02/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/02/2023 | 1514.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/02/2023 | 386.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/02/2023 | 1757.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/02/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/02/2023 | 6034.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/02/2023 | 1908.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/02/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/02/2023 | 16520.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/02/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/02/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/02/2023 | 10385.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/02/2023 | 2277.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSJUROSMULTAS SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/02/2023 | 2408.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057183.2019.5.13.0012 RECLAMANTE FRANCISCA GONCALVES DA SILVA FILHA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 49.4867 EM 09.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/02/2023 | 3789.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/02/2023 | 3886.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/02/2023 | 26682.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/02/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/02/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/02/2023 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/02/2023 | 17781.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/02/2023 | 7143.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/02/2023 | 4252.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/02/2023 | 9814.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/02/2023 | 5080.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/02/2023 | 15413.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/02/2023 | 8981.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/02/2023 | 71557.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/02/2023 | 25613.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/02/2023 | 42821.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001359 | 17/02/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/02/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/02/2023 | 1168.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/02/2023 | 2097.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/02/2023 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/02/2023 | 315.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/02/2023 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/02/2023 | 715.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/02/2023 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/02/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/02/2023 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/02/2023 | 6206.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/02/2023 | 2732.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/02/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/02/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/02/2023 | 1952.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/02/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/02/2023 | 1211.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/02/2023 | 1924.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/02/2023 | 2239.30 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO TRATOR TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/02/2023 | 4987.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/02/2023 | 8808.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/02/2023 | 2602.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/02/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0001459 | 17/02/2023 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001462 | 27/02/2023 | 48340.09 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXECUCAO DE TRATAMENTO E MANUTENCAO DO PISO DA QUADRA DA PRACA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001547 | 01/03/2023 | 28145.53 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E A DISPONIBILIZACAO DO ESPACO PARA ALOCAR OS ORGAOSDEPARTAMENTOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM ATUALMENTE EM EDIFICACOES DE PROPRIEDADE PRIVADA ADEQUANDOO AO SEU ATUAL USO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001553 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO MOTORCRAFT FORD 1 LITRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001555 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001559 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001563 | 01/03/2023 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001565 | 01/03/2023 | 770.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001566 | 01/03/2023 | 2357.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001571 | 01/03/2023 | 722.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001576 | 01/03/2023 | 333.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001590 | 01/03/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001595 | 01/03/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001600 | 01/03/2023 | 150.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001602 | 01/03/2023 | 381.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/03/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 14.03.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 15.03.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2023 | 1263.15 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MUNCK COM USO DO CESTO AEREO PARA INSTALACOES DE BANDEIRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2023 | 421.05 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DO ESGOTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001782 | 01/03/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PETRONAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB2023051075 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001784 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001785 | 01/03/2023 | 2255.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001786 | 01/03/2023 | 3542.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001787 | 01/03/2023 | 3229.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001788 | 01/03/2023 | 1787.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001790 | 01/03/2023 | 126.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001791 | 01/03/2023 | 2062.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001792 | 01/03/2023 | 2910.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001793 | 01/03/2023 | 400.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001803 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001804 | 01/03/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001809 | 01/03/2023 | 343.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001810 | 01/03/2023 | 2187.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001820 | 01/03/2023 | 352.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001821 | 01/03/2023 | 716.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001823 | 01/03/2023 | 47.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001825 | 01/03/2023 | 253.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001826 | 01/03/2023 | 141.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001837 | 01/03/2023 | 466.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001838 | 01/03/2023 | 1821.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001839 | 01/03/2023 | 1369.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001840 | 01/03/2023 | 929.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001841 | 01/03/2023 | 695.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001843 | 01/03/2023 | 1406.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001844 | 01/03/2023 | 1334.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001845 | 01/03/2023 | 2338.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001846 | 01/03/2023 | 1736.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001848 | 01/03/2023 | 1489.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001849 | 01/03/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001850 | 01/03/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL XCMGNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001851 | 01/03/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001852 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001853 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001855 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001856 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001858 | 01/03/2023 | 509.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001859 | 01/03/2023 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001860 | 01/03/2023 | 903.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001865 | 01/03/2023 | 1480.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230516425 REFERENTE A EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO CAFUNDO E AREAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230518903 DE ELABORACAO DE FISCALIZACAO PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MEDIANTE TROCA DO ANTIGO FISCAL BEM COMO A BAIXA DE SUA ART PB20220465536. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001881 | 01/03/2023 | 3882.20 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CACAMBA VERMELHA DE PLACA CBS8185 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001894 | 01/03/2023 | 8614.40 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2023 | 2693.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONSERTOS DE MOTORES E CATAVENTOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 23.03.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2023 | 6325.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2023 | 857.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 25. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230518061 REFERENTE A ART DE LOCACAO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO LOCALIZADA NO SITIO ARROJADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001932 | 01/03/2023 | 1168.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001935 | 01/03/2023 | 392.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHA COLONIAL PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001949 | 01/03/2023 | 2982.30 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHAS ROMANA CAIBROS E VIGASLINHA DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DO QUIOSQUE 01 DA PRACA DA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001951 | 01/03/2023 | 2414.10 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIGASLINHA DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DO QUIOSQUE 02 DA PRACA DA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001954 | 01/03/2023 | 208.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOVIGAS DE MADEIRABARROTE CAIBROS E VIGASLINHA DE MADEIRA PARA A CONFECCAO DE MALHOSFERRAMENTA USADA PARA COMPACTAR TERRENO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001955 | 01/03/2023 | 100.87 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DUREPOXI ESPATULA FITA CREPE E MASSA PLASTICA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001957 | 01/03/2023 | 67.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BUCHA DE FIXACAO REGULADOR DE GAS E VEDA ROSCA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001959 | 01/03/2023 | 436.26 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COLA BRANCA FITA CREPE KIT SILICONE ADESIVO PREGOS REGULADOR DE GAS VASSOURAO E VEDA ROSCA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001961 | 01/03/2023 | 1083.28 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TELA PAINEL FERRO PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001963 | 01/03/2023 | 157.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001964 | 01/03/2023 | 141.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001965 | 01/03/2023 | 6.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001966 | 01/03/2023 | 104.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001967 | 01/03/2023 | 840.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001968 | 01/03/2023 | 1700.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001971 | 01/03/2023 | 207.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001972 | 01/03/2023 | 49.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ARGAMASSA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001973 | 01/03/2023 | 123.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ARAME PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001974 | 01/03/2023 | 49.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ARAME PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001976 | 01/03/2023 | 102.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001977 | 01/03/2023 | 171.13 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001978 | 01/03/2023 | 110.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001980 | 01/03/2023 | 340.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001982 | 01/03/2023 | 1700.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001983 | 01/03/2023 | 4909.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001984 | 01/03/2023 | 4084.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001996 | 01/03/2023 | 970.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001997 | 01/03/2023 | 1240.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001998 | 01/03/2023 | 560.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VERGALHOES PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001999 | 01/03/2023 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002000 | 01/03/2023 | 1020.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002118 | 01/03/2023 | 53.35 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO FERRAMENTA PA DE BICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002122 | 01/03/2023 | 906.95 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002125 | 01/03/2023 | 295.85 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002129 | 01/03/2023 | 3080.72 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002130 | 01/03/2023 | 430.68 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002132 | 01/03/2023 | 873.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001549 | 01/03/2023 | 1348.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001551 | 01/03/2023 | 178.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001552 | 01/03/2023 | 221.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001569 | 01/03/2023 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001593 | 01/03/2023 | 254.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001802 | 01/03/2023 | 291.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001830 | 01/03/2023 | 224.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001831 | 01/03/2023 | 56.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/03/2023 | 83.00 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07032023 DE INTERESSE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/03/2023 | 83.00 | 00009384373486 | EVILAZIO NASCIMENTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO PRESIDENTE DO CMDCA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07032023 DE INTERESSE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2023 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07032023 DE INTERESSE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002009 | 01/03/2023 | 2533.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002086 | 01/03/2023 | 401.26 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002107 | 01/03/2023 | 1420.41 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001622 | 01/03/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000071205.2019.5.13.0012 RECLAMANTE ADELICE MOREIRA VIEIRA RODRIGUES QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2023 | 825.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000071205.2019.5.13.0012 RECLAMANTE ADELICE MOREIRA VIEIRA RODRIGUES QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000060121.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA ZUILA VIEIRA OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2023 | 933.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000060121.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA ZUILA VIEIRA OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000058737.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DA CONSOLACAO ALVES DE ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2023 | 1688.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000058737.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DA CONSOLACAO ALVES DE ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2023 | 3327.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000068437.2019.5.13.0012 RECLAMANTE ALDENIR VIANA GOUVEIA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIADESPESAS DE CITACAO E TAXA BANCARIA DO PROCESSO N° 0805940042022.815.0371 MOVIDO NA COMARCA DE SOUSA PROMOVENTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PROMOVIDO MARTA MARIA SOBREIRA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2023 | 1670.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORESEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 13.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2023 | 54602.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2023 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 15.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5279 EM 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 08.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 13.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 16.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2023 | 77.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2023 | 93.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2023 | 29.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2023 | 76.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/03/2023 | 30.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2023 | 9.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2023 | 28.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2023 | 2.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2023 | 25.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2023 | 23.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2023 | 25.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2023 | 20.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2023 | 18.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2023 | 37.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2023 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2023 | 5.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2023 | 9.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2023 | 6.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2023 | 9.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2023 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2023 | 5.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 17.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 24.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2023 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 17.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2023 | 11.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2023 | 20.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2023 | 16.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2023 | 18.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2023 | 22.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001946 | 01/03/2023 | 35.78 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BROCA E BUCHAS DE FIXACAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001947 | 01/03/2023 | 70.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BICO DE FURADEIRA E BUCHAS DE FIXACAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001990 | 01/03/2023 | 55.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001994 | 01/03/2023 | 98.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002010 | 01/03/2023 | 765.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LEITORES DE CODIGO DE BARRAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002051 | 01/03/2023 | 302.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002055 | 01/03/2023 | 360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFIL CANON BULK INK BK 127 BLAK PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002066 | 01/03/2023 | 220.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE FONTE ATX DE CPU COMPUTADOR E FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR E NOTBOOK PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002075 | 01/03/2023 | 1892.08 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002089 | 01/03/2023 | 1272.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002096 | 01/03/2023 | 607.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002049 | 01/03/2023 | 742.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002057 | 01/03/2023 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ LITIO PRETO PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002060 | 01/03/2023 | 105.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FTE ATX 200W PS 200V4 C3TECH S CABO PARA MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002063 | 01/03/2023 | 330.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERA WEB 505 HD PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002111 | 01/03/2023 | 829.69 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001992 | 01/03/2023 | 106.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FITA ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2023 | 2000.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL DE MIDIAS DIGITAIS PARA O UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00034853779884 | JOSE SANDRO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE SEIS BALOES PARA O EVENTO UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2023 | 2300.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PIZZAS PARA O CAMARIM BANDAS ORQUESTRAS EQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS DO EVENTO UNAFREVO 2023 NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00002861362448 | GONÇALVES FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE DOIS GARCONS GONCALVES PEREIRA DANTAS E MARIO ANDREAZA ALVES DA SILVA PARA O CAMARIM DO EVENTO UNAFREVO 2023 NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00010143749447 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA DE COCO PARA O CAMARIM BANDAS ORQUESTRAS EQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS DO EVENTO UNAFREVO 2023 NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001897 | 01/03/2023 | 5036.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA AS EQUIPES DE CAMARIM SEGURANCA APOIO E PESSOAL DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001898 | 01/03/2023 | 7086.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVASLESCAS UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001899 | 01/03/2023 | 10910.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA AS EQUIPES DE APOIO SEGURANCA E CAMARIM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001910 | 01/03/2023 | 9433.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA AS EQUIPES DE CAMARIM SEGURANCA APOIO E EQUIPE DE ORGANIZACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001985 | 01/03/2023 | 53.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001986 | 01/03/2023 | 53.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FITA ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001987 | 01/03/2023 | 49.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FITA CREPE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001988 | 01/03/2023 | 1780.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001989 | 01/03/2023 | 1096.09 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2023 | 400.00 | 00034853779884 | JOSE SANDRO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE SEIS BALOES EM ALUSAO AO DIA 8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2023 | 3800.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFE DA MANHA PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DO EVENTO UNAFREVO 2023 NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002031 | 01/03/2023 | 5248.42 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002039 | 01/03/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002098 | 01/03/2023 | 713.69 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002117 | 01/03/2023 | 80325.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002138 | 01/03/2023 | 17500.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ORNAMENTACAO CONFECCAO E INSTALACAO DE BANDEIROLAS EM TNT ILUMINACAO DECORATIVA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MIDIA VISUAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002139 | 01/03/2023 | 17500.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE APOIO E ORGANIZAO DE ADMINISTRAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001554 | 01/03/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001558 | 01/03/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001560 | 01/03/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001561 | 01/03/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001562 | 01/03/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2023 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2023 | 500.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2023 | 500.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001575 | 01/03/2023 | 621.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001578 | 01/03/2023 | 627.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2023 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2023 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001591 | 01/03/2023 | 570.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001594 | 01/03/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001601 | 01/03/2023 | 4444.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001603 | 01/03/2023 | 992.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DOS TRATORES UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001617 | 01/03/2023 | 3249.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001619 | 01/03/2023 | 3659.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001620 | 01/03/2023 | 3131.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2023 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2023 | 1284.21 | 00008563224409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO NA APLICACAO DE VACINA DA CAMPANHA PARA O REBANHO BOVINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2023 | 3000.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SONDAGEM DE SOLO SPT PARA ATENDER A REFORMA E AMPLIACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001789 | 01/03/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001806 | 01/03/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001814 | 01/03/2023 | 193.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001818 | 01/03/2023 | 2086.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001828 | 01/03/2023 | 3052.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001832 | 01/03/2023 | 47.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230516267 DE LOCACAO E GEORREFERENCIAMENTO DOS MERCADOS ADELINO BARROS E JOAQUIM BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2023 | 1635.11 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCA PREVIA DA SUDEMA REFERENTE A REFORMA APLIACAO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COD. 56.17.106 MEDIO 2595 UFRPB AREA 49184 M² NE 09 LAT MERCADO ADELINO DE BARROS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2023 | 4392.29 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2023 | 3652.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS E ROLAMENTOS DOS TRATORES DE CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2023 | 4563.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001956 | 01/03/2023 | 312.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIGAS DE MADEIRABARROTE PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001962 | 01/03/2023 | 278.92 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2023 | 1912.49 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO TRATOR TT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2023 | 1905.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO TRATOR TT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002127 | 01/03/2023 | 2880.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2023 | 120.00 | 00073885851415 | GERALDO FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2023 | 120.00 | 00062423282168 | MARIA JUCICLEIDE DA CONCEICAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2023 | 120.00 | 00028140820865 | COSMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2023 | 120.00 | 00076882624453 | BENTO GERRONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070844594482 | MARIA LUANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005957515477 | JUVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2023 | 120.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070491174470 | STENIO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2023 | 120.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2023 | 120.00 | 00011185990470 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2023 | 120.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2023 | 120.00 | 00073886777472 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010923061452 | BRUNA DE SOUSA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2023 | 120.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2023 | 120.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2023 | 120.00 | 00013566029408 | STELLA SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2023 | 120.00 | 00071587414430 | JOSINELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2023 | 120.00 | 00011847582478 | ANA LETHICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/03/2023 | 120.00 | 00008659701496 | ELIZANGELA DA SILVA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006848330930 | FRANCISCA TANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2023 | 120.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007327456406 | JOANA DARC DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009131295428 | FRANCISCA VERINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009756835435 | FRANCISCO CARLOS FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007413554429 | MAGDALIA OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2023 | 120.00 | 00001888217405 | ANTONIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007036532459 | MARIA ROSALINA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007670019409 | MARIA RANYERY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2023 | 120.00 | 00058703195104 | JOSE ELIVON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2023 | 120.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2023 | 120.00 | 00003354815400 | ZULEIDE BALTAZAR SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2023 | 120.00 | 00016595014408 | ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2023 | 120.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2023 | 120.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2023 | 120.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007412549480 | KARLA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2023 | 120.00 | 00011342397428 | EDUARDO ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2023 | 120.00 | 00003352438439 | MARIA AUDILEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2023 | 120.00 | 00012671518463 | TAIS SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2023 | 120.00 | 00071346795436 | ANTONIA DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006430528448 | FRANCISCO LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2023 | 120.00 | 00088493997404 | FRANCISCA IDAMAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2023 | 435.00 | 00008083505447 | LUZIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA LUZIA SILVA ALVESDESEMPREGADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001557 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001570 | 01/03/2023 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001592 | 01/03/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2023 | 120.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2023 | 120.00 | 00016769846403 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2023 | 461.00 | 00009723640481 | FRANCISCA VIVIANE GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA FRANCISCA VIVIANE GONZAGA DE LIMADESEMPREGADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001772 | 01/03/2023 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001773 | 01/03/2023 | 225.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001775 | 01/03/2023 | 233.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001776 | 01/03/2023 | 229.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001777 | 01/03/2023 | 238.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001779 | 01/03/2023 | 274.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001780 | 01/03/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2023 | 30.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 1237 EMITIDO EM 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001796 | 01/03/2023 | 450.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001797 | 01/03/2023 | 584.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2023 | 1920.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2023 | 1320.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001807 | 01/03/2023 | 208.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001827 | 01/03/2023 | 56.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2023 | 312.00 | 00057065209415 | MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIBPB A CONVITE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 03032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2023 | 83.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDNALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIBPB A CONVITE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 03032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/03/2023 | 83.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA A COORDENADORA PAB A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIBPB A CONVITE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 03032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001872 | 01/03/2023 | 811.67 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001873 | 01/03/2023 | 1065.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001875 | 01/03/2023 | 505.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001876 | 01/03/2023 | 504.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2023 | 120.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2023 | 120.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2023 | 200.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2023 | 200.00 | 00070842818430 | HOZELITA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAIUNAPB. CONFORME LEI 9792021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001936 | 01/03/2023 | 344.70 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR CRISTAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001942 | 01/03/2023 | 236.35 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEADOS E HERBICIDA MATA TUDO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001945 | 01/03/2023 | 177.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001948 | 01/03/2023 | 740.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO PORTAS PARA A MANUTENCAO DO AMBIENTE FISICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001960 | 01/03/2023 | 1265.48 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIBROS VIGASLINHA DE MADEIRA PORTA PAP. MOGNO MADELAR 210X60 PORTAS PAP. MOGNO MADELAR 210X80 E PORTA PAP. MOGNO MADELAR 210X90 PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002021 | 01/03/2023 | 16278.50 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2023 | 120.00 | 00071899115455 | WELLITON DANTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002024 | 01/03/2023 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORNOTEBOOK PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2023 | 120.00 | 00011142606490 | MARIA ACACIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002026 | 01/03/2023 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE FONTE E ESTABILIZADOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2023 | 120.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/03/2023 | 120.00 | 00034967190871 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002030 | 01/03/2023 | 50.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004378944448 | MARIA JOSE QUERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002033 | 01/03/2023 | 400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/03/2023 | 120.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010264800435 | OZANA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070491327480 | DIOGO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/03/2023 | 120.00 | 00035463669805 | REJANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070845046489 | JULIANA PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005134822450 | MARIA DAS GRACAS DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007082992459 | TEREZINHA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009601421424 | JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/03/2023 | 120.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/03/2023 | 120.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005549714450 | ANTONIO CARLOS BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007191385405 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/03/2023 | 120.00 | 00002326939433 | ANTONIA VITAL NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/03/2023 | 120.00 | 00012277337471 | AMANDA LORRANY NOGUEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007797505438 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/03/2023 | 120.00 | 00008702259443 | LUANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/03/2023 | 120.00 | 00016254001446 | FERNANDO VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/03/2023 | 120.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004638998496 | ANASTACIO IZIDORIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006960098467 | GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/03/2023 | 120.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/03/2023 | 120.00 | 00012049410417 | STERFANY KAREN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/03/2023 | 120.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/03/2023 | 120.00 | 00008952937490 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/03/2023 | 120.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005111816470 | MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/03/2023 | 120.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005675777407 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007029960416 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/03/2023 | 120.00 | 00016878489806 | JOSE SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/03/2023 | 120.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/03/2023 | 120.00 | 00015824341400 | JORDÃO GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004745867409 | FRANCINALDA LIMA DA COSTA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/03/2023 | 120.00 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/03/2023 | 120.00 | 00003236077484 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002101 | 01/03/2023 | 22093.81 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRASSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/03/2023 | 120.00 | 00005005262490 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009753905467 | JOSE MIQUEIAS DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/03/2023 | 120.00 | 00078865190434 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/03/2023 | 120.00 | 00015842474441 | MARIA RITA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/03/2023 | 120.00 | 00017574646465 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007576085401 | FRANCUELDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/03/2023 | 120.00 | 00006695790418 | FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009947421422 | CRISTINA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010538939494 | SAMANTHA BARBOSA DA CRUZ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/03/2023 | 120.00 | 00007945393438 | JANIEIRE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/03/2023 | 120.00 | 00017003642433 | ANA CRISTINA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010247611425 | RAQUIELY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009353270456 | SUZANA DO NASCIMENTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009152308448 | GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/03/2023 | 120.00 | 00058431497149 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/03/2023 | 120.00 | 00010885359410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/03/2023 | 120.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/03/2023 | 120.00 | 00078922887168 | FELIX FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/03/2023 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/03/2023 | 120.00 | 00060118380303 | ERISVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004909316426 | MARIA DAS GRACAS ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/03/2023 | 120.00 | 00070308133404 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001550 | 01/03/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS E LIVES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001581 | 01/03/2023 | 163.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001584 | 01/03/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001585 | 01/03/2023 | 370.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001586 | 01/03/2023 | 360.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001588 | 01/03/2023 | 356.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001598 | 01/03/2023 | 882.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001599 | 01/03/2023 | 206.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001812 | 01/03/2023 | 1191.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/03/2023 | 249.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 3TRES DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO 28022023 A 02032023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/03/2023 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO DIA 07032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001864 | 01/03/2023 | 1841.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2023 | 249.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NOS DIAS 14022023 28022023 E 07032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2023 | 3320.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 27032023 A 30032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001944 | 01/03/2023 | 5250.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002044 | 01/03/2023 | 50.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PENDRIVE PARA MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002047 | 01/03/2023 | 50.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PENDRIVE PARA MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002072 | 01/03/2023 | 715.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001567 | 01/03/2023 | 504.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001573 | 01/03/2023 | 1376.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001627 | 01/03/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001679 | 01/03/2023 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001774 | 01/03/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001805 | 01/03/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001816 | 01/03/2023 | 1448.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001866 | 01/03/2023 | 809.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2023 | 1332.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES TOMADA DE PRECO N 000052023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001926 | 01/03/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001950 | 01/03/2023 | 21.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENGATE 50CM E BUCHAS DE FIXACAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001952 | 01/03/2023 | 20.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESPATULA DUREPOXI E BUCHAS DE FIXACAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001953 | 01/03/2023 | 61.06 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ABRACADEIRAS ANEL VEDACAO E CADEADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2023 | 157.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS EM EXPEDICAO DE CERTIDOES PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002067 | 01/03/2023 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE FONTE ATX DE CPU COMPUTADOR PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002069 | 01/03/2023 | 360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR E FORMATACAO INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002076 | 01/03/2023 | 334.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002085 | 01/03/2023 | 802.96 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002092 | 01/03/2023 | 1280.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002104 | 01/03/2023 | 692.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001518 | 01/03/2023 | 1707.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001519 | 01/03/2023 | 275.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001520 | 01/03/2023 | 560.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001521 | 01/03/2023 | 1033.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001522 | 01/03/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001523 | 01/03/2023 | 459.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001524 | 01/03/2023 | 778.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001525 | 01/03/2023 | 350.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001526 | 01/03/2023 | 775.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001527 | 01/03/2023 | 1363.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001528 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001529 | 01/03/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001530 | 01/03/2023 | 475.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001531 | 01/03/2023 | 411.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001532 | 01/03/2023 | 486.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001533 | 01/03/2023 | 486.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001534 | 01/03/2023 | 402.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001535 | 01/03/2023 | 486.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001536 | 01/03/2023 | 476.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001537 | 01/03/2023 | 445.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001538 | 01/03/2023 | 445.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001539 | 01/03/2023 | 476.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001540 | 01/03/2023 | 567.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001541 | 01/03/2023 | 360.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001542 | 01/03/2023 | 423.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001543 | 01/03/2023 | 1557.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001596 | 01/03/2023 | 1081.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001607 | 01/03/2023 | 773.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001608 | 01/03/2023 | 946.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001609 | 01/03/2023 | 476.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001610 | 01/03/2023 | 720.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001611 | 01/03/2023 | 960.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001612 | 01/03/2023 | 322.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001613 | 01/03/2023 | 845.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001614 | 01/03/2023 | 724.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001621 | 01/03/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001624 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001628 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001630 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001631 | 01/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001632 | 01/03/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001634 | 01/03/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001635 | 01/03/2023 | 186.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001637 | 01/03/2023 | 468.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001638 | 01/03/2023 | 815.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001639 | 01/03/2023 | 623.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001640 | 01/03/2023 | 414.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001642 | 01/03/2023 | 555.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001643 | 01/03/2023 | 639.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001644 | 01/03/2023 | 1143.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001645 | 01/03/2023 | 1320.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001647 | 01/03/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001652 | 01/03/2023 | 452.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001654 | 01/03/2023 | 1324.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001656 | 01/03/2023 | 47.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001659 | 01/03/2023 | 47.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001668 | 01/03/2023 | 2008.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001670 | 01/03/2023 | 3123.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001671 | 01/03/2023 | 1494.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001673 | 01/03/2023 | 417.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001674 | 01/03/2023 | 775.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001675 | 01/03/2023 | 530.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001676 | 01/03/2023 | 525.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001678 | 01/03/2023 | 471.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001682 | 01/03/2023 | 1496.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001683 | 01/03/2023 | 326.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001685 | 01/03/2023 | 530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001686 | 01/03/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001687 | 01/03/2023 | 220.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001688 | 01/03/2023 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001689 | 01/03/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001690 | 01/03/2023 | 242.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001691 | 01/03/2023 | 460.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001692 | 01/03/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001693 | 01/03/2023 | 800.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001712 | 01/03/2023 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 10.03.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 13.03.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 14.03.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001716 | 01/03/2023 | 170.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 15.03.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001723 | 01/03/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001733 | 01/03/2023 | 412.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001734 | 01/03/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001735 | 01/03/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001736 | 01/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001738 | 01/03/2023 | 365.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001740 | 01/03/2023 | 223.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001741 | 01/03/2023 | 104.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001742 | 01/03/2023 | 244.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001743 | 01/03/2023 | 228.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001744 | 01/03/2023 | 467.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001746 | 01/03/2023 | 147.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001747 | 01/03/2023 | 193.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001748 | 01/03/2023 | 239.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001749 | 01/03/2023 | 220.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001750 | 01/03/2023 | 223.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001752 | 01/03/2023 | 215.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001753 | 01/03/2023 | 60.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001754 | 01/03/2023 | 166.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001755 | 01/03/2023 | 183.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001756 | 01/03/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2023 | 3000.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SONDAGEM DE SOLO SPT PARA ATENDER A CONSTRUCAO DA ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2023 | 240.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA LUIZA PINTO VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2023 | 120.00 | 06147158000256 | LUTTY COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001834 | 01/03/2023 | 74001.94 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA EMEIEF FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001863 | 01/03/2023 | 1137.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2023 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 15032023 A 15032023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2023 | 83.00 | 00005110135401 | GERALDO MARCOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 15032023 A 15032023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2023 | 83.00 | 00003843794430 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO 15032023 A 15032023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2023 | 83.00 | 00057064598434 | VERONICO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO 15032023 A 15032023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE 2023 EM FAVOR DA UNDIMEPB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL VISANDO A IMPLEMENTACAO DO REGIME DE COLABORACAO PRECONIZADO NA CONSTITUICAO FEDERAL E NA LEI N939496 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCACAO NACIONAL ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001879 | 01/03/2023 | 11035.20 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS CRECHES E ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2023 | 56.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 20222023 E TAXA DE BOMBEIRO 20222023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001900 | 01/03/2023 | 1291.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001901 | 01/03/2023 | 2520.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001913 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2023 | 318.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 26. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001927 | 01/03/2023 | 412.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRAS MADERITE TAPUME 220X110150 mm PARA A MANUTENCAOO DA EMEIF MANOEL PAULOVAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001929 | 01/03/2023 | 28.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHA COLONIAL PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001931 | 01/03/2023 | 1805.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TABUA DE PINOS E PORTAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001937 | 01/03/2023 | 2197.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001938 | 01/03/2023 | 1832.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001940 | 01/03/2023 | 2154.26 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001958 | 01/03/2023 | 1204.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIBROS E VIGASLINHA DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001981 | 01/03/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPOTARIA E RECUPERACAO DE BANCOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001991 | 01/03/2023 | 7155.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001993 | 01/03/2023 | 3051.41 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001995 | 01/03/2023 | 7315.09 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002001 | 01/03/2023 | 477.02 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002002 | 01/03/2023 | 123.15 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002003 | 01/03/2023 | 118.18 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002004 | 01/03/2023 | 122.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002005 | 01/03/2023 | 197.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002007 | 01/03/2023 | 1105.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO NO DISTRITO DE AREAISZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002008 | 01/03/2023 | 28.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO NO DISTRITO DE AREAISZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002011 | 01/03/2023 | 130.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO NO DISTRITO DE AREAISZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002012 | 01/03/2023 | 105.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO NO DISTRITO DE AREAISZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002013 | 01/03/2023 | 531.27 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002014 | 01/03/2023 | 314.62 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULO NO DISTRITO DE VAZANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002015 | 01/03/2023 | 49.39 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002016 | 01/03/2023 | 556.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002017 | 01/03/2023 | 85.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA NO DISTRITO DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002018 | 01/03/2023 | 82.71 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002019 | 01/03/2023 | 589.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA NO DISTRITO DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002020 | 01/03/2023 | 115.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002042 | 01/03/2023 | 138.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002077 | 01/03/2023 | 6804.41 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002078 | 01/03/2023 | 51902.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A FIM DE ATENDER A DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002079 | 01/03/2023 | 2996.93 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002080 | 01/03/2023 | 460.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TAPETE EMBORRACHADO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/03/2023 | 1010.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.1 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 25. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2023 | 70.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 08.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/03/2023 | 45.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 16.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2023 | 13.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 22.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2023 | 45.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002093 | 01/03/2023 | 1027.61 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/03/2023 | 600.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/03/2023 | 1680.00 | 42434764000135 | JOSE DE LIMA BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PEDRAS QUARTZO ROSA PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002258 | 15/03/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002174 | 17/03/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 012023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002176 | 17/03/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 022023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002195 | 17/03/2023 | 562.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002145 | 17/03/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/03/2023 | 2000.00 | 46120835000186 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO 17466261434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO COM ENFOQUE NA TEORIA E PRATICA SOBRE CONTRATACAO DIRETA A LUZ DA NOVA LEI DE LICITACAO LEI N° 14.13321 TOTAL DE 04 QUATRO INSCRICOES PARA OS MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002175 | 17/03/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0002177 | 17/03/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002203 | 17/03/2023 | 1294.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002241 | 17/03/2023 | 250.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DE 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS COM OU SEM REPOSICAO DE PECA COM OU SEM RECARGA DE GAS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/03/2023 | 869.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 2021 2022 E 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2020 2021 2022 E 2023 DO VEICULO DE PLACA NPU2424 TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/03/2023 | 2656.00 | 00002512709477 | ISABEL FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 27 28 29 E 30032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002164 | 17/03/2023 | 80000.47 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002182 | 17/03/2023 | 786.75 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002183 | 17/03/2023 | 711.15 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002186 | 17/03/2023 | 370.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTAS PAP PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANAAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002187 | 17/03/2023 | 141236.58 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS TORRES COM TUNEL E TORRE COM ESCORREGADOR DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA E CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002206 | 17/03/2023 | 900.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA EOU REPOSICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO MULTIMARCAS DE 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS COM MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002213 | 17/03/2023 | 860.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002214 | 17/03/2023 | 960.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002217 | 17/03/2023 | 868.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002219 | 17/03/2023 | 3440.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002222 | 17/03/2023 | 480.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/03/2023 | 2283.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002224 | 17/03/2023 | 722.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002225 | 17/03/2023 | 610.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DE 7.000 9.000 12.000 BTUS COM OU SEM REPOSICAO DE PECA COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/03/2023 | 296.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS ALVES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002229 | 17/03/2023 | 487.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002231 | 17/03/2023 | 547.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/03/2023 | 99.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002233 | 17/03/2023 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002235 | 17/03/2023 | 623.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002237 | 17/03/2023 | 463.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002239 | 17/03/2023 | 434.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002240 | 17/03/2023 | 1344.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002242 | 17/03/2023 | 1858.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002244 | 17/03/2023 | 483.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002246 | 17/03/2023 | 360.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002247 | 17/03/2023 | 896.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002248 | 17/03/2023 | 450.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002249 | 17/03/2023 | 1497.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002251 | 17/03/2023 | 625.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002255 | 17/03/2023 | 467.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002256 | 17/03/2023 | 400.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002257 | 17/03/2023 | 546.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/03/2023 | 1200.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MUNCK COM USO DO CESTO AEREO PARA INSTALACOES DE BANDEIRAS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/03/2023 | 40846.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/03/2023 | 12173.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002197 | 17/03/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DE 7.000 9.000 12.000 BTUS COM OU SEM REPOSICAO DE PECA COM OU SEM RECARGA DE GAS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002201 | 17/03/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACAOET2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002207 | 17/03/2023 | 496.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002209 | 17/03/2023 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002210 | 17/03/2023 | 2020.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002211 | 17/03/2023 | 503.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002212 | 17/03/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 28.03.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/03/2023 | 5602.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/03/2023 | 1975.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA 87415690400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO EM VIAS PUBLICAS PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002160 | 17/03/2023 | 1743.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LEQUES EM PAPEL TRIPLEX 300G DE TAMANHO 205X205cm IMPRESSAO 4X4 CORES PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICICPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002178 | 17/03/2023 | 2210.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE FOLDERS EM PAPEL COUCH 115g. TAMANHO 21X297cm IMPRESSAO 4X4 CORES ACABAMENTO 2 DOBRAS PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICICPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002245 | 17/03/2023 | 790.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DE 7.000 9.000 12.000 BTUS COM OU SEM REPOSICAO DE PECA COM OU SEM RECARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/03/2023 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO 18032023 A 19032023 PARA EVENTO ESPORTIVO RELACIONADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002202 | 17/03/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA EOU REPOSICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 EOU 12.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002156 | 17/03/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/03/2023 | 867.06 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104 PERIODO DE APURACAO 31.03.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/03/2023 | 5124.43 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. PERIODO DE APURACAO 28.02.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 28.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 28.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/03/2023 | 12.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/03/2023 | 20.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/03/2023 | 14.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/03/2023 | 3578.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 20222023 E TAXA DE BOMBEIRO 20222023 DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002234 | 17/03/2023 | 430.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/03/2023 | 200.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/03/2023 | 200.00 | 00057498976803 | ALEXSANDER DE FRANÇA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009775683424 | BIANCA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009427674466 | MARIA IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/03/2023 | 200.00 | 00014803389403 | GABRIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/03/2023 | 200.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002150 | 17/03/2023 | 129382.30 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/03/2023 | 200.00 | 00012675949426 | LETICIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011177021706 | FRANCISCA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/03/2023 | 200.00 | 00012557169404 | MAYANE MISHELLY DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010011438410 | RAIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/03/2023 | 200.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013655163428 | ALERCIA MARIA ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/03/2023 | 200.00 | 00070203247469 | MICHELLE CRUZ LOURENÇO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009891898482 | FRANCISCA KAITIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004421127426 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011346157448 | NAQUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002173 | 17/03/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002179 | 17/03/2023 | 5350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO CONSERVACAO TRANSLADO E UMA COROA DE FLORES PARA O SR. ANTONIO WELLITON BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002180 | 17/03/2023 | 2200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL INFANTIL E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDEPB PARA NATIMORTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002181 | 17/03/2023 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDEPB A UIRAUNAPB PARA A SRA. MARIA JULIANA PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002188 | 17/03/2023 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO PARA A SRA. FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002189 | 17/03/2023 | 550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COM CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA A SRA. MARIA APARECIDA ALVES SILVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002190 | 17/03/2023 | 1700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E UMA COROA DE FLORES PARA A SRA. MARIA DAS GRACAS DE MELO ESTEVAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002191 | 17/03/2023 | 2750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SR. FRANCISCO ARNALDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002192 | 17/03/2023 | 550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COM CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA A SRA. GILBERLINDA SILVA DE OLIVEIRA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002238 | 17/03/2023 | 430.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/03/2023 | 1300.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DO ALUGUEL DO PULA PULA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE SORVETE. PARA O DIA D DO INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002193 | 17/03/2023 | 1020.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002194 | 17/03/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002196 | 17/03/2023 | 1020.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002198 | 17/03/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002199 | 17/03/2023 | 2249.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002200 | 17/03/2023 | 2337.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002204 | 17/03/2023 | 310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/03/2023 | 1097.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/03/2023 | 572.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/03/2023 | 1937.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/03/2023 | 631.57 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/03/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/03/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/03/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/03/2023 | 631.57 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/03/2023 | 631.57 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/03/2023 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/03/2023 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/03/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/03/2023 | 631.57 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/03/2023 | 2602.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/03/2023 | 8808.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/03/2023 | 5052.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/03/2023 | 4464.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DE 2023 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUROSAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/03/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/03/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002286 | 20/03/2023 | 1327.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/03/2023 | 429.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002293 | 20/03/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/03/2023 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/03/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/03/2023 | 601.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002317 | 20/03/2023 | 1357.47 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/03/2023 | 2159.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/03/2023 | 1365.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/03/2023 | 528.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 E VISTORIA 17032020 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298 TRANSPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/03/2023 | 9114.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/03/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/03/2023 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/03/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/03/2023 | 1952.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/03/2023 | 5728.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSSCFVEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/03/2023 | 2732.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/03/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/03/2023 | 2399.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/03/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/03/2023 | 1571.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/03/2023 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/03/2023 | 3911.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/03/2023 | 935.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/03/2023 | 5870.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/03/2023 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/03/2023 | 4392.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/03/2023 | 29712.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/03/2023 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/03/2023 | 16708.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/03/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/03/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/03/2023 | 6710.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002474 | 20/03/2023 | 780.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS 150cm X 58cm PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002475 | 20/03/2023 | 750.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO ALTO 02 PORTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002476 | 20/03/2023 | 295.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA DE 120cm COM 02 GAVETAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002477 | 20/03/2023 | 955.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002483 | 20/03/2023 | 3000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/03/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/03/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/03/2023 | 386.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/03/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/03/2023 | 1757.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/03/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/03/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002263 | 20/03/2023 | 4600.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO DE 200 CAMISAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE CABLOCOS 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/03/2023 | 1460.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/03/2023 | 1547.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002378 | 20/03/2023 | 10706.04 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIBROS VIGAS MADEIRAS TAPUMES TABUAS RIPAS VIGAS E MADEIRITES PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002380 | 20/03/2023 | 1270.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOMADEIRAS TAPUMES E TABUAS PINUS PARA A CONFECCAO DE PLACA NA PRACA PADRE FRANCA REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/03/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/03/2023 | 14743.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/03/2023 | 6640.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002451 | 20/03/2023 | 421.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002480 | 20/03/2023 | 625.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA DE MESA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002481 | 20/03/2023 | 860.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA DIRETOR EM L PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002267 | 20/03/2023 | 85519.49 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002268 | 20/03/2023 | 1121.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002269 | 20/03/2023 | 540.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002271 | 20/03/2023 | 1932.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002272 | 20/03/2023 | 2290.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002274 | 20/03/2023 | 1174.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002275 | 20/03/2023 | 1540.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002277 | 20/03/2023 | 3089.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002278 | 20/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002279 | 20/03/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002281 | 20/03/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/03/2023 | 600.00 | 00014638802435 | DANILO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADE DO SITIO MADEIRO DE CIMA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/03/2023 | 5635.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/03/2023 | 600.00 | 00017159705432 | JUNIOR CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE POCO NA COMUNIDADE DO SITIO POCO ZE FELIPE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/03/2023 | 15742.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/03/2023 | 9420.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/03/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/03/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/03/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/03/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/03/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/03/2023 | 43092.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/03/2023 | 72325.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/03/2023 | 31436.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002436 | 20/03/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/03/2023 | 3525.30 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/03/2023 | 4999.00 | 00003756177440 | JOSE ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORCAMENTO DO SISTEMA DO PROJETO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO CAFUNDO E AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/03/2023 | 4990.00 | 00003756177440 | JOSE ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORCAMENTO DO SISTEMA DO PROJETO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO CANADA E EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 30.03.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002482 | 20/03/2023 | 1267.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE MOVEIS E UTENSILIO DOMESTICO PARA A MANUTENCAO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002260 | 20/03/2023 | 759.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002261 | 20/03/2023 | 650.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002262 | 20/03/2023 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002264 | 20/03/2023 | 1454.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002265 | 20/03/2023 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/03/2023 | 1328.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BLUMENAUSC A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 30 E 31032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002282 | 20/03/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/03/2023 | 463123.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASEFETIVOS0 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCOO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/03/2023 | 8093.46 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70C0MISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/03/2023 | 66419.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/03/2023 | 14862.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/03/2023 | 51049.23 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/03/2023 | 83076.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/03/2023 | 296888.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/03/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/03/2023 | 300467.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/03/2023 | 19946.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/03/2023 | 8822.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/03/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/03/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/03/2023 | 60939.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/03/2023 | 88662.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/03/2023 | 2015.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/03/2023 | 154800.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/03/2023 | 25500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/03/2023 | 1896.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/03/2023 | 17725.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/03/2023 | 3976.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/03/2023 | 20116.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/03/2023 | 53361.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/03/2023 | 14763.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/03/2023 | 104631.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/03/2023 | 3427.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS CRECHES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/03/2023 | 11134.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/03/2023 | 2100.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKVJ7140 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/03/2023 | 59.48 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002438 | 20/03/2023 | 2381.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002439 | 20/03/2023 | 2817.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF ANANIAS DE FIGUEIREDO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002440 | 20/03/2023 | 1552.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002441 | 20/03/2023 | 1419.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002443 | 20/03/2023 | 3832.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002444 | 20/03/2023 | 3488.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002446 | 20/03/2023 | 1553.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002447 | 20/03/2023 | 2780.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002449 | 20/03/2023 | 2923.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002450 | 20/03/2023 | 1395.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002452 | 20/03/2023 | 2190.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002453 | 20/03/2023 | 1510.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002454 | 20/03/2023 | 1447.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002455 | 20/03/2023 | 90675.33 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002456 | 20/03/2023 | 1491.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002457 | 20/03/2023 | 1505.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002458 | 20/03/2023 | 1507.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF MANOEL PAULOVAZANTE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002459 | 20/03/2023 | 1449.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002460 | 20/03/2023 | 1239.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF EUCLIDES ENEIASARROJADO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002461 | 20/03/2023 | 1953.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DAMIANAAREIAS PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002462 | 20/03/2023 | 1288.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRES PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002463 | 20/03/2023 | 2465.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LIDIANE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002472 | 20/03/2023 | 23160.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTOS SEXTAVADOS ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002478 | 20/03/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002273 | 20/03/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0002283 | 20/03/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002289 | 20/03/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/03/2023 | 3345.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/03/2023 | 1179.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/03/2023 | 859.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/03/2023 | 3906.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/03/2023 | 4971.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/03/2023 | 16850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/03/2023 | 163.49 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 8104 TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/03/2023 | 162.79 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 8104 TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002479 | 20/03/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/03/2023 | 14444.28 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOAPB BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA ISABEL FERNANDES DE LIMA EM BRASILIADF A FIM DE FAVORECER A PARTICIPACAO NA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 27 A 30032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/03/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/03/2023 | 630.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/03/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BLUMENAUSC A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO DIA 31032023 A 31032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/03/2023 | 5065.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/03/2023 | 3471.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/03/2023 | 22778.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/03/2023 | 96.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/03/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/03/2023 | 1539.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000065062.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002287 | 20/03/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/03/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/03/2023 | 3634.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/03/2023 | 2284.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/03/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/03/2023 | 9395.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/03/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 08123000009506177 REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/03/2023 | 16520.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/03/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/03/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/03/2023 | 7.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/03/2023 | 5.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/03/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 23.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/03/2023 | 2252.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 31.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 31.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/03/2023 | 25.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/03/2023 | 16.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 31.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/03/2023 | 1254.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 31.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/03/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.03.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/03/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/03/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0002285 | 20/03/2023 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/03/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 04.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002719 | 03/04/2023 | 23.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002721 | 03/04/2023 | 126.74 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002737 | 03/04/2023 | 359.80 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002742 | 03/04/2023 | 890.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/04/2023 | 45.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 17.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002793 | 03/04/2023 | 4905.55 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002822 | 03/04/2023 | 1218.75 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002823 | 03/04/2023 | 358.15 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/04/2023 | 1952.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 04.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002792 | 03/04/2023 | 448.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002503 | 03/04/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/04/2023 | 74.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 05.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/04/2023 | 56745.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/04/2023 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 04.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5279 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/04/2023 | 28.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/04/2023 | 25.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/04/2023 | 14.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/04/2023 | 9.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/04/2023 | 11.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/04/2023 | 14.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/04/2023 | 25.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/04/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/04/2023 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/04/2023 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/04/2023 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/04/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/04/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000060388.2019.5.13.0012 RECLAMANTE SILVANEIDE DE SOUSA FORMIGA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/04/2023 | 2090.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000060388.2019.5.13.0012 RECLAMANTE SILVANEIDE DE SOUSA FORMIGA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 13.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 14.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/04/2023 | 50.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/04/2023 | 11.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/04/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002765 | 03/04/2023 | 128.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002772 | 03/04/2023 | 465.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002774 | 03/04/2023 | 178.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002777 | 03/04/2023 | 192.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002789 | 03/04/2023 | 407.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002795 | 03/04/2023 | 588.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/04/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/04/2023 | 20.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/04/2023 | 24.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/04/2023 | 15.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002819 | 03/04/2023 | 217.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/04/2023 | 166.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27032023 E 01042023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE MARCO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/04/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 11.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002582 | 03/04/2023 | 1000.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/04/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/04/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/04/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/04/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002656 | 03/04/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS E LIVES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002685 | 03/04/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 032023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002697 | 03/04/2023 | 596.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002572 | 03/04/2023 | 533.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002591 | 03/04/2023 | 1181.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002606 | 03/04/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0002607 | 03/04/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002612 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002650 | 03/04/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002664 | 03/04/2023 | 27.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002666 | 03/04/2023 | 615.40 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002668 | 03/04/2023 | 4100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002671 | 03/04/2023 | 1081.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002679 | 03/04/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002698 | 03/04/2023 | 105.29 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002729 | 03/04/2023 | 278.31 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002761 | 03/04/2023 | 192.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002762 | 03/04/2023 | 3478.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002767 | 03/04/2023 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002769 | 03/04/2023 | 490.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002779 | 03/04/2023 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002784 | 03/04/2023 | 2637.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002801 | 03/04/2023 | 309.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002817 | 03/04/2023 | 128.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002821 | 03/04/2023 | 216.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002826 | 03/04/2023 | 737.59 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002827 | 03/04/2023 | 130.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002828 | 03/04/2023 | 45.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002829 | 03/04/2023 | 105.29 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002484 | 03/04/2023 | 14500.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMA EMPILHAVEL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTES MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002505 | 03/04/2023 | 55.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002522 | 03/04/2023 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002525 | 03/04/2023 | 732.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002527 | 03/04/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002529 | 03/04/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002531 | 03/04/2023 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002534 | 03/04/2023 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002536 | 03/04/2023 | 396.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002538 | 03/04/2023 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002539 | 03/04/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002540 | 03/04/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002541 | 03/04/2023 | 280.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002542 | 03/04/2023 | 440.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002543 | 03/04/2023 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002544 | 03/04/2023 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002545 | 03/04/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002546 | 03/04/2023 | 625.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002554 | 03/04/2023 | 1779.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002555 | 03/04/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002557 | 03/04/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002560 | 03/04/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA 1KG PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002563 | 03/04/2023 | 1537.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002585 | 03/04/2023 | 2019.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002588 | 03/04/2023 | 737.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002590 | 03/04/2023 | 487.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002592 | 03/04/2023 | 950.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002593 | 03/04/2023 | 1632.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002594 | 03/04/2023 | 717.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002595 | 03/04/2023 | 400.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002597 | 03/04/2023 | 360.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002598 | 03/04/2023 | 402.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002599 | 03/04/2023 | 824.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002600 | 03/04/2023 | 1758.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002602 | 03/04/2023 | 2720.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002603 | 03/04/2023 | 2297.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002604 | 03/04/2023 | 1704.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002605 | 03/04/2023 | 2017.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002614 | 03/04/2023 | 1994.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTELHAS COLONIAL E RIPAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002615 | 03/04/2023 | 2027.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCAIBROS E VIGASLINHA DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002620 | 03/04/2023 | 2986.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002621 | 03/04/2023 | 1584.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002623 | 03/04/2023 | 1657.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002624 | 03/04/2023 | 1526.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002625 | 03/04/2023 | 2896.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA ANANIAS ALVES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002626 | 03/04/2023 | 2927.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002627 | 03/04/2023 | 3111.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002628 | 03/04/2023 | 1497.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA EUCLIDES ENEIAS ARROJADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002629 | 03/04/2023 | 1528.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002633 | 03/04/2023 | 1551.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002634 | 03/04/2023 | 1581.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO SITIO QUIXABA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002636 | 03/04/2023 | 1585.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM MAGALHES SITIO VARRELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002641 | 03/04/2023 | 1538.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002642 | 03/04/2023 | 1538.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002643 | 03/04/2023 | 1701.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DAMIANA AREAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002644 | 03/04/2023 | 1708.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA SITIO QUIXABA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002645 | 03/04/2023 | 1908.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002646 | 03/04/2023 | 1615.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002647 | 03/04/2023 | 2029.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002648 | 03/04/2023 | 2121.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/04/2023 | 318.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 36. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002651 | 03/04/2023 | 1975.77 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002652 | 03/04/2023 | 2235.80 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002660 | 03/04/2023 | 97.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA ELISA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002661 | 03/04/2023 | 252.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002662 | 03/04/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002663 | 03/04/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002665 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002667 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002669 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002670 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES SITIO MADEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002673 | 03/04/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002674 | 03/04/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002676 | 03/04/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002677 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002683 | 03/04/2023 | 12556.48 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS CRECHES E ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002708 | 03/04/2023 | 1361.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002711 | 03/04/2023 | 1568.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002713 | 03/04/2023 | 809.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002715 | 03/04/2023 | 718.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002716 | 03/04/2023 | 1616.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002722 | 03/04/2023 | 900.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002724 | 03/04/2023 | 745.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002726 | 03/04/2023 | 904.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002727 | 03/04/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002730 | 03/04/2023 | 1391.79 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002731 | 03/04/2023 | 228.94 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002732 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002733 | 03/04/2023 | 694.46 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002735 | 03/04/2023 | 396.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 13.04.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002750 | 03/04/2023 | 490.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002752 | 03/04/2023 | 890.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002754 | 03/04/2023 | 1787.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002755 | 03/04/2023 | 1285.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002756 | 03/04/2023 | 952.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002757 | 03/04/2023 | 1073.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002758 | 03/04/2023 | 1352.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002764 | 03/04/2023 | 353.92 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002766 | 03/04/2023 | 980.58 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002768 | 03/04/2023 | 353.92 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/04/2023 | 2799.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE SERVICO DE REBOQUE 602 Km RODADO DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002771 | 03/04/2023 | 971.46 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002773 | 03/04/2023 | 629.65 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002775 | 03/04/2023 | 421.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/04/2023 | 2799.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE 602 Km RODADO DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/04/2023 | 2799.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE 602 Km RODADO DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/04/2023 | 2799.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE 602 Km RODADO DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002787 | 03/04/2023 | 9540.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002790 | 03/04/2023 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002794 | 03/04/2023 | 12100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002797 | 03/04/2023 | 448.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002798 | 03/04/2023 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002804 | 03/04/2023 | 220.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002813 | 03/04/2023 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002818 | 03/04/2023 | 4780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002820 | 03/04/2023 | 236.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002830 | 03/04/2023 | 2390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002832 | 03/04/2023 | 578.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002490 | 03/04/2023 | 1193.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002491 | 03/04/2023 | 1981.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002492 | 03/04/2023 | 1848.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002493 | 03/04/2023 | 2972.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002494 | 03/04/2023 | 399.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002495 | 03/04/2023 | 1377.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002496 | 03/04/2023 | 2131.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002497 | 03/04/2023 | 438.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002498 | 03/04/2023 | 800.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002499 | 03/04/2023 | 590.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIELSEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002500 | 03/04/2023 | 1368.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002501 | 03/04/2023 | 1088.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002502 | 03/04/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002514 | 03/04/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002569 | 03/04/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002574 | 03/04/2023 | 310.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002575 | 03/04/2023 | 490.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002576 | 03/04/2023 | 481.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002580 | 03/04/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002581 | 03/04/2023 | 395.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002587 | 03/04/2023 | 850.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002613 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/04/2023 | 68.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/04/2023 | 331.58 | 00007801663454 | HEASSLER QUIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DA PRACA DO SITIO MATO GROSSOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002653 | 03/04/2023 | 42863.73 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. BOLETIM DE MEDICAO N 01. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002680 | 03/04/2023 | 2918.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002681 | 03/04/2023 | 1017.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002682 | 03/04/2023 | 1989.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002684 | 03/04/2023 | 2311.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002686 | 03/04/2023 | 1790.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002687 | 03/04/2023 | 10237.36 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002688 | 03/04/2023 | 1971.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002689 | 03/04/2023 | 51.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002690 | 03/04/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002691 | 03/04/2023 | 5862.24 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002693 | 03/04/2023 | 966.75 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA EM PO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002694 | 03/04/2023 | 603.75 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA EM PO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002695 | 03/04/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002696 | 03/04/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002699 | 03/04/2023 | 1973.76 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002702 | 03/04/2023 | 2828.80 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CASCALHO PARA A MANUNTENCAO FISICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002704 | 03/04/2023 | 2911.04 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CASCALHO PARA A MANUNTENCAO FISICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002705 | 03/04/2023 | 39.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002706 | 03/04/2023 | 140.39 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002707 | 03/04/2023 | 874.50 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19 PARA MANUTENCAO FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002709 | 03/04/2023 | 1283.21 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA MANUTENCAO FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002712 | 03/04/2023 | 1821.03 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CASCALHO PARA A MANUNTENCAO FISICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002714 | 03/04/2023 | 168.35 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002717 | 03/04/2023 | 2170.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002720 | 03/04/2023 | 930.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO EMGERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002723 | 03/04/2023 | 1800.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002725 | 03/04/2023 | 1710.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DA RUA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002728 | 03/04/2023 | 1291.50 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO EM FRENTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002785 | 03/04/2023 | 219.05 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002796 | 03/04/2023 | 697.27 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002824 | 03/04/2023 | 227.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/04/2023 | 2631.57 | 00028839066888 | JOSE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RETATIVO A SERVICO DE SHOW ARTISTICO NO II ARRASTAO CULTURAL DE CABLOCOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPAIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/04/2023 | 421.05 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RETATIVO A SERVICO DE ALUGUEL DE SOM NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA O II ARRASTAO CULTURAL DE CABLOCOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPAIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002619 | 03/04/2023 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00089344073449 | ANTONIA AMILTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RETATIVO A SERVICO DE ALUGUEL COMPLETO DE SOM PARA O PALCO DO EVENTO II ARRASTAO CULTURAL DE CABLOCOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPAIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002654 | 03/04/2023 | 2880.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA REALIZACAO DO EVENTO 2° ARRASTAO DOS CABOCLOS 2023 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230523584 REFERENTE A PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO AQUINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002675 | 03/04/2023 | 310.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002748 | 03/04/2023 | 251.86 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002816 | 03/04/2023 | 272.98 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002763 | 03/04/2023 | 98.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002814 | 03/04/2023 | 196.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002831 | 03/04/2023 | 33.80 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/04/2023 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E RESOLVER ASSUNTOS JURIDCOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/04/2023 | 41.50 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COMO COSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E RESOLVER ASSUNTOS JURIDCOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/04/2023 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE E RESOLVER ASSUNTOS JURIDCOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002616 | 03/04/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002617 | 03/04/2023 | 60.01 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE FAIXA EM LONA 380G PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNICICPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002618 | 03/04/2023 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/04/2023 | 166.00 | 00005140319489 | JULIANA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 2DUAS DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOCIAL A IMPORTACIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICA PUBLICAS NOS DIAS 11042023 A 12042023 DE INTERESSE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/04/2023 | 166.00 | 00008079115427 | MONICA ERNELLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 2DUAS DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOCIAL A IMPORTACIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICA PUBLICAS NOS DIAS 11042023 A 12042023 DE INTERESSE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002780 | 03/04/2023 | 178.10 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002782 | 03/04/2023 | 484.25 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002783 | 03/04/2023 | 30.55 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002786 | 03/04/2023 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/04/2023 | 120.00 | 00003929529475 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/04/2023 | 120.00 | 00024692053879 | ANA LUCIA BARRETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/04/2023 | 120.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/04/2023 | 120.00 | 00002665139480 | FRANCINILDA ESTEVÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/04/2023 | 120.00 | 00011434936481 | ARIELE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002506 | 03/04/2023 | 151.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA FGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/04/2023 | 1620.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA AS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002564 | 03/04/2023 | 830.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002565 | 03/04/2023 | 166.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002566 | 03/04/2023 | 913.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002584 | 03/04/2023 | 352.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002589 | 03/04/2023 | 298.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0002596 | 03/04/2023 | 1960.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002601 | 03/04/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002610 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002611 | 03/04/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002659 | 03/04/2023 | 104.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002672 | 03/04/2023 | 104.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002678 | 03/04/2023 | 1800.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/04/2023 | 4248.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CESTAS BASICAS SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002700 | 03/04/2023 | 188.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002701 | 03/04/2023 | 1130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002703 | 03/04/2023 | 129.99 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PLACA PARA DESFILE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/04/2023 | 134.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/04/2023 | 133.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/04/2023 | 132.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 CENTRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/04/2023 | 120.00 | 00007448976451 | ANTONIA MARCELIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/04/2023 | 120.00 | 00031136822828 | FRANCISCO ALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002745 | 03/04/2023 | 331.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/04/2023 | 120.00 | 00036054467875 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002753 | 03/04/2023 | 221.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002788 | 03/04/2023 | 1799.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002791 | 03/04/2023 | 155.35 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002800 | 03/04/2023 | 156.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002803 | 03/04/2023 | 477.10 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002806 | 03/04/2023 | 323.05 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002808 | 03/04/2023 | 196.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002809 | 03/04/2023 | 186.55 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002810 | 03/04/2023 | 196.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002811 | 03/04/2023 | 511.52 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002812 | 03/04/2023 | 59.80 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002815 | 03/04/2023 | 429.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/04/2023 | 1428.42 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICAO DOS TRATORISTAS DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002515 | 03/04/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS TRATORES TL 75 PLUS 90 E TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002568 | 03/04/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002570 | 03/04/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002571 | 03/04/2023 | 370.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002573 | 03/04/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002577 | 03/04/2023 | 2057.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002578 | 03/04/2023 | 448.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002579 | 03/04/2023 | 301.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002583 | 03/04/2023 | 3364.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002586 | 03/04/2023 | 1002.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002637 | 03/04/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/04/2023 | 2631.57 | 00008747532440 | KELVY MARLENOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATORISTA PARA O CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. DURANTE O PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002710 | 03/04/2023 | 151.45 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002718 | 03/04/2023 | 440.75 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO AO AGROUNA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/04/2023 | 1648.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCA PREVIA DA SUDEMA REFERENTE A REFORMA APLIACAO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COD. 56.17.106 MEDIO 2595 UFRPB AREA 49994 M² NE 09 LAT MERCADO JOAQUIM BEVENUTO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. 1 E 2 PUBGV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/04/2023 | 120.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/04/2023 | 120.00 | 00007775239492 | JUCILENE VICTOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002835 | 11/04/2023 | 673.84 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002864 | 11/04/2023 | 112.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0002868 | 11/04/2023 | 4041.83 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002843 | 11/04/2023 | 576.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/04/2023 | 110.00 | 08543194000183 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE UMA DIARIA NA CIDADE DE PATOSPB PARA AS SERVIDORAS JULIANA ALVES E MONICA QUANDO ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CAPACITACAO NA AREA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002851 | 11/04/2023 | 168.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002855 | 11/04/2023 | 245.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230524336 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO AQUINO O MAURILAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/04/2023 | 6460.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 18.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002849 | 11/04/2023 | 1360.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002866 | 11/04/2023 | 7166.04 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM UNIBOND AZUL ESCURO ALTO BRILHO 3mm PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2023 | 857.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 35. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002836 | 11/04/2023 | 4804.76 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002837 | 11/04/2023 | 2316.54 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002841 | 11/04/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002859 | 11/04/2023 | 914.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002861 | 11/04/2023 | 294.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002862 | 11/04/2023 | 1065.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002863 | 11/04/2023 | 585.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002844 | 11/04/2023 | 1121.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002845 | 11/04/2023 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002850 | 11/04/2023 | 112.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002852 | 11/04/2023 | 122.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002856 | 11/04/2023 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002857 | 11/04/2023 | 210.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002858 | 11/04/2023 | 520.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002865 | 11/04/2023 | 84.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002846 | 11/04/2023 | 1414.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002853 | 11/04/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002860 | 11/04/2023 | 147.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 18.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/04/2023 | 23.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002847 | 11/04/2023 | 294.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002854 | 11/04/2023 | 348.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/04/2023 | 8484.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000070343.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/04/2023 | 1817.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000070343.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002903 | 13/04/2023 | 30.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002873 | 13/04/2023 | 2101.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002879 | 13/04/2023 | 3556.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0002890 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002898 | 13/04/2023 | 1092.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002905 | 13/04/2023 | 60.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002881 | 13/04/2023 | 1897.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002883 | 13/04/2023 | 1510.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/04/2023 | 1007.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002886 | 13/04/2023 | 1491.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230525915 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE UMA ESCOLA PADRAO DE QUATRO SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002871 | 13/04/2023 | 974.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002877 | 13/04/2023 | 3165.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002882 | 13/04/2023 | 3988.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002894 | 13/04/2023 | 1608.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002897 | 13/04/2023 | 989.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002901 | 13/04/2023 | 255.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/04/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/04/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/04/2023 | 421.05 | 00008973319400 | FRANCISCO YURE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA O 1° ENCONTRO CONEXAO UNA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002880 | 13/04/2023 | 3127.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002893 | 13/04/2023 | 379.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002899 | 13/04/2023 | 97.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002906 | 13/04/2023 | 30.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL TJ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RRT N 12989888 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002872 | 13/04/2023 | 851.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002874 | 13/04/2023 | 658.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002878 | 13/04/2023 | 200.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002885 | 13/04/2023 | 2003.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002891 | 13/04/2023 | 2668.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002892 | 13/04/2023 | 1903.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002895 | 13/04/2023 | 1214.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS PARA O EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002896 | 13/04/2023 | 1448.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002900 | 13/04/2023 | 531.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002902 | 13/04/2023 | 1106.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002904 | 13/04/2023 | 405.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA O EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/04/2023 | 120.00 | 00003661839403 | ELIANA VIEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/04/2023 | 120.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002887 | 13/04/2023 | 1169.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002889 | 13/04/2023 | 121.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/04/2023 | 4464.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 PARCELA DE 2023 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUROSAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/04/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/04/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/04/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/04/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002870 | 13/04/2023 | 817.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002924 | 17/04/2023 | 299.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/04/2023 | 468.43 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/04/2023 | 468.43 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/04/2023 | 468.43 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/04/2023 | 468.43 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/04/2023 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/04/2023 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/04/2023 | 120.00 | 00072720395404 | JOSE NAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000362022 | 0002940 | 17/04/2023 | 347.72 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/04/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/04/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/04/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL. NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABREIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002936 | 17/04/2023 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOUSE SEM FIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/04/2023 | 46234.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/04/2023 | 13201.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/04/2023 | 5559.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/04/2023 | 1010.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.1 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 35. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/04/2023 | 2439.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002929 | 17/04/2023 | 3640.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SCANNER FUJITSU PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/04/2023 | 207.50 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 2 12 DUAS E MEIA DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL ATE A CIDADE DE PATOSPB 06042023 JOAO PESSOAPB 17042023 JUAZEIRO DO NORTECE 19 E 20042023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002938 | 17/04/2023 | 67.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CABO LAN CAT45 E PENDRIVE NANO PARA A MANUTENCAO DA GERENCIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 19.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/04/2023 | 12.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/04/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/04/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/04/2023 | 21.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/04/2023 | 1351.00 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES PREGAO ELETRONICO N 000182023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/04/2023 | 1371.36 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES PREGAO ELETRONICO N 000172023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/04/2023 | 18145.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/04/2023 | 5544.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/04/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/04/2023 | 4388.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/04/2023 | 66672.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/04/2023 | 1940.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002959 | 18/04/2023 | 1653.04 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002961 | 18/04/2023 | 1792.82 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/04/2023 | 19321.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002964 | 18/04/2023 | 544.99 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002965 | 18/04/2023 | 288.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002966 | 18/04/2023 | 334.82 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/04/2023 | 34055.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002968 | 18/04/2023 | 563.32 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002970 | 18/04/2023 | 821.99 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA ESCOLA DO BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002972 | 18/04/2023 | 64.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/04/2023 | 64357.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002974 | 18/04/2023 | 720.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002976 | 18/04/2023 | 510.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002977 | 18/04/2023 | 492.96 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/04/2023 | 1780.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/04/2023 | 14625.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/04/2023 | 101886.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/04/2023 | 3230.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS CRECHES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/04/2023 | 11254.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002946 | 18/04/2023 | 864.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REPARACAO MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/04/2023 | 386.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/04/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/04/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/04/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/04/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/04/2023 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/04/2023 | 1926.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/04/2023 | 429.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/04/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/04/2023 | 527.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/04/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/04/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/04/2023 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/04/2023 | 572.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/04/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/04/2023 | 1111.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003058 | 19/04/2023 | 118.16 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KOTHRINE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/04/2023 | 1924.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/04/2023 | 1168.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/04/2023 | 601.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/04/2023 | 120.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/04/2023 | 1476.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/04/2023 | 3649.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/04/2023 | 953.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/04/2023 | 6431.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003068 | 19/04/2023 | 319.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003060 | 19/04/2023 | 141.84 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FITA ZEBRADA PARA A MANUTENCAO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003056 | 19/04/2023 | 159.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/04/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/04/2023 | 3990.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE E HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR GERAL DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO DIA 20042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/04/2023 | 664.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO DIA 20042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/04/2023 | 1460.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/04/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003057 | 19/04/2023 | 465.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO METALON PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/04/2023 | 3269.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/04/2023 | 6836.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002997 | 19/04/2023 | 531.79 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002999 | 19/04/2023 | 79.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CORRENTE DE FERRO GALVANIZADA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003002 | 19/04/2023 | 117.24 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003003 | 19/04/2023 | 20.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003004 | 19/04/2023 | 1700.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003006 | 19/04/2023 | 244.22 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003008 | 19/04/2023 | 395.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003009 | 19/04/2023 | 842.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003010 | 19/04/2023 | 827.26 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003011 | 19/04/2023 | 472.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003012 | 19/04/2023 | 440.34 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003014 | 19/04/2023 | 590.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TIJOLO PARA ALVENARIA PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003016 | 19/04/2023 | 1181.73 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATA MATO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003017 | 19/04/2023 | 84.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003018 | 19/04/2023 | 61.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003021 | 19/04/2023 | 265.99 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003023 | 19/04/2023 | 368.86 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003024 | 19/04/2023 | 445.59 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003028 | 19/04/2023 | 409.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003030 | 19/04/2023 | 648.48 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/04/2023 | 15753.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003033 | 19/04/2023 | 770.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003035 | 19/04/2023 | 1510.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003037 | 19/04/2023 | 890.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VERGALHOES PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003039 | 19/04/2023 | 990.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VERGALHOES PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003040 | 19/04/2023 | 284.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003043 | 19/04/2023 | 994.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003045 | 19/04/2023 | 272.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRO REDONDO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003054 | 19/04/2023 | 2664.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/04/2023 | 9348.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003062 | 19/04/2023 | 196.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA AUTOADESIVA PARA A MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003064 | 19/04/2023 | 82.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003066 | 19/04/2023 | 88.67 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003067 | 19/04/2023 | 185.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003019 | 19/04/2023 | 10170.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003022 | 19/04/2023 | 9371.88 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003025 | 19/04/2023 | 3546.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003027 | 19/04/2023 | 9684.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003029 | 19/04/2023 | 3906.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003032 | 19/04/2023 | 11106.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003034 | 19/04/2023 | 9594.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003036 | 19/04/2023 | 3654.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003038 | 19/04/2023 | 8820.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003041 | 19/04/2023 | 3996.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003044 | 19/04/2023 | 9990.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003046 | 19/04/2023 | 310.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003047 | 19/04/2023 | 12566.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003050 | 19/04/2023 | 2772.63 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003051 | 19/04/2023 | 177.36 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003052 | 19/04/2023 | 686.34 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003059 | 19/04/2023 | 17600.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A FIM DE ATENDER A DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003063 | 19/04/2023 | 66.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003072 | 19/04/2023 | 20912.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230526932 REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003078 | 19/04/2023 | 100978.18 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AO PROJETO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/04/2023 | 3707.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/04/2023 | 1080.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/04/2023 | 846.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/04/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/04/2023 | 4971.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/04/2023 | 1050.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/04/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/04/2023 | 3621.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/04/2023 | 2040.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/04/2023 | 9.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/04/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/04/2023 | 500.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/04/2023 | 9.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/04/2023 | 5161.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO2023 PERIODO DE APURACAO 31.03.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/04/2023 | 166.00 | 00008319887461 | ISABEL HAIALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26042023 A 28042023 LOCAL CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA GARDEN HOTEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/04/2023 | 664.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26042023 A 28042023 LOCAL CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA GARDEN HOTEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/04/2023 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E COORDENADORA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26042023 A 28042023 LOCAL CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA GARDEN HOTEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/04/2023 | 3235.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE CAMERAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/04/2023 | 1500.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE KIT DE CAMERAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003087 | 24/04/2023 | 99.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PIVO SUSPENSAO INF D 2040 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003090 | 24/04/2023 | 15464.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL XCMGNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003091 | 24/04/2023 | 21420.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003092 | 24/04/2023 | 11521.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003093 | 24/04/2023 | 6224.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003094 | 24/04/2023 | 4350.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003095 | 24/04/2023 | 2715.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003096 | 24/04/2023 | 1845.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003097 | 24/04/2023 | 3848.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE MOTOR TROCA DE MOLAS TROCA DE CABO ACELERADOR TROCA DE VOLANTE TROCA DE LUVA DE CARDAN TROCA DE PONTEIRA TROCA DE FAROL ALINHAMENTO DO CARDAN E SOLDA DA CONCHA PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003098 | 24/04/2023 | 4406.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REVISAO GERAL TROCA DE CARTER DO MOTOR TROCA DE BUCHA TROCA DE DENTES SERVICO DE SOLDA CONCHA TRAZEIRA E DIANTEIRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003099 | 24/04/2023 | 2244.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MOTOR TROCA DE PARAFUSO DE RODA TROCA DE ALTERNADOR TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL REVISAO DE CAIXA DE MARCHA TROCA DE TAMBOR DE FREIO TROCA DE CAIXA DE SATELITE E TROCA DE TAMPA TRAZEIRA DA CAIXA DE MARCHA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003100 | 24/04/2023 | 2393.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE TROCA DE EIXO TROCA DE REPARO CILINDRICO TROCA DE LAMINA TROCA DE ROLAMENTO DE RODA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE DIFERENCIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003101 | 24/04/2023 | 1706.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CALCO DE LAMINA TROCA DE LAMINA TROCA DE BOMBA TRANSFERNCIA E TROCA DE BICO INJETOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL XCMG TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/04/2023 | 3621.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE TROCAS DE BUCHAS SOLDAS E TINOS PARA A MANUTECAO DA RETROESCAVADEIRA 416E TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003104 | 24/04/2023 | 73707.15 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003088 | 24/04/2023 | 6057.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/04/2023 | 2105.26 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA MACIAL MAESTRO CICERO RIBEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003110 | 24/04/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/04/2023 | 3500.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE TROCA DE DISCO SERVICO DE SOLDA E DE ROSCAS DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003084 | 24/04/2023 | 510.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TROCA DE MOLA TROCA DE BARRA DE DIRECAO TROCA DE LANTERNA TROCA DE REGULADOR ALTERNADOR TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003086 | 24/04/2023 | 3060.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003089 | 24/04/2023 | 3225.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/04/2023 | 3575.00 | 03980826000152 | ANTONIA APARECIDA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BALANCA 500KG PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230523607 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA COLONIA DOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230527719 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA PARA ATENDER O MERCADO PUBLICO JOAQUIM BENEVENUTO E ADELINO BARROS E PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER O MERCADO PUBLICO ADELINO BARROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2023 | 120.00 | 00010860933482 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/04/2023 | 1422.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/04/2023 | 3138.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 25.04.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003117 | 25/04/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/04/2023 | 2631.57 | 00007417534481 | JOAQUIM FRANKLIN SARAIVA DE ALENCAR FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA PARA A MANUTENCAO EM VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003127 | 25/04/2023 | 2413.36 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003128 | 25/04/2023 | 1164.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CANO PVC ESGOTO 150mm PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DOM SILVANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003129 | 25/04/2023 | 3497.82 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003130 | 25/04/2023 | 485.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CANO PVC ESGOTO 200mm PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DOM SILVANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003131 | 25/04/2023 | 1632.51 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003132 | 25/04/2023 | 2413.36 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003133 | 25/04/2023 | 2774.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003134 | 25/04/2023 | 1455.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CANO PVC ESGOTO 200mm PARA A MANUTENCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA RUA EM FERNTE A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003135 | 25/04/2023 | 3665.63 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2023 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26042023 A 28042023 LOCAL CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA GARDEN HOTEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2023 | 83.00 | 00008319887461 | ISABEL HAIALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 01UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26042023 A 28042023 LOCAL CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA GARDEN HOTEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/04/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003122 | 25/04/2023 | 810.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA RETIRADA EOU REPOSICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003123 | 25/04/2023 | 1510.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA RETIRADA EOU REPOSICAO MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NOVO MULTIMARCAS DE 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 EOU 30.000 BTUS MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2023 | 18.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/04/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003121 | 25/04/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DE 7.000 9.000 12.000 BTUS COM OU SEM REPOSICAO DE PECAS COM OU SEM RECARGA DE GAS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/04/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/04/2023 | 2994.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/04/2023 | 22692.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/04/2023 | 2664.88 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOSETOR DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N 000072023 E 000082023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/04/2023 | 3906.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/04/2023 | 4971.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/04/2023 | 16710.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003201 | 26/04/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003205 | 26/04/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0003207 | 26/04/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/04/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003174 | 26/04/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/04/2023 | 11109.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/04/2023 | 16566.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/04/2023 | 7.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/04/2023 | 5.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/04/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003136 | 26/04/2023 | 2847.53 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003137 | 26/04/2023 | 469.48 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003138 | 26/04/2023 | 121.25 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/04/2023 | 315.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/04/2023 | 17544.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/04/2023 | 297150.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/04/2023 | 7960.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/04/2023 | 157012.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/04/2023 | 30425.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/04/2023 | 90455.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/04/2023 | 15252.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/04/2023 | 470730.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASEFETIVOS0 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/04/2023 | 65748.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/04/2023 | 9373.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70C0MISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/04/2023 | 288246.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/04/2023 | 80499.86 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/04/2023 | 50877.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/04/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003202 | 26/04/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003203 | 26/04/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003208 | 26/04/2023 | 560.64 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003209 | 26/04/2023 | 640.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003210 | 26/04/2023 | 1199.77 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003212 | 26/04/2023 | 500.64 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003215 | 26/04/2023 | 915.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003217 | 26/04/2023 | 500.41 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003218 | 26/04/2023 | 699.21 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003219 | 26/04/2023 | 718.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003220 | 26/04/2023 | 555.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003221 | 26/04/2023 | 545.83 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003222 | 26/04/2023 | 902.75 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003223 | 26/04/2023 | 1500.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/04/2023 | 3600.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAVADORA LJ14L MOVEL CMANG 38 1HP 220V PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/04/2023 | 40490.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/04/2023 | 69828.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/04/2023 | 31617.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 26.04.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/04/2023 | 14604.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/04/2023 | 6770.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003204 | 26/04/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/04/2023 | 2802.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/04/2023 | 1757.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/04/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/04/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/04/2023 | 3133.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/04/2023 | 2902.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/04/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/04/2023 | 6710.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/04/2023 | 14282.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/04/2023 | 32082.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/04/2023 | 2432.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/04/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/04/2023 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/04/2023 | 9814.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/04/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/04/2023 | 5728.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS SCFVEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/04/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/04/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003206 | 26/04/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/04/2023 | 2602.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/04/2023 | 5594.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/04/2023 | 10608.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/04/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/04/2023 | 166.00 | 00070844516414 | DAVILA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS SOBRE GESTAO PUBLICA INOVADORAO CONTROLE EXTERNO E A NECESSARIA CUSTOMIZACAO DO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE MOTIVACAO E DESENVOLVIMENTO E BOAS PRATICAS SALA DO EMPREENDEDOR SELO SEBRAE DE ATENDIMENTO DIAMANTE NOS DIAS 02 E 03052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/04/2023 | 166.00 | 00011883584485 | SALEILI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS SOBRE GESTAO PUBLICA INOVADORAO CONTROLE EXTERNO E A NECESSARIA CUSTOMIZACAO DO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE MOTIVACAO E DESENVOLVIMENTO E BOAS PRATICAS SALA DO EMPREENDEDOR SELO SEBRAE DE ATENDIMENTO DIAMANTE NOS DIAS 02 E 03052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003231 | 27/04/2023 | 200.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS COM 15 UNIDADES PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDADARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003232 | 27/04/2023 | 500.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS COM 15 UNIDADES PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/04/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 27.04.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 27.04.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003229 | 27/04/2023 | 1501.03 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2023 | 1315.78 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA E JARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003233 | 27/04/2023 | 756.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A MANUTENCAO DA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 27.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2023 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2023 | 57.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 28.04.2023 REF. AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2023 | 6.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/04/2023 | 1231.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 28.04.2023 REF. AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 28.04.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2023 | 5.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/04/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 08123000009641406 REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003297 | 28/04/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO PSL562 FILT LUB MOTOR AP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003303 | 28/04/2023 | 1526.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003267 | 28/04/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO ACDELCO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003268 | 28/04/2023 | 1166.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003269 | 28/04/2023 | 630.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003270 | 28/04/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003271 | 28/04/2023 | 750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003272 | 28/04/2023 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003273 | 28/04/2023 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003274 | 28/04/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003275 | 28/04/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003276 | 28/04/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003277 | 28/04/2023 | 180.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003278 | 28/04/2023 | 1418.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003279 | 28/04/2023 | 3345.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003280 | 28/04/2023 | 3138.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003281 | 28/04/2023 | 2356.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003282 | 28/04/2023 | 954.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003283 | 28/04/2023 | 1335.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003284 | 28/04/2023 | 3399.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003285 | 28/04/2023 | 1837.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003286 | 28/04/2023 | 4485.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003287 | 28/04/2023 | 3092.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003288 | 28/04/2023 | 1732.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003289 | 28/04/2023 | 1528.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003328 | 28/04/2023 | 5664.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURALADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003329 | 28/04/2023 | 3605.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIOADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003330 | 28/04/2023 | 8945.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003331 | 28/04/2023 | 5793.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURALADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003332 | 28/04/2023 | 3113.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIOADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003333 | 28/04/2023 | 9562.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003335 | 28/04/2023 | 6633.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003336 | 28/04/2023 | 3847.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURALADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/04/2023 | 1728.30 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SERVICOS DE PINTURA RECUPERACAO SERVICOS DE ACABAMENTO E RECARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003339 | 28/04/2023 | 2069.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIOADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003290 | 28/04/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO LUB DOT3 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003291 | 28/04/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO LUB DOT3 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003292 | 28/04/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003294 | 28/04/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003305 | 28/04/2023 | 256.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003307 | 28/04/2023 | 632.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003309 | 28/04/2023 | 938.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003310 | 28/04/2023 | 1369.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003312 | 28/04/2023 | 2887.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003318 | 28/04/2023 | 1288.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003320 | 28/04/2023 | 750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003321 | 28/04/2023 | 2074.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003322 | 28/04/2023 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003323 | 28/04/2023 | 940.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003325 | 28/04/2023 | 1832.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003326 | 28/04/2023 | 1126.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003327 | 28/04/2023 | 700.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003344 | 28/04/2023 | 45579.86 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009834825439 | THAIS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007436844350 | BRENO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/04/2023 | 200.00 | 00011283865424 | FABRICIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2023 | 200.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/04/2023 | 200.00 | 00045937437888 | IRIS HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2023 | 200.00 | 00010923064478 | DAYARA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2023 | 200.00 | 00001758495448 | FRANCISCA PRISCILLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2023 | 200.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2023 | 200.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009427674466 | MARIA IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/04/2023 | 200.00 | 00057498976803 | ALEXSANDER DE FRANÇA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2023 | 200.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2023 | 200.00 | 00010011438410 | RAIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2023 | 200.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2023 | 200.00 | 00070842818430 | HOZELITA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2023 | 200.00 | 00012557169404 | MAYANE MISHELLY DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/04/2023 | 200.00 | 00014803389403 | GABRIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2023 | 200.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2023 | 200.00 | 00011177021706 | FRANCISCA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/04/2023 | 200.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2023 | 200.00 | 00012675949426 | LETICIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003264 | 28/04/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO ACDELCO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003265 | 28/04/2023 | 1458.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003266 | 28/04/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009775683424 | BIANCA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2023 | 120.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/04/2023 | 120.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2023 | 120.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2023 | 120.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/04/2023 | 120.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/04/2023 | 120.00 | 00003042965465 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/04/2023 | 120.00 | 00008503119420 | VALCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/04/2023 | 120.00 | 00006803968456 | CASSIA MILANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/04/2023 | 120.00 | 00008310389426 | THIARA MACHADO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/04/2023 | 120.00 | 00012382488450 | ELOIZA DOS SANTOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/04/2023 | 120.00 | 00003351252471 | JOCIENE BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/04/2023 | 120.00 | 00043195825864 | GEORGEA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/04/2023 | 120.00 | 00013129854452 | MIKAELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/04/2023 | 120.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/04/2023 | 120.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/04/2023 | 120.00 | 00010198538405 | FRANCISCA DARLIANE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003334 | 28/04/2023 | 9937.67 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR E FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/04/2023 | 200.00 | 00017745754429 | MARIA MICHELY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003340 | 28/04/2023 | 902.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003341 | 28/04/2023 | 1462.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003342 | 28/04/2023 | 1635.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003302 | 28/04/2023 | 1849.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003324 | 28/04/2023 | 739.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SEDE DA COLONIA DE PESCADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003343 | 28/04/2023 | 35599.12 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SEDE DA COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO N 000322023. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/05/2023 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2023 | 500.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/05/2023 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/05/2023 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/05/2023 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/05/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/05/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/05/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/05/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/05/2023 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0003377 | 02/05/2023 | 5800.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003514 | 02/05/2023 | 389.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003515 | 02/05/2023 | 232.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003522 | 02/05/2023 | 1120.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DO CAMINHAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/05/2023 | 120.00 | 00008925395428 | LUCIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/05/2023 | 120.00 | 00070234276436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/05/2023 | 120.00 | 00009126575450 | FRANCISCA SAMARA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/05/2023 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/05/2023 | 120.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/05/2023 | 120.00 | 00072094798488 | RUAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007395309413 | ANAZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/05/2023 | 120.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/05/2023 | 120.00 | 00009377252423 | IVONEIDE FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/05/2023 | 120.00 | 00009005968486 | LUCIANA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/05/2023 | 120.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/05/2023 | 120.00 | 00002141869463 | MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/05/2023 | 120.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/05/2023 | 120.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/05/2023 | 120.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/05/2023 | 120.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/05/2023 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/05/2023 | 120.00 | 00010223216410 | PATRICIA RIBEIRO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/05/2023 | 120.00 | 00017143488496 | NIZANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/05/2023 | 120.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2023 | 120.00 | 00013188307454 | MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/05/2023 | 120.00 | 00002149034433 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2023 | 120.00 | 00013002733482 | LAIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/05/2023 | 120.00 | 00032158756837 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/05/2023 | 120.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/05/2023 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/05/2023 | 120.00 | 00042883202400 | ANTONIO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2023 | 120.00 | 00071899104410 | MICAELLY SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007894607428 | MARIA DE FATIMA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2023 | 120.00 | 00011470994488 | MIKELLY ENEAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2023 | 120.00 | 00010155292404 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2023 | 120.00 | 00005586073498 | ISA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/05/2023 | 120.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/05/2023 | 120.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/05/2023 | 120.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/05/2023 | 120.00 | 00071899230475 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2023 | 120.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/05/2023 | 120.00 | 00070308254465 | TAINARA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/05/2023 | 120.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2023 | 120.00 | 00001622343417 | GENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2023 | 120.00 | 00001753403405 | ROZANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/05/2023 | 120.00 | 00005917153418 | REGINA CALIXTO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/05/2023 | 120.00 | 00010853082430 | TINA TATIANE FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/05/2023 | 120.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/05/2023 | 120.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/05/2023 | 360.00 | 00009644028406 | LARYSSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA LARYSSA DE OLIVEIRA SILVADESEMPREGADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/05/2023 | 450.00 | 00009644030486 | RAYSSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA RAYSSA DE OLIVEIRA SILVADESEMPREGADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003425 | 02/05/2023 | 2420.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3266 EMITIDO EM 28042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006097946473 | ROSANGELA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/05/2023 | 120.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/05/2023 | 120.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003456 | 02/05/2023 | 2211.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003457 | 02/05/2023 | 1128.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003481 | 02/05/2023 | 208.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003483 | 02/05/2023 | 269.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003484 | 02/05/2023 | 952.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003485 | 02/05/2023 | 620.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROLO DE BOBINAS 80X40MT PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003486 | 02/05/2023 | 1337.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0003488 | 02/05/2023 | 173.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003489 | 02/05/2023 | 125.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003490 | 02/05/2023 | 378.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003496 | 02/05/2023 | 580.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003497 | 02/05/2023 | 643.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003498 | 02/05/2023 | 1117.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003501 | 02/05/2023 | 578.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003502 | 02/05/2023 | 197.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASILPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003505 | 02/05/2023 | 1779.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003507 | 02/05/2023 | 204.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL.DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003517 | 02/05/2023 | 86.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003520 | 02/05/2023 | 2028.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003527 | 02/05/2023 | 459.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003542 | 02/05/2023 | 388.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003544 | 02/05/2023 | 196.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/05/2023 | 120.00 | 00005430862401 | EDIVAL FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003546 | 02/05/2023 | 98.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA MANUTENCAO DO EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003548 | 02/05/2023 | 424.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/05/2023 | 415.00 | 00004952463443 | JOSEANE MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA ALUGUEL E GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/05/2023 | 350.00 | 00009403513403 | DALIEVA FERNANDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA ALUGUEL E GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/05/2023 | 249.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SERVICO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICOV7 NO PERIODO DE 08052023 A 10052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/05/2023 | 2081.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023TAXA DE BOMBEIRO 2023DNITPRFSTTP DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/05/2023 | 206.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UNID PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/05/2023 | 480.00 | 11409138000165 | J B TAVARES DE M JUNIOR AGENCIAS DE VIAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPACITACAO SISTEMA CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDPBFDO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. NO PERIODO 0805 A 11052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003597 | 02/05/2023 | 1984.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO TINTAS E SOLVENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003598 | 02/05/2023 | 1000.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO TINTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/05/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL. NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABREIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/05/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/05/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230528838 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO FRACIONADA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICACOES E VIAS PUBLICAS AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/05/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003509 | 02/05/2023 | 912.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003510 | 02/05/2023 | 475.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003518 | 02/05/2023 | 1300.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003519 | 02/05/2023 | 1498.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003523 | 02/05/2023 | 1878.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003524 | 02/05/2023 | 557.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003525 | 02/05/2023 | 220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003526 | 02/05/2023 | 562.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003528 | 02/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003529 | 02/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003530 | 02/05/2023 | 3707.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003532 | 02/05/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003533 | 02/05/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PETRONAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003537 | 02/05/2023 | 321.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003539 | 02/05/2023 | 384.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003540 | 02/05/2023 | 479.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003541 | 02/05/2023 | 83.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/05/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003568 | 02/05/2023 | 2734.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003570 | 02/05/2023 | 304.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS E SOLVENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003572 | 02/05/2023 | 45200.76 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003573 | 02/05/2023 | 368.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTAS DESTINADAS A LAVANDERIA DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003580 | 02/05/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003587 | 02/05/2023 | 14437.92 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/05/2023 | 4500.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRES CONCHAS DUAS ENCHEDEIRAS E UMA RETROESCAVADERIA TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/05/2023 | 150.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DO SERVICO DE SOLDA E ENCHIMENTO DO CACAMBAO DA GRADE E ENCHIMENTO DO PARAFUSO TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003487 | 02/05/2023 | 228.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003511 | 02/05/2023 | 558.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/05/2023 | 200.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFE DA MANHA PARA AEQUIPE QUE VEIO FAZER UMA CAPACITACAO COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DE UIRAUNA. NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003450 | 02/05/2023 | 380.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003452 | 02/05/2023 | 2652.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O FESTIVAL DOS CABOCLOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003454 | 02/05/2023 | 79.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ACUCAR CAFE E BISCOITO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003455 | 02/05/2023 | 122.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO NA 16 EDICAO DA COPA PRIMO FERNANDES CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DO LASTROPB QUE INICIARA NO DIA 07052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/05/2023 | 400.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DO PROJETO SAO JOAO EM REDE COM ASSOCIACAO CULTURA BALAUDO NORDESTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/05/2023 | 1000.00 | 42479293000181 | SOCIEDADE DESPORTIVA UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE DESPORTIVA UIRAUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DA SUPERCOPA FUTSAL PARAIBA ADULTO FEMININA 2023 CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO EM DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE DE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM INSCRICAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE PARA A PARTICIPACAO NA 19° EDICAO DA COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA EM MAJOR SALESRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003599 | 02/05/2023 | 612.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO TINTAS E SOLVENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003601 | 02/05/2023 | 6800.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/05/2023 | 94.38 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003430 | 02/05/2023 | 435.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ALHOS ARGENTINO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANAADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003431 | 02/05/2023 | 4320.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES CARNE DE CHARQUE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIOADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230529172 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO BASICO E ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003434 | 02/05/2023 | 2132.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003435 | 02/05/2023 | 9657.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/05/2023 | 3980.00 | 00005109237476 | JOSE ERIMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003437 | 02/05/2023 | 20336.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE.DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003442 | 02/05/2023 | 100000.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL N 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003443 | 02/05/2023 | 46029.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL N 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003453 | 02/05/2023 | 104557.26 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003458 | 02/05/2023 | 1596.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003459 | 02/05/2023 | 717.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003460 | 02/05/2023 | 1417.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003461 | 02/05/2023 | 848.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003462 | 02/05/2023 | 453.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003463 | 02/05/2023 | 400.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003464 | 02/05/2023 | 1640.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003465 | 02/05/2023 | 1038.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003466 | 02/05/2023 | 2355.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003467 | 02/05/2023 | 2564.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003468 | 02/05/2023 | 924.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003469 | 02/05/2023 | 1847.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003470 | 02/05/2023 | 2059.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003471 | 02/05/2023 | 576.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003472 | 02/05/2023 | 180.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003473 | 02/05/2023 | 500.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003474 | 02/05/2023 | 202.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003475 | 02/05/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003476 | 02/05/2023 | 402.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003477 | 02/05/2023 | 691.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003478 | 02/05/2023 | 2359.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003479 | 02/05/2023 | 882.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003480 | 02/05/2023 | 1207.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003491 | 02/05/2023 | 3226.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003534 | 02/05/2023 | 1652.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003535 | 02/05/2023 | 1655.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003538 | 02/05/2023 | 1470.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003543 | 02/05/2023 | 3679.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE INFANTILDO PROJETO EDUCACAO INFANTIL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003547 | 02/05/2023 | 461.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003549 | 02/05/2023 | 288.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003550 | 02/05/2023 | 146.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003553 | 02/05/2023 | 1440.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003555 | 02/05/2023 | 145.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES LIDIANE HAYALE BELA VISTA MAE CHOTA AABB DAMIANA ANDRADE AREIAS E TIA RAIMUNDA RETIRO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003557 | 02/05/2023 | 1450.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003559 | 02/05/2023 | 950.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003560 | 02/05/2023 | 1509.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES LIDIANE HAYALE BELA VISTA MAE CHOTA AABB DAMIANA ANDRADE AREIAS E TIA RAIMUNDA RETIRO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003561 | 02/05/2023 | 2299.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003562 | 02/05/2023 | 3063.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES LIDIANE HAYALE BELA VISTA MAE CHOTA AABB DAMIANA ANDRADE AREIAS E TIA RAIMUNDA RETIRO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003563 | 02/05/2023 | 4572.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003564 | 02/05/2023 | 1800.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003565 | 02/05/2023 | 1969.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003566 | 02/05/2023 | 7584.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003569 | 02/05/2023 | 989.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003571 | 02/05/2023 | 350.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIBRO E RIPA PARA A MANUTENCAO NO EMEIFELICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003574 | 02/05/2023 | 380.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIBRO E RIPA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003576 | 02/05/2023 | 555.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTAS DESTINADAS A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003577 | 02/05/2023 | 100.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TABUAS DE PINUS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003583 | 02/05/2023 | 8267.48 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003536 | 02/05/2023 | 770.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/05/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 26 E 27042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/05/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/05/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/05/2023 | 166.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28042023 E 02052023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003600 | 02/05/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003444 | 02/05/2023 | 1153.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003445 | 02/05/2023 | 2244.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/05/2023 | 1619.93 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS EM REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE TERRENO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/05/2023 | 3097.41 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS EM ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE TERRENO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003567 | 02/05/2023 | 59.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 45mm x 17mm PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/05/2023 | 400.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DE REFORCO DE SEGURANCA NO MUNICIPIO UIRAUNA. NOS DIAS 222324 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 02.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 04.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2023 | 32.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/05/2023 | 21.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2023 | 11.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 04.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/05/2023 | 11.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/05/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0003375 | 02/05/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/05/2023 | 98.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/05/2023 | 13040.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/05/2023 | 73403.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/05/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/05/2023 | 23.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/05/2023 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/05/2023 | 5.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/05/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/05/2023 | 2444.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N° 250 EM 09.05.2023 PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27.10.2023 DE TERMO DE COMPROMISSO N 843459 OPERACAO 104181037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/05/2023 | 6415.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000060473.2019.5.13.0012 RECLAMANTE VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/05/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003446 | 02/05/2023 | 379.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003449 | 02/05/2023 | 156.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR PARA O EVENTO ELA PODE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003451 | 02/05/2023 | 159.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR PARA O EVENTO ELA PODE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/05/2023 | 59.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 08.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0003579 | 02/05/2023 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. MES DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003636 | 08/05/2023 | 192.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003632 | 08/05/2023 | 246.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003633 | 08/05/2023 | 192.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/05/2023 | 2204.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 12.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/05/2023 | 18.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/05/2023 | 25.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003602 | 08/05/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003609 | 08/05/2023 | 408.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETRO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003617 | 08/05/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0003620 | 08/05/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003603 | 08/05/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS E LIVES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003604 | 08/05/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/05/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/05/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/05/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003606 | 08/05/2023 | 320.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO FRANCISCA GOMES LICA DUARTE E ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003607 | 08/05/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003608 | 08/05/2023 | 6128.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE INFANTILDO PROJETO EDUCACAO INFANTIL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003610 | 08/05/2023 | 645.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A FIM DE ATENDER A DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003615 | 08/05/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003621 | 08/05/2023 | 141236.58 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS TORRES COM TUNEL E TORRE COM ESCORREGADOR DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA E CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003623 | 08/05/2023 | 148.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003624 | 08/05/2023 | 1036.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/05/2023 | 318.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 46. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003630 | 08/05/2023 | 269.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0003631 | 08/05/2023 | 9119.74 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A BERCOS QUADROS DE AVISO E TANQUINHOS DE LAVAR ROUPAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDO DESTES MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0003634 | 08/05/2023 | 255.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAPAS DE COLCHOES SOLTEIRO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDO DESTES MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 11.05.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/05/2023 | 2800.00 | 00002561130410 | CLAUDIO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UTENSILIOS DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003612 | 08/05/2023 | 55.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO BARBANTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003613 | 08/05/2023 | 420.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO MEIAO DE ALGODAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/05/2023 | 2212.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A MANUTENCAO DO GRUPO XAXADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/05/2023 | 695.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A MANUTENCAO DO GRUPO XAXADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003635 | 08/05/2023 | 49.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003611 | 08/05/2023 | 120.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003629 | 08/05/2023 | 224.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/05/2023 | 857.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 45. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0003619 | 08/05/2023 | 3109.10 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003626 | 08/05/2023 | 122.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003618 | 08/05/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003666 | 09/05/2023 | 383.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0003658 | 09/05/2023 | 4800.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO COM DILATACAO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003689 | 09/05/2023 | 1800.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003693 | 09/05/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003699 | 09/05/2023 | 1571.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003700 | 09/05/2023 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/05/2023 | 120.00 | 00011702661423 | MARIA MARCIA MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003719 | 09/05/2023 | 135.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003720 | 09/05/2023 | 79.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/05/2023 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/05/2023 | 120.00 | 00014867057401 | VITORIA SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/05/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003665 | 09/05/2023 | 900.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003667 | 09/05/2023 | 295.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003668 | 09/05/2023 | 2308.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003669 | 09/05/2023 | 2710.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003670 | 09/05/2023 | 1308.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003671 | 09/05/2023 | 1185.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003672 | 09/05/2023 | 1700.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/05/2023 | 6999.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 15.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003718 | 09/05/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003659 | 09/05/2023 | 7.85 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DA SEGUNDA RODADA DA COPA PRIMO FERNANDES CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DO LASTROPB DIA DO JOGO 13052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003717 | 09/05/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICODIMENSOES 37mm x 13mm 100mm BASE QUADRICULAR PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003722 | 09/05/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003723 | 09/05/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/05/2023 | 7180.00 | 00023289530850 | GILVAN GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO DE 80 METROS COM LIMPEZA E MEDICAO DE VAZAO PARA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILHO DE AQUINOMAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003644 | 09/05/2023 | 1335.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003645 | 09/05/2023 | 10089.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003646 | 09/05/2023 | 3485.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003647 | 09/05/2023 | 1831.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003648 | 09/05/2023 | 4802.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003650 | 09/05/2023 | 5136.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003651 | 09/05/2023 | 2355.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003652 | 09/05/2023 | 1217.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003655 | 09/05/2023 | 10205.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003660 | 09/05/2023 | 24.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003661 | 09/05/2023 | 1021.20 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ENCARDENACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003663 | 09/05/2023 | 75.25 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ENCARDENACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003673 | 09/05/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003674 | 09/05/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003675 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAESVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003676 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EUCLIDES ENEASARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003677 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003678 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003679 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003680 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003681 | 09/05/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003682 | 09/05/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003683 | 09/05/2023 | 480.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003684 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003685 | 09/05/2023 | 874.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003686 | 09/05/2023 | 1049.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003690 | 09/05/2023 | 1521.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003691 | 09/05/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003692 | 09/05/2023 | 1531.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003696 | 09/05/2023 | 1390.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003697 | 09/05/2023 | 1354.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003698 | 09/05/2023 | 3390.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003701 | 09/05/2023 | 4277.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003702 | 09/05/2023 | 1239.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003703 | 09/05/2023 | 1347.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003704 | 09/05/2023 | 817.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003705 | 09/05/2023 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003706 | 09/05/2023 | 1511.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003707 | 09/05/2023 | 850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003708 | 09/05/2023 | 564.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003709 | 09/05/2023 | 1198.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003710 | 09/05/2023 | 530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003711 | 09/05/2023 | 1182.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003712 | 09/05/2023 | 1386.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003713 | 09/05/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003714 | 09/05/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003715 | 09/05/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003664 | 09/05/2023 | 1179.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0003721 | 09/05/2023 | 42.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE CRACHA EM PAPEL OFFSET 180G TAMANHO 10X15CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/05/2023 | 3724.88 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOSETOR DE LICITACAO ADJUDICACAO PE 0082023 HOMOLOGACAO PE 082023 EXTRATO E CONTRATO 11052023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/05/2023 | 1332.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOSETOR DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 000092023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003724 | 09/05/2023 | 4100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0003725 | 09/05/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003726 | 09/05/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/05/2023 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003662 | 09/05/2023 | 62.80 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 15.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/05/2023 | 2.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/05/2023 | 37.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 15.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/05/2023 | 2230.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057790.2019.5.13.0012 RECLAMANTE JOAO BATISTA SOBREIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/05/2023 | 9114.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057790.2019.5.13.0012 RECLAMANTE JOAO BATISTA SOBREIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 16.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/05/2023 | 25.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/05/2023 | 37.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/05/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/05/2023 | 4.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003766 | 16/05/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNIICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/05/2023 | 316.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/05/2023 | 284.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAOREVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003771 | 16/05/2023 | 12127.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003772 | 16/05/2023 | 4104.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003773 | 16/05/2023 | 1755.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003777 | 16/05/2023 | 9073.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003778 | 16/05/2023 | 1457.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003779 | 16/05/2023 | 6580.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003780 | 16/05/2023 | 3150.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003781 | 16/05/2023 | 9390.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003782 | 16/05/2023 | 3100.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/05/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/05/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/05/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/05/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/05/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/05/2023 | 120.00 | 00012160414409 | TAYANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/05/2023 | 120.00 | 00017866956421 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/05/2023 | 120.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/05/2023 | 120.00 | 00013565541482 | WALISSON FELIPE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/05/2023 | 80.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/05/2023 | 120.00 | 00014842042478 | DARYA LORRANY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008588967456 | MARIA RENATA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009631195406 | ERIVANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/05/2023 | 120.00 | 00033414168898 | JOCYLANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/05/2023 | 120.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/05/2023 | 250.00 | 00002552657435 | ELISANGELA ALEXANDRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/05/2023 | 120.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/05/2023 | 120.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/05/2023 | 120.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/05/2023 | 120.00 | 00009539986737 | VANUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/05/2023 | 120.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/05/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/05/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/05/2023 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/05/2023 | 450.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/05/2023 | 450.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/05/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/05/2023 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/05/2023 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/05/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/05/2023 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0003788 | 17/05/2023 | 3350.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003786 | 17/05/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/05/2023 | 120.00 | 00027867022830 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/05/2023 | 4100.00 | 12157099000119 | VITORIA COMERCIO DE PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CACAMBA PLACA BLG 5580 UTILIZADA NO TRANSPORTE PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003792 | 17/05/2023 | 18.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003794 | 17/05/2023 | 76.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003795 | 17/05/2023 | 18.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003796 | 17/05/2023 | 162.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003801 | 17/05/2023 | 117.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003803 | 17/05/2023 | 13.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/05/2023 | 332.00 | 00031322018472 | MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO 18052023 A 19052023 PARA I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA RELACIONADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003790 | 17/05/2023 | 6800.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003798 | 17/05/2023 | 27.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003802 | 17/05/2023 | 9.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003783 | 17/05/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0003784 | 17/05/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003791 | 17/05/2023 | 180.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003793 | 17/05/2023 | 49.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003797 | 17/05/2023 | 31.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003800 | 17/05/2023 | 112.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003799 | 17/05/2023 | 27.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003804 | 17/05/2023 | 40.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/05/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/05/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/05/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/05/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/05/2023 | 3631.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/05/2023 | 2312.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/05/2023 | 2576.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/05/2023 | 11.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/05/2023 | 21.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/05/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/05/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/05/2023 | 1080.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/05/2023 | 846.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/05/2023 | 3663.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003889 | 18/05/2023 | 133.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2023 | 945.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/05/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/05/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/05/2023 | 4952.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003805 | 18/05/2023 | 3144.88 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/05/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003807 | 18/05/2023 | 18745.34 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/05/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/05/2023 | 3330.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO CRECHES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/05/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/05/2023 | 105116.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/05/2023 | 2062.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/05/2023 | 14464.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/05/2023 | 3859.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/05/2023 | 65372.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/05/2023 | 1751.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/05/2023 | 34541.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/05/2023 | 6614.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/05/2023 | 62524.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/05/2023 | 17551.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/05/2023 | 11174.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/05/2023 | 19676.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0003836 | 18/05/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/05/2023 | 1010.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.1 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 45. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003885 | 18/05/2023 | 19.60 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL OFFSET 75G TAMANHO A3 PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003888 | 18/05/2023 | 39.20 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL OFFSET 75G TAMANHO A3 PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/05/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003886 | 18/05/2023 | 93.10 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL OFFSET 75G TAMANHO A3 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/05/2023 | 386.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/05/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/05/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DA TERCEIRA RODADA DA COPA PRIMO FERNANDES CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DO LASTROPB DIA DO JOGO 20052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0003833 | 18/05/2023 | 15261.50 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE IRRIGACAO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/05/2023 | 1489.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/05/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/05/2023 | 3212.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/05/2023 | 1476.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/05/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/05/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/05/2023 | 638.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/05/2023 | 6952.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/05/2023 | 676.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/05/2023 | 3129.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230532907 DE ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003829 | 18/05/2023 | 68812.96 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 5 QUINTA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179162019 CONVENIO N° 885743MDRPMU. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003831 | 18/05/2023 | 10960.96 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 5 QUINTA MEDICAO REALINHAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1064179162019 CONVENIO N° 885743MDRPMU. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003837 | 18/05/2023 | 319600.00 | 02214316000101 | JOAO CLAUDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO CACAMBA PLACA NUQ 3294 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/05/2023 | 15177.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/05/2023 | 6837.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/05/2023 | 8776.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003887 | 18/05/2023 | 39.20 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL OFFSET 75G TAMANHO A3 PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/05/2023 | 120.00 | 00010924911476 | LIVIA LEANDRO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/05/2023 | 120.00 | 00067425372487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/05/2023 | 120.00 | 00007282829411 | MARIA SANDRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/05/2023 | 120.00 | 00008380499409 | ALAINY CATARINY VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/05/2023 | 120.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2023 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2023 | 535.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/05/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/05/2023 | 1168.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/05/2023 | 2080.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/05/2023 | 572.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/05/2023 | 1230.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/05/2023 | 2320.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/05/2023 | 4464.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 PARCELA DE 2023 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUROSAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/05/2023 | 120.00 | 00012154865100 | FRANCISCO ELEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/05/2023 | 120.00 | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/05/2023 | 4971.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/05/2023 | 12371.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/05/2023 | 44756.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003895 | 22/05/2023 | 515.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA DECORACAO DAS PRACAS PARA AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/05/2023 | 3835.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/05/2023 | 500.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/05/2023 | 2420.30 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 28.02.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/05/2023 | 2420.30 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.03.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/05/2023 | 2420.30 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 28.04.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/05/2023 | 2420.30 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.05.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/05/2023 | 11.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/05/2023 | 4442.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CNPJ 08.924.078000104 PERIODO DE APURACAO 30.04.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/05/2023 | 1611.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY M13 PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/05/2023 | 1375.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/05/2023 | 2291.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/05/2023 | 1375.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/05/2023 | 7579.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/05/2023 | 3547.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/05/2023 | 3807.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000068182.2019.5.13.0012 RECLAMANTE VANEY CAVALCANTE DUARTE QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/05/2023 | 3813.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080218081.2021.8.15.0371 RECLAMANTE IVALDO GABRIEL GOMES QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/05/2023 | 2198.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000025672.2016.8.15.0491 RECLAMANTE CAMILA VILAR MOESIA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/05/2023 | 11.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/05/2023 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/05/2023 | 5061.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000065402.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MANOEL MOISES DE MELO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/05/2023 | 2180.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/05/2023 | 6708.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/05/2023 | 1293.52 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES TOMADA DE PRECOS N 0102023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/05/2023 | 3563.80 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACAO DE SITE E REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/05/2023 | 1125.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/05/2023 | 1432.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/05/2023 | 10095.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/05/2023 | 166.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 2 DOIS DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16052023 E 24052023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/05/2023 | 2579.07 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/05/2023 | 22850.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/05/2023 | 7388.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOEFETIVOSCRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/05/2023 | 129325.03 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/05/2023 | 20566.82 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/05/2023 | 2094.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESC0MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/05/2023 | 38346.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/05/2023 | 224237.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/05/2023 | 3385.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/05/2023 | 6225.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/05/2023 | 878.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/05/2023 | 3008.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM COMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/05/2023 | 1175.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/05/2023 | 1975.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PARCELADO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/05/2023 | 1221.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/05/2023 | 1375.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/05/2023 | 1975.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/05/2023 | 3255.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/05/2023 | 5761.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/05/2023 | 13781.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/05/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/05/2023 | 13330.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS. REFERENTE A 1 PACELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/05/2023 | 30173.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/05/2023 | 301.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DA TROCA DE PARABRISA DO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003991 | 23/05/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/05/2023 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 1 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/05/2023 | 738.25 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/05/2023 | 2864.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/05/2023 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 1 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/05/2023 | 716.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 1 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/05/2023 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXOFIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREAS PAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/05/2023 | 120.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/05/2023 | 120.00 | 00005802132426 | ERINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/05/2023 | 120.00 | 00012436361819 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/05/2023 | 120.00 | 00005178636422 | MARIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/05/2023 | 120.00 | 00016651978462 | CAMILA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/05/2023 | 120.00 | 00008257877425 | LEILIANE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/05/2023 | 120.00 | 00004970595410 | MARIA ELIZABETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2023 | 120.00 | 00010392605430 | JORGE LUIZ DIAS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/05/2023 | 120.00 | 00007308163466 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/05/2023 | 120.00 | 00011683793420 | DAULIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/05/2023 | 120.00 | 00010004662482 | ELIZIANE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2023 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/05/2023 | 120.00 | 00003350666400 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2023 | 120.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2023 | 120.00 | 00010611001462 | LIDIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/05/2023 | 120.00 | 00003966721406 | FRANCISCO ADAGILVAN DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/05/2023 | 120.00 | 00014444990414 | VALERIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2023 | 120.00 | 00007858461400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/05/2023 | 120.00 | 00012316656455 | ALICE MARIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/05/2023 | 120.00 | 00011845429451 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/05/2023 | 120.00 | 00010453692761 | CARLA MARIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/05/2023 | 120.00 | 00003506639471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/05/2023 | 120.00 | 00016588019467 | BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2023 | 120.00 | 00008059572431 | JOSE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2023 | 120.00 | 00004985096482 | RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2023 | 120.00 | 00008809277473 | ANDRE DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/05/2023 | 120.00 | 00008666743492 | CARLIANA CAMILA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2023 | 120.00 | 00070308116402 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/05/2023 | 120.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/05/2023 | 120.00 | 00011822057477 | FRANCISCA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/05/2023 | 120.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/05/2023 | 120.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/05/2023 | 120.00 | 00026378074828 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/05/2023 | 4654.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/05/2023 | 2376.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/05/2023 | 140000.00 | 00007720305450 | CRISTIANE ALMEIDA LIRA BARBOSA | DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UMA QUADRA DE TERRA MEDINDO UMA AREA DE 54444 HECTARES COM UM PERIMETRO DE 1.11816 M DENOMINADO SITIO ARROJADO OU BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL. CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL E ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003997 | 24/05/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003998 | 24/05/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFF6864PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003999 | 24/05/2023 | 227.70 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004000 | 24/05/2023 | 136.62 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/05/2023 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/05/2023 | 4.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/05/2023 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/05/2023 | 7646.22 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE E HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR GERAL FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES E O PREFEITO INTERINO MARLON ARTHUR M. BASTOS EM BRASILIADF A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004030 | 25/05/2023 | 551.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004002 | 25/05/2023 | 286.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004003 | 25/05/2023 | 1158.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004004 | 25/05/2023 | 591.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004005 | 25/05/2023 | 781.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004006 | 25/05/2023 | 120.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004007 | 25/05/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004008 | 25/05/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004009 | 25/05/2023 | 661.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004010 | 25/05/2023 | 1001.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004011 | 25/05/2023 | 791.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004012 | 25/05/2023 | 290.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004013 | 25/05/2023 | 634.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004014 | 25/05/2023 | 881.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004015 | 25/05/2023 | 1516.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004016 | 25/05/2023 | 2547.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004017 | 25/05/2023 | 1791.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004018 | 25/05/2023 | 1817.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004019 | 25/05/2023 | 3219.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004020 | 25/05/2023 | 2689.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004022 | 25/05/2023 | 1773.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004023 | 25/05/2023 | 2425.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004025 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004037 | 25/05/2023 | 2708.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004038 | 25/05/2023 | 204.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004049 | 25/05/2023 | 2922.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004050 | 25/05/2023 | 2021.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004051 | 25/05/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004052 | 25/05/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004053 | 25/05/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004054 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004055 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004056 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004057 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004058 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/05/2023 | 1992.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 29052023 A 31052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004001 | 25/05/2023 | 527.97 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VINIL FULL SIGN PRO UNIPRO 120G C 106MT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230534576 DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS PARA ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VAZANTE E MATO GROSSO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004027 | 25/05/2023 | 601.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004028 | 25/05/2023 | 573.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004029 | 25/05/2023 | 1188.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004031 | 25/05/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004032 | 25/05/2023 | 1243.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004033 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004034 | 25/05/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004035 | 25/05/2023 | 216.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004036 | 25/05/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004039 | 25/05/2023 | 497.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004043 | 25/05/2023 | 569.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004046 | 25/05/2023 | 740.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004047 | 25/05/2023 | 3660.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004059 | 25/05/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004060 | 25/05/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004061 | 25/05/2023 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004062 | 25/05/2023 | 154.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004063 | 25/05/2023 | 358.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004068 | 25/05/2023 | 2469.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004069 | 25/05/2023 | 2670.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004070 | 25/05/2023 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004071 | 25/05/2023 | 560.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004072 | 25/05/2023 | 1256.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004065 | 25/05/2023 | 249.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004066 | 25/05/2023 | 3350.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004067 | 25/05/2023 | 1111.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/05/2023 | 120.00 | 00010155292404 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004040 | 25/05/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004041 | 25/05/2023 | 1110.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004044 | 25/05/2023 | 1691.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004045 | 25/05/2023 | 297.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPROCADSUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004089 | 26/05/2023 | 839.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004090 | 26/05/2023 | 522.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA CARNE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/05/2023 | 270.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 26.05.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004094 | 26/05/2023 | 1335.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004095 | 26/05/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004079 | 26/05/2023 | 30.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL TJ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N 2906 EMITIDO EM 13.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/05/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/05/2023 | 41.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26052023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/05/2023 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26052023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/05/2023 | 41.50 | 00083914447400 | FRANCISCO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26052023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/05/2023 | 41.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26052023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/05/2023 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26052023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25 TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/05/2023 | 159.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230535187 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE ORCAMENTO DE PROJETO BASICO PARA CONFECCAO DE CERCADOS EM ALAMBRADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004086 | 26/05/2023 | 1004.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/05/2023 | 2490.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 29052023 A 31052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004091 | 26/05/2023 | 1089.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004088 | 26/05/2023 | 1072.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004093 | 26/05/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004096 | 26/05/2023 | 250.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 26.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/05/2023 | 54.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004092 | 26/05/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/05/2023 | 2.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/05/2023 | 7.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/05/2023 | 3968.60 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DE 10 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/05/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/05/2023 | 186.26 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/05/2023 | 486.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004113 | 29/05/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/05/2023 | 356.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DE PLACA RLZ7F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004111 | 29/05/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2023 TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004112 | 29/05/2023 | 2350.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230535376 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE BOX COMERCIAIS NO MERCADO PUBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/05/2023 | 2620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/05/2023 | 5250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/05/2023 | 10680.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/05/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/05/2023 | 2752.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/05/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/05/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/05/2023 | 6775.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/05/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/05/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008659701496 | ELIZANGELA DA SILVA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/05/2023 | 200.00 | 00012795465493 | RALHIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010479764476 | KELMANY MILENE DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009003553440 | JURANILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009524248433 | RAIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/05/2023 | 200.00 | 00013380337439 | NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/05/2023 | 200.00 | 00011619051460 | ANA VIVIANY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008798906496 | FABRICIA ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/05/2023 | 200.00 | 00045937437888 | IRIS HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/05/2023 | 200.00 | 00001758495448 | FRANCISCA PRISCILLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010923064478 | DAYARA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/05/2023 | 200.00 | 00017745754429 | MARIA MICHELY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009834825439 | THAIS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/05/2023 | 200.00 | 00011283865424 | FABRICIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/05/2023 | 200.00 | 00007436844350 | BRENO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/05/2023 | 200.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/05/2023 | 200.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009427674466 | MARIA IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/05/2023 | 200.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/05/2023 | 200.00 | 00057498976803 | ALEXSANDER DE FRANÇA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009775683424 | BIANCA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/05/2023 | 39310.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/05/2023 | 34808.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/05/2023 | 71971.97 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 30.05.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/05/2023 | 14640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/05/2023 | 7413.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004179 | 30/05/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/05/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/05/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/05/2023 | 2600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/05/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/05/2023 | 3290.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/05/2023 | 2920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/05/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/05/2023 | 6799.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/05/2023 | 32750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/05/2023 | 14969.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/05/2023 | 9596.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/05/2023 | 303784.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/05/2023 | 479371.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/05/2023 | 93380.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/05/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/05/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/05/2023 | 157012.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/05/2023 | 82286.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/05/2023 | 32021.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/05/2023 | 15918.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/05/2023 | 51778.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/05/2023 | 301613.54 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/05/2023 | 66465.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004176 | 30/05/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004178 | 30/05/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004114 | 30/05/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/05/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/05/2023 | 16620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/05/2023 | 11480.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/05/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 081230000009808580 REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/05/2023 | 2.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/05/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.05.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/05/2023 | 8.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 31.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/05/2023 | 7.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 31.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0004116 | 30/05/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/05/2023 | 18180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/05/2023 | 5032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004177 | 30/05/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/05/2023 | 30000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/05/2023 | 22735.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/05/2023 | 3036.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0004220 | 31/05/2023 | 1119.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004216 | 31/05/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/05/2023 | 1257.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 31.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/05/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/05/2023 | 4070.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 31.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004217 | 31/05/2023 | 1320.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004221 | 31/05/2023 | 169.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004222 | 31/05/2023 | 169.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASIRIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0004218 | 31/05/2023 | 53.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ISOPOR GROSSO PLACA 100X50CM BRANCO PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0004219 | 31/05/2023 | 384.84 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/05/2023 | 980.00 | 00001896021476 | WALDERES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA DE CAMISAS PARA MANUTENCAO DO CONCERTO DA BANDA JESUS MARIA E JOSE NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004223 | 31/05/2023 | 3177.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADO AO MEMORIAL SACERDOTAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004231 | 31/05/2023 | 89285.73 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. BOLETIM DE MEDICAO N 02. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/05/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/05/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/05/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/05/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/05/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/05/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO DO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/05/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004215 | 31/05/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004243 | 31/05/2023 | 13000.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/05/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/05/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/05/2023 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/05/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/05/2023 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/05/2023 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/05/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/05/2023 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/05/2023 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/05/2023 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004249 | 01/06/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004255 | 01/06/2023 | 4166.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 500 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004256 | 01/06/2023 | 2206.03 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 500 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004257 | 01/06/2023 | 660.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 500 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2023 | 200.00 | 00037683791830 | ANA LUIZA FERNANDES MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/06/2023 | 120.00 | 00003354666480 | VANUSIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/06/2023 | 120.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/06/2023 | 120.00 | 00010214886409 | LUCAS PAULO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0004270 | 01/06/2023 | 1120.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK 416 WI FI PRETA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004284 | 01/06/2023 | 210.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE INSTALACAO DE COMPUTADOR EM REDE E FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR E NOTBOOK PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0004292 | 01/06/2023 | 2487.28 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004364 | 01/06/2023 | 365.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004365 | 01/06/2023 | 781.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004366 | 01/06/2023 | 762.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004367 | 01/06/2023 | 206.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004368 | 01/06/2023 | 29.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004369 | 01/06/2023 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004370 | 01/06/2023 | 29.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004286 | 01/06/2023 | 153.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS LAN CAT5E 4P EZ PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/06/2023 | 857.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 55. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004335 | 01/06/2023 | 4032.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004337 | 01/06/2023 | 1904.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004343 | 01/06/2023 | 4334.40 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004348 | 01/06/2023 | 1740.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004349 | 01/06/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO JAPANPARTS COMBUSTIVEL PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004352 | 01/06/2023 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004353 | 01/06/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OELO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004356 | 01/06/2023 | 1203.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PAT 0120 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004358 | 01/06/2023 | 952.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PAT 0120 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004359 | 01/06/2023 | 1181.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004360 | 01/06/2023 | 1372.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004361 | 01/06/2023 | 656.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004362 | 01/06/2023 | 955.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004363 | 01/06/2023 | 524.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004371 | 01/06/2023 | 712.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PCH 0001 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004263 | 01/06/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004274 | 01/06/2023 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA O GRUPO DE XAXADO REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004275 | 01/06/2023 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004291 | 01/06/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA PRIMO FERNANDES CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DO LUIS GOMESRN DIA DO JOGO 11062023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0004341 | 01/06/2023 | 7590.40 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004277 | 01/06/2023 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004289 | 01/06/2023 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHAS PANAS ALCA. AA PEQ. 2X1 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004252 | 01/06/2023 | 9600.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNE DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004253 | 01/06/2023 | 21214.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004254 | 01/06/2023 | 11449.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES TIA RAIMUNDA MAE CHOTA LIDIANE HAIALLY E DAMIANA ANDRADE ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004267 | 01/06/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/06/2023 | 691.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004269 | 01/06/2023 | 1137.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004271 | 01/06/2023 | 1411.15 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004306 | 01/06/2023 | 11684.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004308 | 01/06/2023 | 3226.55 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/06/2023 | 318.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 56. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004330 | 01/06/2023 | 1235.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004331 | 01/06/2023 | 1468.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004332 | 01/06/2023 | 2077.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004333 | 01/06/2023 | 1856.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004334 | 01/06/2023 | 4256.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004336 | 01/06/2023 | 1602.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004339 | 01/06/2023 | 1852.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004340 | 01/06/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004342 | 01/06/2023 | 1105.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004344 | 01/06/2023 | 600.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004345 | 01/06/2023 | 1033.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004346 | 01/06/2023 | 1445.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004347 | 01/06/2023 | 2117.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004350 | 01/06/2023 | 333.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004351 | 01/06/2023 | 400.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004354 | 01/06/2023 | 652.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004355 | 01/06/2023 | 660.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004357 | 01/06/2023 | 868.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004372 | 01/06/2023 | 1792.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004373 | 01/06/2023 | 1089.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004374 | 01/06/2023 | 1545.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004375 | 01/06/2023 | 1390.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004282 | 01/06/2023 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE FONTE ATX DE CPU COMPUTADOR E FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR E NOTBOOK PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004283 | 01/06/2023 | 360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR E NOTBOOK PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004287 | 01/06/2023 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EMOUSE SEM FIO 2.4 GHZ LITIO PRETO USB MO277 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/06/2023 | 887.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. PERIDODE APURACAO 28.04.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/06/2023 | 887.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. PERIODO DE APURACAO 31.05.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/06/2023 | 887.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. PERIDODE APURACAO 30.06.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/06/2023 | 362.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000068182.2019.5.13.0012 RECLAMANTE VANEY CAVALCANTE DUARTE QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/06/2023 | 435.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000065402.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MANOEL MOISES DE MELO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 06.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/06/2023 | 73566.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/06/2023 | 0.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 06.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 07.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0004312 | 01/06/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/06/2023 | 28.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/06/2023 | 14.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/06/2023 | 2.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/06/2023 | 16.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/06/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/06/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/06/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/06/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/06/2023 | 4.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/06/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/06/2023 | 9.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/06/2023 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004245 | 01/06/2023 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004246 | 01/06/2023 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/06/2023 | 375.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PARABRISA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004262 | 01/06/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004272 | 01/06/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/06/2023 | 1200.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DO MUNCK PARA INSTALACOES DE BANDEIRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0004280 | 01/06/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004288 | 01/06/2023 | 628.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE E PLACA S1150 H81 DDR3 GT PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004290 | 01/06/2023 | 1335.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004293 | 01/06/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004338 | 01/06/2023 | 1840.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/06/2023 | 1245.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 25062023 24062023 E 29062023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004261 | 01/06/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/06/2023 | 290.50 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 5CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATE AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 26052023 JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 28052023 JOAO PESSOAPB NO DIA 27052023 JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 01062023 E JOAO PESSOAPB NO DIA 04062023. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004279 | 01/06/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH AF25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004281 | 01/06/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS E LIVES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004294 | 01/06/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE MAIO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/06/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004276 | 01/06/2023 | 104.61 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004278 | 01/06/2023 | 480.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 90G DE TAMANHO 15X21 IMPRESSAO 4X4 CORES PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0004311 | 01/06/2023 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/06/2023 | 49.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/06/2023 | 3.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 05.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 06.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004285 | 01/06/2023 | 135.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO FONTE E PILHAS PARA MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/06/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 12.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004391 | 09/06/2023 | 385.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004394 | 09/06/2023 | 761.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004413 | 09/06/2023 | 238.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 12.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/06/2023 | 35.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004376 | 09/06/2023 | 810.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004378 | 09/06/2023 | 170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004380 | 09/06/2023 | 418.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004382 | 09/06/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004383 | 09/06/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004384 | 09/06/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004386 | 09/06/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004387 | 09/06/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004388 | 09/06/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004392 | 09/06/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004393 | 09/06/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004395 | 09/06/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004396 | 09/06/2023 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004397 | 09/06/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004398 | 09/06/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004399 | 09/06/2023 | 612.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004400 | 09/06/2023 | 676.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004401 | 09/06/2023 | 623.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004402 | 09/06/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004403 | 09/06/2023 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004404 | 09/06/2023 | 400.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004389 | 09/06/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO LUB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004405 | 09/06/2023 | 304.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004407 | 09/06/2023 | 474.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004408 | 09/06/2023 | 241.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004409 | 09/06/2023 | 1192.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004410 | 09/06/2023 | 484.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004411 | 09/06/2023 | 687.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004412 | 09/06/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004414 | 09/06/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004415 | 09/06/2023 | 206.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004416 | 09/06/2023 | 80.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004385 | 09/06/2023 | 263.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004390 | 09/06/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004406 | 09/06/2023 | 328.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/06/2023 | 180.00 | 00011304452409 | CRISLANIA FRANCALINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/06/2023 | 350.00 | 00003485332410 | VALDENORA LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/06/2023 | 120.00 | 00001371767165 | MARIA GEANE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/06/2023 | 120.00 | 00002512633470 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004423 | 12/06/2023 | 1885.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/06/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O CANCELAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/06/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/06/2023 | 3338.00 | 07391149000198 | M. DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO GRUPO DE XAXADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004424 | 12/06/2023 | 8474.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004425 | 12/06/2023 | 14035.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004426 | 12/06/2023 | 10722.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004428 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004429 | 12/06/2023 | 156003.90 | 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISO DE SEGURANCA PARA REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004430 | 12/06/2023 | 44001.10 | 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISO DE SEGURANCA PARA REVITALIZACAO DAS CRECHES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/06/2023 | 3174.88 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS DE 8OITO CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/06/2023 | 385.26 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/06/2023 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 13.06.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/06/2023 | 59.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/06/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/06/2023 | 2548.12 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES HOMOLOGACAO E ADJUDICAO TP 0072023 E EXTRATO DE CONTRATO 06062023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/06/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/06/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 13.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/06/2023 | 83.00 | 00044202067487 | MANOEL ELDER DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06062023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/06/2023 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMBUSTIVEIS COM CADASTRAMENTO DE VEICULOS CONDUTORES COMBUSTIVEIS CRIACAO DE LOGINS POSTO DE COMBUSTIVEIS CAPACITACAO DE GESTOR DE FROTAS E TREINAMENTO DE FRENTISTA PARA OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/06/2023 | 7.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 14.06.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/06/2023 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/06/2023 | 483.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004444 | 14/06/2023 | 258.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOLDER EM PAPEL COUCHER 115G TAMANHO 21x297 CM IMPRESSAO 4x4 CORES ACABAMENTO 2 DOBRAS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004445 | 14/06/2023 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHIDAY PERSONALIZADA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/06/2023 | 120.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO DE MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/06/2023 | 41.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 14.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E GENERO ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/06/2023 | 120.00 | 00010692060405 | EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/06/2023 | 120.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/06/2023 | 120.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002093768488 | MARIA NILZA DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004462 | 15/06/2023 | 11700.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO E MELHORADOR DE FARINHA PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004460 | 15/06/2023 | 5100.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/06/2023 | 252.63 | 00087758091415 | CALIXTO FERNANDES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEL DE DUAS DIARIAS DE MARTELETE PARA ESCAVACAO PARA COLOCAR OS BALOES DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 NA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/06/2023 | 1625.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS E BARRA DE FERRO PARA A MANUTENCAO DO PALCO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/06/2023 | 360.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISO CONCRETO 40 x 40CM PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 15.06.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 15.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 15.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/06/2023 | 18.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/06/2023 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0004463 | 15/06/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/06/2023 | 200.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE ATAS E AUTENTICACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/06/2023 | 1332.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACAO RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO TP 0082023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/06/2023 | 210.00 | 29153476000144 | IGINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO BOX DO SETOR DE IDENTIFICACAO NA CASA DA CIDADANIA E MANUTENCAO DA PORTA PRINCIPAL DA SEDE DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004511 | 16/06/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004513 | 16/06/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004518 | 16/06/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNIICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/06/2023 | 23.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/06/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0004469 | 16/06/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004481 | 16/06/2023 | 50422.17 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004482 | 16/06/2023 | 38732.44 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/06/2023 | 195.11 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA - QSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO SEE PARAIBA FEBPMU PARA FECHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/06/2023 | 18.05 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA - QSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO SEE PARAIBA FEBPMU PARA FECHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004520 | 16/06/2023 | 1309.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004522 | 16/06/2023 | 710.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004523 | 16/06/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004524 | 16/06/2023 | 793.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004525 | 16/06/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004526 | 16/06/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004527 | 16/06/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004528 | 16/06/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004529 | 16/06/2023 | 1134.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004530 | 16/06/2023 | 126.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004531 | 16/06/2023 | 290.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/06/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/06/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/06/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/06/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E NA PRACA EM GERAL DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/06/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/06/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/06/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004521 | 16/06/2023 | 2550.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010001041410 | FRANCISCO ALISON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/06/2023 | 150.00 | 00000510201300 | ANTONIA VANESCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/06/2023 | 120.00 | 00016595014408 | ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/06/2023 | 120.00 | 00006672910409 | ANA CLAUDIA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/06/2023 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/06/2023 | 120.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/06/2023 | 150.00 | 00012564548423 | EDUARDO ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/06/2023 | 550.00 | 00004882313456 | JOSE EUDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURAS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/06/2023 | 120.00 | 00001709629460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/06/2023 | 120.00 | 00052190617391 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/06/2023 | 120.00 | 00004080915411 | FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/06/2023 | 120.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/06/2023 | 300.00 | 00014393019482 | GILVAN ÍTHALO CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ALIMENTACAO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/06/2023 | 120.00 | 00012623018405 | ROMARIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004512 | 16/06/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/06/2023 | 120.00 | 00071795921455 | MARLUCE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/06/2023 | 120.00 | 00028140820865 | COSMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004516 | 16/06/2023 | 1068.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004517 | 16/06/2023 | 970.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/06/2023 | 120.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/06/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/06/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/06/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/06/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/06/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/06/2023 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/06/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/06/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/06/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/06/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230539641 REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E PONTOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO COM OS DEVIDOS ATERRAMENTOS PARA ATENDER AO EVENTO I FEIRA JUNINA DE EMPREENDEDORISMO REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004567 | 19/06/2023 | 194.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004628 | 19/06/2023 | 450.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004631 | 19/06/2023 | 594.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/06/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004578 | 19/06/2023 | 1235.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE TALOES DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/06/2023 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004666 | 19/06/2023 | 1271.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/06/2023 | 2336.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/06/2023 | 576.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004565 | 19/06/2023 | 420.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CRACHA EM PAPEL OFFSET 180G TAMANHO 10 X 15CM PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004587 | 19/06/2023 | 438.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR FARINHA DE TRIGO OLEO DE SOJA. PARA AMANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004591 | 19/06/2023 | 784.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA AMANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/06/2023 | 120.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/06/2023 | 120.00 | 00003656487448 | MARIA DE FATIMA DE ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004620 | 19/06/2023 | 825.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004624 | 19/06/2023 | 120.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004627 | 19/06/2023 | 192.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004630 | 19/06/2023 | 148.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004634 | 19/06/2023 | 90.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREAS PARA COFFEE BREAK DESTINADO AO MAIO ROXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004635 | 19/06/2023 | 390.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004636 | 19/06/2023 | 1104.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004637 | 19/06/2023 | 372.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004639 | 19/06/2023 | 504.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004643 | 19/06/2023 | 299.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO BRANCO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004645 | 19/06/2023 | 821.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004647 | 19/06/2023 | 22.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004650 | 19/06/2023 | 1197.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004652 | 19/06/2023 | 1307.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004654 | 19/06/2023 | 670.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004656 | 19/06/2023 | 529.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004658 | 19/06/2023 | 456.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004659 | 19/06/2023 | 122.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004660 | 19/06/2023 | 547.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/06/2023 | 605.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/06/2023 | 1438.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/06/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/06/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/06/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/06/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/06/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/06/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/06/2023 | 2120.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/06/2023 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004653 | 19/06/2023 | 92.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVO BRANCO PARA LANCHE DOS MUSICOS NO CONSERTO JUNINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004655 | 19/06/2023 | 11.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TOMATE PARA LANCHE DOS MUSICOS NO CONSERTO JUNINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004657 | 19/06/2023 | 300.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI PARA ALMOCO E JANTAR DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004661 | 19/06/2023 | 1155.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE ALMOCO E JANTAR DOS COMPONENTES DA JMJ NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NO SITIO QUIXABA DE CIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/06/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/06/2023 | 1631.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004592 | 19/06/2023 | 7.85 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/06/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS ORCAFACIL PARA MANUTENCAO DO SETOR DE CONVENIOS E SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/06/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004625 | 19/06/2023 | 87.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS. PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/06/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/06/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/06/2023 | 620.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/06/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004562 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004623 | 19/06/2023 | 48.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTESPARA O EVENTO MAIO ROXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004632 | 19/06/2023 | 12.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TOMATE PARA O EVENTO ARRAIA DAS MULHERES QUEBRANDO O SILENCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004633 | 19/06/2023 | 115.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVO BRANCO PARA O EVENTO ARRAIA DAS MULHERES QUEBRANDO O SILENCIO NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004638 | 19/06/2023 | 568.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A REUNIAO COM AS EQUIPES DE ACOLHIMENTO E PATRULHA MARIA DA PENHA NO EVENTO ARRAIA DAS MULHERES QUEBRANDO O SILENCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004640 | 19/06/2023 | 422.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/06/2023 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/06/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/06/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/06/2023 | 710.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/06/2023 | 7099.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/06/2023 | 1495.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/06/2023 | 3280.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004572 | 19/06/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004573 | 19/06/2023 | 877.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004574 | 19/06/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004575 | 19/06/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004576 | 19/06/2023 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004577 | 19/06/2023 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004579 | 19/06/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO JAPANPARTS COMB FCBR1695 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004580 | 19/06/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004582 | 19/06/2023 | 1064.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004583 | 19/06/2023 | 1207.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004584 | 19/06/2023 | 1060.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004585 | 19/06/2023 | 3190.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004586 | 19/06/2023 | 587.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004588 | 19/06/2023 | 1286.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004589 | 19/06/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004598 | 19/06/2023 | 197.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR CAFE E BISCOITO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004599 | 19/06/2023 | 100.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR CAFE E BISCOITO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004600 | 19/06/2023 | 932.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004610 | 19/06/2023 | 1820.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004612 | 19/06/2023 | 2119.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004613 | 19/06/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004617 | 19/06/2023 | 1391.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004626 | 19/06/2023 | 61.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO E CAFE PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004629 | 19/06/2023 | 696.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/06/2023 | 8569.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 20.06.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/06/2023 | 6459.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/06/2023 | 15662.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/06/2023 | 7565.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004745 | 19/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004533 | 19/06/2023 | 59.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 45mm x 17mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004534 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004535 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004536 | 19/06/2023 | 490.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004537 | 19/06/2023 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004538 | 19/06/2023 | 59.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 45mm x 17mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004539 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004540 | 19/06/2023 | 414.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 55mm x 22mm PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004541 | 19/06/2023 | 952.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004542 | 19/06/2023 | 59.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 45mm x 17mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004543 | 19/06/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004545 | 19/06/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004546 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004547 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004548 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004549 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004550 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES VARRELO ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004551 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004552 | 19/06/2023 | 23.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004553 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004554 | 19/06/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004555 | 19/06/2023 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 37mm x 13mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004556 | 19/06/2023 | 1581.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004557 | 19/06/2023 | 1790.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004558 | 19/06/2023 | 119.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DIMENSOES 45mm x 17mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004559 | 19/06/2023 | 1502.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004560 | 19/06/2023 | 1502.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004561 | 19/06/2023 | 1474.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004563 | 19/06/2023 | 552.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004564 | 19/06/2023 | 867.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004566 | 19/06/2023 | 495.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004568 | 19/06/2023 | 200.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004569 | 19/06/2023 | 374.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004570 | 19/06/2023 | 390.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004571 | 19/06/2023 | 1168.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004602 | 19/06/2023 | 840.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUNGUNZA BRANCODESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004604 | 19/06/2023 | 48.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADO A ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA O EVENTO DE DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004605 | 19/06/2023 | 470.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FRUTAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004606 | 19/06/2023 | 107.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E MARGARINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004607 | 19/06/2023 | 235.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004608 | 19/06/2023 | 414.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004609 | 19/06/2023 | 398.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRES PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004618 | 19/06/2023 | 804.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004619 | 19/06/2023 | 1691.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004621 | 19/06/2023 | 208.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIO TIPOCAFE MARGARINA E REFRIGERANTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004622 | 19/06/2023 | 175.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADA EMPAL. LED 30W BIVOLT E27 CUND PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004641 | 19/06/2023 | 793.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES TIA RAIMUNDA MAE CHOTA LIDIANE HAIALLY E DAMIANA ANDRADE ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004642 | 19/06/2023 | 77.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE E ALMOCO DA FORMACAO DOS PROFESSORES DO EJA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004644 | 19/06/2023 | 69.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVO BRANCO PARA LANCHE E ALMOCO DA FORMACAO DOS PROFESSORES DO EJA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004648 | 19/06/2023 | 82.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNE DE FRANGO PARA LANCHE E ALMOCO DA FORMACAO DOS PROFESSORES DO EJA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004651 | 19/06/2023 | 129.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHE E ALMOCO DA FORMACAO DOS PROFESSORES DO EJA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004669 | 19/06/2023 | 434.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MANOEL PAULO VAZANTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004670 | 19/06/2023 | 1475.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004673 | 19/06/2023 | 940.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004676 | 19/06/2023 | 1139.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004677 | 19/06/2023 | 1289.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004680 | 19/06/2023 | 193.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004681 | 19/06/2023 | 282.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004682 | 19/06/2023 | 236.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004683 | 19/06/2023 | 173.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004684 | 19/06/2023 | 173.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA EUCLIDES ENEIAS ARROJADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004685 | 19/06/2023 | 194.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004686 | 19/06/2023 | 244.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOSE PATRICIO AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004687 | 19/06/2023 | 269.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004689 | 19/06/2023 | 95.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FILE DE PEITO DESTINADOS A CRECHES LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004691 | 19/06/2023 | 1430.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE LIDIANE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004692 | 19/06/2023 | 1872.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004695 | 19/06/2023 | 137.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004698 | 19/06/2023 | 580.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004699 | 19/06/2023 | 224.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004700 | 19/06/2023 | 242.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF LUIZA PINTO VILA APARECIDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004701 | 19/06/2023 | 46.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO BRANCO DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004702 | 19/06/2023 | 769.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE DAMIANA AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004703 | 19/06/2023 | 1315.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/06/2023 | 17958.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/06/2023 | 11383.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/06/2023 | 3462.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/06/2023 | 105461.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/06/2023 | 14609.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/06/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/06/2023 | 65485.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/06/2023 | 20297.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/06/2023 | 35941.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/06/2023 | 1742.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/06/2023 | 66832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/06/2023 | 2111.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/06/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/06/2023 | 6965.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/06/2023 | 7.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/06/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004590 | 19/06/2023 | 12.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004595 | 19/06/2023 | 18.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004596 | 19/06/2023 | 47.10 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/06/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/06/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/06/2023 | 13.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/06/2023 | 3600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080569675.2022.8.15.0371 AUTOR MUNICIPIO DE UIRAUNA REU FRANCISCO GALIZA DE SA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/06/2023 | 2499.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/06/2023 | 3643.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004581 | 19/06/2023 | 1217.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/06/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/06/2023 | 6600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/06/2023 | 958.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/06/2023 | 4975.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/06/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 21062023 E 22062023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/06/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 07062023 E 13062023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004593 | 19/06/2023 | 710.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004594 | 19/06/2023 | 913.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004611 | 19/06/2023 | 1260.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004614 | 19/06/2023 | 313.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004615 | 19/06/2023 | 241.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004616 | 19/06/2023 | 101.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/06/2023 | 858.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/06/2023 | 3973.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/06/2023 | 1093.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/06/2023 | 1333.00 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES TOMADA DE PRECOS N 000112023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004803 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/06/2023 | 500.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0304. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004820 | 21/06/2023 | 1156.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/06/2023 | 5493.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/06/2023 | 18330.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/06/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004881 | 21/06/2023 | 252.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004883 | 21/06/2023 | 24.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004884 | 21/06/2023 | 392.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004885 | 21/06/2023 | 200.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004822 | 21/06/2023 | 2079.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/06/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/06/2023 | 2952.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/06/2023 | 21374.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/06/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/06/2023 | 5511.28 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEPPERIODO DE APURACAO 31.05.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/06/2023 | 7.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/06/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/06/2023 | 11566.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/06/2023 | 16620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/06/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/06/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/06/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004887 | 21/06/2023 | 409.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004888 | 21/06/2023 | 467.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/06/2023 | 46309.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/06/2023 | 5867.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004812 | 21/06/2023 | 3904.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004813 | 21/06/2023 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004814 | 21/06/2023 | 1480.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0004818 | 21/06/2023 | 15000.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADAPRAD ATRAVES DE PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004821 | 21/06/2023 | 1939.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/06/2023 | 71048.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/06/2023 | 32916.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/06/2023 | 35300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004886 | 21/06/2023 | 362.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 22.06.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004749 | 21/06/2023 | 2005.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004750 | 21/06/2023 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004751 | 21/06/2023 | 5519.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004752 | 21/06/2023 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 7G01 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004754 | 21/06/2023 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004755 | 21/06/2023 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004756 | 21/06/2023 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9262 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004757 | 21/06/2023 | 480.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004758 | 21/06/2023 | 480.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004759 | 21/06/2023 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004760 | 21/06/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004762 | 21/06/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004763 | 21/06/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004764 | 21/06/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004765 | 21/06/2023 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004766 | 21/06/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004767 | 21/06/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004768 | 21/06/2023 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1870 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004769 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MANUEL PAULOVAZANTE PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004770 | 21/06/2023 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 1F37 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004771 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA TIGRE PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004772 | 21/06/2023 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004773 | 21/06/2023 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004774 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004775 | 21/06/2023 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004776 | 21/06/2023 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004777 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA OLHO DAGUA SECO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004779 | 21/06/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004780 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004781 | 21/06/2023 | 2231.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004782 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004783 | 21/06/2023 | 1395.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004785 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004786 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004787 | 21/06/2023 | 8900.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004788 | 21/06/2023 | 4265.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004790 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004791 | 21/06/2023 | 598.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004792 | 21/06/2023 | 6931.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004794 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004795 | 21/06/2023 | 1061.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 7G01 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004796 | 21/06/2023 | 1304.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004800 | 21/06/2023 | 2207.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9262 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004802 | 21/06/2023 | 3693.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004804 | 21/06/2023 | 3372.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/06/2023 | 3746.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004806 | 21/06/2023 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 1F37 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004808 | 21/06/2023 | 6948.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1870 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004809 | 21/06/2023 | 9635.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004811 | 21/06/2023 | 137.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/06/2023 | 67153.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/06/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/06/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/06/2023 | 16687.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/06/2023 | 52685.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/06/2023 | 81795.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/06/2023 | 287694.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/06/2023 | 469957.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/06/2023 | 153363.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2023 | 33000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/06/2023 | 91806.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/06/2023 | 7920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/06/2023 | 303784.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/06/2023 | 8224.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/06/2023 | 14925.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/06/2023 | 7629.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/06/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/06/2023 | 32450.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/06/2023 | 2920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/06/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/06/2023 | 3500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/06/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/06/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004895 | 21/06/2023 | 191.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/06/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/06/2023 | 2820.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/06/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004889 | 21/06/2023 | 245.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/06/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/06/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004761 | 21/06/2023 | 20000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DUAS APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA GILSON E MANIA NOS DIAS 18 E 30 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004778 | 21/06/2023 | 20000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SHOW MUSICAL DE EDUARDA BRASIL NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/06/2023 | 4800.00 | 18125042000114 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FIGURINO PARA O GRUPO XAXADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004816 | 21/06/2023 | 25000.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS 71204235414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS POPO SILVA VEVE GONZAGA BRENO ANDRADE CHICO AMARO MAYARA LIMA ZE DE FREITAS JOSY MORAIS E ORIGINAIS DO FORRO NOS DIAS 17 18 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. OBS. RECURSO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/06/2023 | 650.00 | 23339637000102 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE PRDUCAO DE MAQUIAGENS PARA O GRUPO DE DANCA XAXADO CANGACEIROS DE BELEM NO DIA 16062023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0004823 | 21/06/2023 | 50500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM LOCACAO DE SOM PORTE MEDIO BANHEIROS QUIMICOS GRID E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS INTINERANTES NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS NOS DIAS 17 18 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/06/2023 | 6864.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/06/2023 | 14640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/06/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004797 | 21/06/2023 | 240.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004799 | 21/06/2023 | 120.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004801 | 21/06/2023 | 360.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/06/2023 | 120.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/06/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/06/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/06/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/06/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/06/2023 | 5874.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/06/2023 | 2752.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/06/2023 | 120.00 | 00070490942423 | JORGE ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004892 | 21/06/2023 | 932.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004893 | 21/06/2023 | 192.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004894 | 21/06/2023 | 211.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004896 | 21/06/2023 | 143.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004897 | 21/06/2023 | 207.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004898 | 21/06/2023 | 128.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004900 | 21/06/2023 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/06/2023 | 5228.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/06/2023 | 10636.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/06/2023 | 2620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/06/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004882 | 21/06/2023 | 256.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004890 | 21/06/2023 | 588.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004891 | 21/06/2023 | 437.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004902 | 22/06/2023 | 294.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004903 | 22/06/2023 | 252.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004905 | 22/06/2023 | 1295.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/06/2023 | 120.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/06/2023 | 120.00 | 00005855932567 | TAYNARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/06/2023 | 120.00 | 00004502003450 | JOSE FERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/06/2023 | 13487.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/06/2023 | 678.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/06/2023 | 174.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/06/2023 | 27.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/06/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/06/2023 | 10.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/06/2023 | 10.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/06/2023 | 1254.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES RETIFICACAO TP 0072023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/06/2023 | 1332.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES PUBLICACAO TP 0092023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004964 | 26/06/2023 | 620.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HD EXTERNO 2TB EXPANSION USB PTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTARCAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004968 | 26/06/2023 | 320.38 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/06/2023 | 2470.28 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 0082023 E EXTRATO DE CONTRATO 27062023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/06/2023 | 7.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/06/2023 | 5.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004970 | 26/06/2023 | 50.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PEN DRIVE HIK VISION 32GB USB 2.0 M200 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004971 | 26/06/2023 | 44.40 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/06/2023 | 900.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO VAN DE PLACA RLZ7F25 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/06/2023 | 350.00 | 00024937627899 | ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA SECO E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/06/2023 | 700.00 | 00009403512423 | GILBERTO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/06/2023 | 700.00 | 00005046999463 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/06/2023 | 350.00 | 00012092534459 | DANILO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA SECO E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/06/2023 | 700.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/06/2023 | 700.00 | 00085375667487 | FRANCISCO DE ASSIS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/06/2023 | 140.00 | 00006710228495 | DEUGILAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SACO MAMOEIRO E SACO DA BARRA REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/06/2023 | 210.00 | 00010547683405 | GENILDO ALENCAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SACO MAMOEIRO E SACO DA BARRA REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/06/2023 | 350.00 | 00012092534459 | DANILO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARELO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/06/2023 | 350.00 | 00024937627899 | ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARELO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/06/2023 | 630.00 | 00008469551485 | ECILIO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SACO MAMOEIRO E SACO DA BARRA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/06/2023 | 350.00 | 00010640995489 | CAIO VICETOR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA SECO E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/06/2023 | 245.00 | 00002053514418 | MANOEL JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SACO MAMOEIRO E SACO DA BARRA REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/06/2023 | 140.00 | 00013776704497 | DANIEL CANDEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SACO MAMOEIRO E SACO DA BARRA REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/06/2023 | 280.00 | 00010640995489 | CAIO VICETOR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARRELO REFERENTE A 4 QUATRO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/06/2023 | 560.00 | 00069064075468 | FRANCISCO PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS SACO MAMOEIRO E SACO DA BARRA REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/06/2023 | 350.00 | 00002779197463 | JOSE TOMAZ MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARRELO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/06/2023 | 350.00 | 00002779197463 | JOSE TOMAZ MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA SECO E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/06/2023 | 280.00 | 00002779197463 | JOSE TOMAZ MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARRELO REFERENTE A 4 QUATRO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/06/2023 | 350.00 | 00012028448474 | DANIEL MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/06/2023 | 490.00 | 00070120132141 | BACIELSON PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARRELO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/06/2023 | 350.00 | 00003783931460 | GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA SECO E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/06/2023 | 350.00 | 00003783931460 | GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARRELO REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/06/2023 | 630.00 | 00007798808469 | ANDRE PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/06/2023 | 700.00 | 00071948283409 | ALYSON ARONNE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 10 DEZ DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/06/2023 | 560.00 | 00002217379445 | EXPEDITO EDIGLE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DO SITIO EXU REFERENTE A 8 OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/06/2023 | 350.00 | 00012991981474 | WISNEY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO EXU REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/06/2023 | 630.00 | 00055369278172 | FRANCISCO EDICELIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CANADA REFERENTE A 9 NOVE DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/06/2023 | 420.00 | 00007882592455 | FRANCINALDO GALIZA PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CANADA REFERENTE A 6 SEIS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/06/2023 | 630.00 | 00010001040448 | ALIFF VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CANADA REFERENTE A 9 NOVE DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/06/2023 | 280.00 | 00006871441409 | FRANCISCO NALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO EXU REFERENTE A 4 IAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/06/2023 | 630.00 | 00053731883449 | PEDRO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CANADA REFERENTE A 9 NOVE DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/06/2023 | 630.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CANADA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/06/2023 | 630.00 | 00010001041410 | FRANCISCO ALISON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CANADA REFERENTE A 9 NOVE DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/06/2023 | 560.00 | 00007001204404 | JOSE DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO EXU REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/06/2023 | 350.00 | 00003351411456 | JOSE HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 5 CINCO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/06/2023 | 560.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO EXU REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/06/2023 | 560.00 | 00006595958422 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 8 OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/06/2023 | 560.00 | 00049185578487 | DAMIÃO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO EXU REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/06/2023 | 560.00 | 00012479898440 | LUIZ FELIPE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 8 OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/06/2023 | 560.00 | 00015280291862 | CICERO NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 8 OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/06/2023 | 560.00 | 00070844484466 | FRANCISCO HITEMARIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 8 OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/06/2023 | 560.00 | 00006465575485 | DOMINGOS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 8 OITO DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230541661 REFERENTE A FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO COVENIO 924854 RUAS PROJETADA 01 FREI DAMIAO JOSE NODECIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME TOAMADA DE PRECO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/06/2023 | 350.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPIRITO SANTO E VARRELO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/06/2023 | 350.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS ARROJADO CAFUNDO OLHO D'AGUA SECO E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230541645 REFERENTE A FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO COVENIO 913678 RUA ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO E RUA CONSTATINO ALCIONE FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME TOAMADA DE PRECO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230541595 REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA 41 RESIDENCIAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO EXU ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/06/2023 | 174.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004952 | 26/06/2023 | 19710.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 9 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004967 | 26/06/2023 | 451.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/06/2023 | 1010.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.1 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 55. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004984 | 26/06/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/06/2023 | 633.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/06/2023 | 120.00 | 00004745867409 | FRANCINALDA LIMA DA COSTA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/06/2023 | 120.00 | 00008844333406 | LUCIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/06/2023 | 120.00 | 00010323936458 | GERALDA DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/06/2023 | 120.00 | 00072067166441 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/06/2023 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/06/2023 | 120.00 | 00007029960416 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/06/2023 | 200.00 | 00061905891385 | MARIA PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/06/2023 | 200.00 | 00010220683425 | MONIELE MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008382931405 | JOSEFA CELIANE SATIRO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/06/2023 | 200.00 | 00016769846403 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/06/2023 | 200.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/06/2023 | 4464.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 PARCELA DE 2023 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005026 | 27/06/2023 | 323.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005027 | 27/06/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012086013426 | YARA THALIA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/06/2023 | 200.00 | 00007787406410 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010479764476 | KELMANY MILENE DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/06/2023 | 200.00 | 00013380337439 | NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008659701496 | ELIZANGELA DA SILVA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/06/2023 | 200.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009524248433 | RAIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/06/2023 | 200.00 | 00011619051460 | ANA VIVIANY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070308211499 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/06/2023 | 200.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006461218475 | MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/06/2023 | 200.00 | 00011283865424 | FABRICIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/06/2023 | 200.00 | 00017745754429 | MARIA MICHELY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009834825439 | THAIS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/06/2023 | 200.00 | 00045937437888 | IRIS HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010923064478 | DAYARA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/06/2023 | 120.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/06/2023 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/06/2023 | 120.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/06/2023 | 200.00 | 00001758495448 | FRANCISCA PRISCILLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012795465493 | RALHIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009003553440 | JURANILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/06/2023 | 445.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA SANAR A NECESSIDADE DO MOMENTO QUE E A COMPRA DE PASSAGEM DE TOCANTINSMG A UIRAUNAPB HAJA VISTA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE E NAO SER BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008798906496 | FABRICIA ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/06/2023 | 200.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/06/2023 | 200.00 | 00011405763485 | ANDREZA DO NASCIMENTO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/06/2023 | 200.00 | 00007436844350 | BRENO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005033 | 27/06/2023 | 940.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005036 | 27/06/2023 | 900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005038 | 27/06/2023 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005039 | 27/06/2023 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005083 | 27/06/2023 | 6000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO TRANSLADO RECIFE A UIRAUNA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA A SR. KELVY KENNEDY TAVARES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005089 | 27/06/2023 | 10589.76 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO FERMENTO E OLEO DE SOJA PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230541982 DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE SISTEMA DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PONTOS DE TOMADA DE USO GERAL E OS DEVIDOS ATERRAMNENTOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REALIZADO NOS DIAS 28062023DISTRITO DE AREIAS 29062023DISTRITO DE VAZANTE E 30062023DISTRITO DE QUIXABA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005035 | 27/06/2023 | 141.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005037 | 27/06/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005040 | 27/06/2023 | 184.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005041 | 27/06/2023 | 681.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005042 | 27/06/2023 | 427.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005043 | 27/06/2023 | 1306.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005044 | 27/06/2023 | 662.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005046 | 27/06/2023 | 551.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 1F37 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005049 | 27/06/2023 | 202.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005051 | 27/06/2023 | 650.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 1F37 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005054 | 27/06/2023 | 409.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005057 | 27/06/2023 | 1057.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005062 | 27/06/2023 | 455.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005063 | 27/06/2023 | 408.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005064 | 27/06/2023 | 265.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTILVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005065 | 27/06/2023 | 52.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTILVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005066 | 27/06/2023 | 200.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005067 | 27/06/2023 | 464.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTILVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005068 | 27/06/2023 | 635.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005069 | 27/06/2023 | 403.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005071 | 27/06/2023 | 1162.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005072 | 27/06/2023 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005075 | 27/06/2023 | 290.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005076 | 27/06/2023 | 330.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005079 | 27/06/2023 | 370.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005080 | 27/06/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005081 | 27/06/2023 | 455.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005082 | 27/06/2023 | 390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005084 | 27/06/2023 | 665.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005085 | 27/06/2023 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005086 | 27/06/2023 | 354.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005090 | 27/06/2023 | 363.13 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LONA FRONTLIGTH DIGITAL 440G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005091 | 27/06/2023 | 41.84 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005095 | 27/06/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005012 | 27/06/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005024 | 27/06/2023 | 200.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005025 | 27/06/2023 | 1001.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005028 | 27/06/2023 | 1207.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005029 | 27/06/2023 | 200.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005030 | 27/06/2023 | 259.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005047 | 27/06/2023 | 807.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005048 | 27/06/2023 | 880.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005050 | 27/06/2023 | 1723.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005052 | 27/06/2023 | 706.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005053 | 27/06/2023 | 1071.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005055 | 27/06/2023 | 1321.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005056 | 27/06/2023 | 1761.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005058 | 27/06/2023 | 2629.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005059 | 27/06/2023 | 763.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005060 | 27/06/2023 | 1193.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005061 | 27/06/2023 | 999.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/06/2023 | 840.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS APARECIDA SAO JOAO DA SERRA LEITE E CARNEIRO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/06/2023 | 840.00 | 00007295571469 | GENEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS APARECIDA SAO JOAO DA SERRA LEITE E CARNEIRO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/06/2023 | 840.00 | 00002163417441 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS APARECIDA SAO JOAO DA SERRA LEITE E CARNEIRO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/06/2023 | 840.00 | 00070143918443 | FRANÇUALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS APARECIDA SAO JOAO DA SERRA LEITE E CARNEIRO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/06/2023 | 840.00 | 00005388998401 | ILDEONES PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS APARECIDA SAO JOAO DA SERRA LEITE E CARNEIRO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/06/2023 | 130.00 | 00087758091415 | CALIXTO FERNANDES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEL DE UMA DIARIA DE MARTELETE PARA CORTE DO ASFALTO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230541663 REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA AGENOR GONCALVES DA SILVA JOSE BATISTA DA SILVA E OSCAR TAVARES CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME TOMADA DE PRECO 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/06/2023 | 1766.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080166461.2021.8.15.0371 AUTOR FRANCISCO ELLIGHERI DE QUEIROGA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/06/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/06/2023 | 1388.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080166461.2021.8.15.0371 AUTOR FRANCISCO ELLIGHERI DE QUEIROGA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005031 | 27/06/2023 | 804.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005032 | 27/06/2023 | 545.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0005092 | 27/06/2023 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005096 | 28/06/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005099 | 28/06/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005126 | 28/06/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005098 | 28/06/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/06/2023 | 2299.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/06/2023 | 1.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 28.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/06/2023 | 4.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/06/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/06/2023 | 14.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/06/2023 | 1245.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/06/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.06.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/06/2023 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/06/2023 | 9.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/06/2023 | 2185.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE UM PORTAL NA ENTRADA LOCALIZADO NA RODOVIA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005097 | 28/06/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005100 | 28/06/2023 | 686.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS GARRAFAS REFIS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DO PROJETO EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005102 | 28/06/2023 | 250.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005105 | 28/06/2023 | 7511.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE PATRICIOAREIASMARIA ELIZAQUIXABA DE BAIXOANTONIO V. COSTAQUIXABA DE CIMAMANOEL M. DA COSTAOLHO D'AGUAMARIA FRANCISCAMADEIROJOAO F. DA SILVAEXUEUCLIDES E. DE ALENCARARROJADOANTONIO J. MAGALHAESVARRELOMANOEL P. OLIVEIRAVAZANTERIACHO DO EXULUIZA PINTOAPARECIDA E FRANCISCA NOGUEIRATIGREDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOC. EM ANEXO. ATRAVES DO PROG | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005107 | 28/06/2023 | 10825.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO ESCOLA FRANCISCA GOMES ESCOLA LICA DUARTE E ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005108 | 28/06/2023 | 5917.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005111 | 28/06/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA EOU REPOSICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO MULTIMARCAS MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVICO POR CONTA DO CONTRATADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0005113 | 28/06/2023 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/06/2023 | 664.00 | 00057065209415 | MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS DIAS 03072023 E 04072023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/06/2023 | 166.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO PSICOLOGO PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS DIAS 03072023 E 04072023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005101 | 28/06/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005103 | 28/06/2023 | 59.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONECTOR CONEX E PILHAS ALCALINAS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005104 | 28/06/2023 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE FORMATACAOINSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005106 | 28/06/2023 | 1600.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/06/2023 | 166.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL NOS DIAS 03072023 E 04072023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/06/2023 | 17160.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00058908803491 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS TAMANDARE SERRINHA SERIEMA BALEIA E EXTREMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00012257782470 | AUDAIR JOSE FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS TAMANDARE SERRINHA SERIEMA BALEIA E EXTREMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/07/2023 | 630.00 | 00008747532440 | KELVY MARLENOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS POCINHOS ARAPUA E EMPUERAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/07/2023 | 630.00 | 00003752455454 | CICERO GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS POCINHOS ARAPUA E EMPUERAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/07/2023 | 630.00 | 00005296445414 | JOSE HELIO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS POCINHOS ARAPUA E EMPUERAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/07/2023 | 630.00 | 00005627964448 | ANTONIO GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS POCINHOS ARAPUA E EMPUERAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/07/2023 | 140.00 | 00013658397454 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS MADEIRO MOREIRABOA NOVA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/07/2023 | 1050.00 | 00011454375400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS MADEIRO MOREIRABOA NOVA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/07/2023 | 1120.00 | 00013660720496 | IEGO RODRIGUES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS MADEIRO MOREIRA BOA NOVA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/07/2023 | 1190.00 | 00003183315432 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS MADEIRO MOREIRABOA NOVA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/07/2023 | 1190.00 | 00007954203409 | ALEX ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS MADEIRO MOREIRA BOA NOVA E MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005149 | 03/07/2023 | 131498.19 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 5 MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005159 | 03/07/2023 | 3535.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005161 | 03/07/2023 | 2594.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005163 | 03/07/2023 | 46.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005164 | 03/07/2023 | 497.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005168 | 03/07/2023 | 1953.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA X87NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005171 | 03/07/2023 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005172 | 03/07/2023 | 1276.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005173 | 03/07/2023 | 1950.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005174 | 03/07/2023 | 1820.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005176 | 03/07/2023 | 260.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005182 | 03/07/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005183 | 03/07/2023 | 500.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/07/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/07/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005186 | 03/07/2023 | 556.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005187 | 03/07/2023 | 671.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/07/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005190 | 03/07/2023 | 1030.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTECAO DA RETROESCAVADEIRA 416E TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005191 | 03/07/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/07/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005193 | 03/07/2023 | 1160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/07/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/07/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/07/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/07/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005210 | 03/07/2023 | 121.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005216 | 03/07/2023 | 130.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005217 | 03/07/2023 | 94.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005219 | 03/07/2023 | 22.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005223 | 03/07/2023 | 139.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005237 | 03/07/2023 | 135.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005238 | 03/07/2023 | 85.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005240 | 03/07/2023 | 22.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005244 | 03/07/2023 | 81.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/07/2023 | 350.00 | 00002065992425 | MARTINEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PLACAS VAZANTE CRUZ MACACOS E VAZANTE DE BAIXO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/07/2023 | 490.00 | 00045725390497 | IVONALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PLACAS VAZANTE CRUZ MACACOS E VAZANTE DE BAIXO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/07/2023 | 490.00 | 00070315992450 | DENILSON MARTINS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PLACAS VAZANTE CRUZ MACACOS E VAZANTE DE BAIXO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/07/2023 | 490.00 | 00080598862404 | JOAO BOSCO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PLACAS VAZANTE CRUZ MACACOS E VAZANTE DE BAIXO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/07/2023 | 350.00 | 00010773787429 | WILLAME ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PLACAS VAZANTE CRUZ MACACOS E VAZANTE DE BAIXO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/07/2023 | 630.00 | 00069047375149 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/07/2023 | 630.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/07/2023 | 630.00 | 00053237730149 | SOLANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/07/2023 | 630.00 | 00016581669490 | VENANCIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/07/2023 | 630.00 | 00013030804437 | IGOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/07/2023 | 630.00 | 00000822889846 | OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/07/2023 | 630.00 | 00015855157440 | VALDEMAR TAVARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/07/2023 | 630.00 | 00024559063885 | JOAO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005325 | 03/07/2023 | 4080.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005328 | 03/07/2023 | 3808.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005331 | 03/07/2023 | 8718.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/07/2023 | 630.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230544309 REFERENTE A ELABORACAO DE ART PARA PROJETO BASICO PARA AMPLIACAO E POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO USINADO NAS PRACAS OSVALDO BEZERRA CASCUDO E JOCA CLAUDINO BEM COMO NO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005147 | 03/07/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005226 | 03/07/2023 | 1290.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/07/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27.12.2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 885743 OPERACAO 106417916 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 06.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 06.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/07/2023 | 18.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/07/2023 | 28.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/07/2023 | 21.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/07/2023 | 9.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/07/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/07/2023 | 3.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/07/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0005146 | 03/07/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005166 | 03/07/2023 | 950.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005213 | 03/07/2023 | 103.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005227 | 03/07/2023 | 379.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005232 | 03/07/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005235 | 03/07/2023 | 121.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005248 | 03/07/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005249 | 03/07/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005365 | 03/07/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005133 | 03/07/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005142 | 03/07/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005177 | 03/07/2023 | 1150.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/07/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/07/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0005295 | 03/07/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0005367 | 03/07/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 062023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005368 | 03/07/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 062023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/07/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005371 | 03/07/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005372 | 03/07/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005198 | 03/07/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005199 | 03/07/2023 | 36000.90 | 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISO DE SEGURANCA EMBORRACHADO PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005205 | 03/07/2023 | 90.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005208 | 03/07/2023 | 253.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005212 | 03/07/2023 | 126.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005229 | 03/07/2023 | 1296.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005233 | 03/07/2023 | 418034.40 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DO TIPO PLAYGROUND DESTINADOS AO PROGRAMA INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005234 | 03/07/2023 | 85.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005241 | 03/07/2023 | 2500.47 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005243 | 03/07/2023 | 1050.73 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005256 | 03/07/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DULUB MAX PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005257 | 03/07/2023 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005258 | 03/07/2023 | 46.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005260 | 03/07/2023 | 2393.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005263 | 03/07/2023 | 1111.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005265 | 03/07/2023 | 1433.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005266 | 03/07/2023 | 1100.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005268 | 03/07/2023 | 1130.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005270 | 03/07/2023 | 734.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005272 | 03/07/2023 | 674.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005274 | 03/07/2023 | 1390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005275 | 03/07/2023 | 780.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 06.07.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005277 | 03/07/2023 | 815.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 03.07.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005279 | 03/07/2023 | 900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005280 | 03/07/2023 | 700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005281 | 03/07/2023 | 853.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005282 | 03/07/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005283 | 03/07/2023 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005285 | 03/07/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005288 | 03/07/2023 | 1198.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005290 | 03/07/2023 | 640.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005292 | 03/07/2023 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005293 | 03/07/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005294 | 03/07/2023 | 390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005307 | 03/07/2023 | 353000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DAILY MINIBUS TIPO MICROONIBUS 0KM PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005323 | 03/07/2023 | 74223.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005326 | 03/07/2023 | 12880.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005329 | 03/07/2023 | 9520.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005332 | 03/07/2023 | 50376.93 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-DF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DISLANEIDE MACENA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO DECIMO NONO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA EM CUIABAMT NOS DIAS 6 7 8 E 9 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-DF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA EX.MA PREFEITA MARIA SULENE DANTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO DECIMO NONO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA EM CUIABAMT NOS DIAS 6 7 8 E 9 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005361 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0005363 | 03/07/2023 | 870.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LOGARINA PLASTICA 03 LUGARES PARA A AMNUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0005364 | 03/07/2023 | 5294.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIOS DE COZINHA E MICROONDAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTES MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230544191 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE ORCAMENTO E PROJETO BASICO DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/07/2023 | 120.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/07/2023 | 120.00 | 00085372862491 | ANTONIA ROMULDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/07/2023 | 120.00 | 00007191385405 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/07/2023 | 120.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005150 | 03/07/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005151 | 03/07/2023 | 848.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/07/2023 | 120.00 | 00006960098467 | GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/07/2023 | 120.00 | 00010798312408 | JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005154 | 03/07/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005155 | 03/07/2023 | 801.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/07/2023 | 120.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005157 | 03/07/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/07/2023 | 120.00 | 00003352438439 | MARIA AUDILEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005200 | 03/07/2023 | 18.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFOES 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005201 | 03/07/2023 | 85.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFOES 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005202 | 03/07/2023 | 72.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFOES 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005203 | 03/07/2023 | 22.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFOES 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005204 | 03/07/2023 | 54.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFOES 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005207 | 03/07/2023 | 18.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005209 | 03/07/2023 | 9.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005211 | 03/07/2023 | 63.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/07/2023 | 120.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/07/2023 | 120.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005221 | 03/07/2023 | 54.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/07/2023 | 200.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005225 | 03/07/2023 | 22.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005228 | 03/07/2023 | 45.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005231 | 03/07/2023 | 79.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005242 | 03/07/2023 | 45.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005246 | 03/07/2023 | 31.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/07/2023 | 120.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/07/2023 | 120.00 | 00005675777407 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/07/2023 | 120.00 | 00039477525391 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/07/2023 | 120.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/07/2023 | 120.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/07/2023 | 120.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/07/2023 | 120.00 | 00005337982486 | CRENILDA VICENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/07/2023 | 120.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/07/2023 | 120.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/07/2023 | 120.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/07/2023 | 120.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/07/2023 | 120.00 | 00010231784864 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005335 | 03/07/2023 | 2484.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA PARA A MANUTENCAO DO AMBIENTE FISICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/07/2023 | 120.00 | 00009825234407 | FRANCISCO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/07/2023 | 120.00 | 00011471024490 | luciano das chagas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/07/2023 | 120.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/07/2023 | 120.00 | 00007576085401 | FRANCUELDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/07/2023 | 120.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/07/2023 | 120.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/07/2023 | 120.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/07/2023 | 120.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/07/2023 | 120.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/07/2023 | 120.00 | 00010533685427 | JOSE GABRIEL DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/07/2023 | 120.00 | 00070491327480 | DIOGO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/07/2023 | 120.00 | 00010203255429 | LUCIVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/07/2023 | 120.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/07/2023 | 120.00 | 00009756835435 | FRANCISCO CARLOS FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/07/2023 | 120.00 | 00007830668485 | UBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007321515460 | MARIA SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/07/2023 | 200.00 | 00061118319338 | JOSE GOMES NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005158 | 03/07/2023 | 291.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/07/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/07/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/07/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005169 | 03/07/2023 | 630.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/07/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/07/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/07/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/07/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/07/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/07/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/07/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005224 | 03/07/2023 | 40.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005230 | 03/07/2023 | 40.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005245 | 03/07/2023 | 13.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005247 | 03/07/2023 | 27.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005250 | 03/07/2023 | 210.21 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0005253 | 03/07/2023 | 660.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA MOCHO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/07/2023 | 41.50 | 00083914447400 | FRANCISCO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 07072023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/07/2023 | 41.50 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA SANTOS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 07072023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/07/2023 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 07072023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/07/2023 | 41.50 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 07072023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/07/2023 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 07072023 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005218 | 03/07/2023 | 22.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005239 | 03/07/2023 | 13.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005214 | 03/07/2023 | 27.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005236 | 03/07/2023 | 18.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005252 | 03/07/2023 | 1449.58 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE CONCERTO JUNINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0005362 | 03/07/2023 | 660.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/07/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005206 | 03/07/2023 | 31.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAISGARRAFAO DE 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/07/2023 | 7.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/07/2023 | 113.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005373 | 04/07/2023 | 20099.00 | 49235749000107 | P&K COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOTO HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500PR069981 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 NUMERO DO MOTOR KC25E0P070029 POTENCIA 149 MARCA HONDA CATEGORIA CITY COMBUSTIVEL GASOLINA ANO FAB 2023 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005374 | 04/07/2023 | 20099.00 | 49235749000107 | P&K COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOTO HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500PR071518 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 NUMERO DO MOTOR KC25E0P071569 POTENCIA 149 MARCA HONDA CATEGORIA CITY COMBUSTIVEL GASOLINA ANO FAB 2023 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005375 | 04/07/2023 | 20099.00 | 49235749000107 | P&K COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOTO HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500PR068089 COR VERMELHA CILINDRADAS 162 NUMERO DO MOTOR KC25E0P068091 POTENCIA 149 MARCA HONDA CATEGORIA CITY COMBUSTIVEL GASOLINA ANO FAB 2023 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/07/2023 | 17066.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/07/2023 | 73723.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/07/2023 | 31.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/07/2023 | 43.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/07/2023 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/07/2023 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2023 | 3911.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080272384.2021.8.15.0371 AUTORHERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/07/2023 | 1353.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080272384.2021.8.15.0371 AUTORHERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/07/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080272384.2021.8.15.0371 AUTORHERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/07/2023 | 723.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080272384.2021.8.15.0371 AUTORHERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 05.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/07/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/07/2023 | 1302.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MULTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA CONTRIBUICAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005395 | 10/07/2023 | 503.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/07/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005394 | 10/07/2023 | 1416.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005396 | 10/07/2023 | 2682.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005397 | 10/07/2023 | 1663.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005399 | 10/07/2023 | 1223.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005400 | 10/07/2023 | 1218.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005402 | 10/07/2023 | 360.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005405 | 10/07/2023 | 920.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005407 | 10/07/2023 | 771.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005409 | 10/07/2023 | 2338.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA X87NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005410 | 10/07/2023 | 641.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005411 | 10/07/2023 | 1030.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005412 | 10/07/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20 L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005413 | 10/07/2023 | 1495.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005414 | 10/07/2023 | 475.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/07/2023 | 630.00 | 00012479898440 | LUIZ FELIPE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/07/2023 | 630.00 | 00006465575485 | DOMINGOS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2023 | 630.00 | 00006595958422 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/07/2023 | 630.00 | 00015280291862 | CICERO NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2023 | 630.00 | 00070844484466 | FRANCISCO HITEMARIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005384 | 10/07/2023 | 2863.08 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005385 | 10/07/2023 | 5425.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005386 | 10/07/2023 | 4969.80 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO PARA A MANUTENCAO DA EMEI F. LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005387 | 10/07/2023 | 1978.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005388 | 10/07/2023 | 2518.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005389 | 10/07/2023 | 2024.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BATERIA DE 150 AMP PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9262 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005390 | 10/07/2023 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BATERIA DE 150 AMP PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0005392 | 10/07/2023 | 133600.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE PROJETO EDUCACIONAL REFERENTE A COLECAO MAIS SABER PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005415 | 10/07/2023 | 1355.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 1F37 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005416 | 10/07/2023 | 1422.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005417 | 10/07/2023 | 1816.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005418 | 10/07/2023 | 910.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005419 | 10/07/2023 | 1021.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005420 | 10/07/2023 | 524.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005421 | 10/07/2023 | 1969.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005422 | 10/07/2023 | 640.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005423 | 10/07/2023 | 630.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005424 | 10/07/2023 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 10.07.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/07/2023 | 120.00 | 00008454171428 | MANOEL FLACEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/07/2023 | 120.00 | 00013411378484 | TAINAH DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/07/2023 | 120.00 | 00005005262490 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005383 | 10/07/2023 | 398.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMENDAS EM MDF PARA A MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005391 | 10/07/2023 | 243.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA FGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0005393 | 10/07/2023 | 4041.83 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005404 | 10/07/2023 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005408 | 10/07/2023 | 760.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/07/2023 | 200.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA JOSE EUDES DE MEDEIROS PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURAS DO CRAS NO PERIODO DE 23 A 25052023. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005377 | 10/07/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005398 | 10/07/2023 | 106.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005401 | 10/07/2023 | 277.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/07/2023 | 400.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO DO SAO JOAO CULTURAL NO PERIODO DE 16 A 18062023 REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/07/2023 | 300.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE PRODUCAO DO SAO JOAO CULTURAL NO PERIODO DE 28062023 A 01072023 REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/07/2023 | 820.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM E JANTAR PARA 16 PESSOAS DA BANDA EDUARDA BRASIL PARA O SAO JOAO CULTURAL NO DIA 17062023 REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/07/2023 | 800.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE 8 HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS E EQUIPE DE APOIO DO SAO JOAO NA REDE NO DIA 16062023 REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009467292475 | JOAO AFONSO BARBOSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHOS INTERLIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/07/2023 | 500.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA NO PERIODO DE 07 A 08072023 PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005451 | 11/07/2023 | 158381.23 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005452 | 12/07/2023 | 53156.02 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE SUPORTE E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO EXU ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005458 | 12/07/2023 | 135.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005459 | 12/07/2023 | 234.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005460 | 12/07/2023 | 211.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005461 | 12/07/2023 | 49.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/07/2023 | 770.00 | 00009403512423 | GILBERTO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/07/2023 | 770.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/07/2023 | 770.00 | 00007798808469 | ANDRE PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/07/2023 | 770.00 | 00088558827400 | RENALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/07/2023 | 770.00 | 00005046999463 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/07/2023 | 770.00 | 00085375667487 | FRANCISCO DE ASSIS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/07/2023 | 560.00 | 00008469551485 | ECILIO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS QUIXABA E MOCA BRANCA REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUlHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/07/2023 | 700.00 | 00013776704497 | DANIEL CANDEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS QUIXABA E MOCA BRANCA REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUlHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/07/2023 | 560.00 | 00006710228495 | DEUGILAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS QUIXABA E MOCA BRANCA REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/07/2023 | 700.00 | 00069064075468 | FRANCISCO PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS QUIXABA E MOCA BRANCA REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/07/2023 | 770.00 | 00071948283409 | ALYSON ARONNE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS QUIXABA E MOCA BRANCA REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/07/2023 | 630.00 | 00002930417412 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUlHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/07/2023 | 3250.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS NOS SITIOS PEREIRO BERLIM QUIXABA MATO GROSSO RIO DO PEIX E TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/07/2023 | 12379.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/07/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005457 | 12/07/2023 | 175.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005493 | 12/07/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNIICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/07/2023 | 60.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/07/2023 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/07/2023 | 71.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/07/2023 | 39.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005455 | 12/07/2023 | 90.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005488 | 12/07/2023 | 130.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/07/2023 | 319.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0606. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005490 | 12/07/2023 | 3057.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DECORACAO DO SAO JOAO CULTURAL 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005494 | 12/07/2023 | 251.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DISTRITO QUIXABA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005497 | 12/07/2023 | 232.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO SITIO AREIAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005498 | 12/07/2023 | 218.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DISTRITO DE VAZANTE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005499 | 12/07/2023 | 251.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005500 | 12/07/2023 | 142.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005501 | 12/07/2023 | 231.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO DISTRITO DE VAZANTE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005502 | 12/07/2023 | 230.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO SITIO AREIAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005503 | 12/07/2023 | 222.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO DISTRITO DE QUIXABA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005504 | 12/07/2023 | 310.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO SITIO DE AREIAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005505 | 12/07/2023 | 303.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO SITIO VAZANTE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005506 | 12/07/2023 | 81.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005507 | 12/07/2023 | 280.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAO JOAO CULTURAL 2023 DO DISTRITO DE QUIXABA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005456 | 12/07/2023 | 94.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005462 | 12/07/2023 | 36.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005463 | 12/07/2023 | 49.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/07/2023 | 300.00 | 00080606350420 | FRANCISCA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESPESAS DE SUA RESIDENCIA E INCLUINDO TAMBEM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/07/2023 | 120.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/07/2023 | 120.00 | 00004080922469 | FRANCISACO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS RESIDENCIAIS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/07/2023 | 250.00 | 00002626847720 | SANDRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/07/2023 | 120.00 | 00013685826484 | JAQUELINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/07/2023 | 200.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/07/2023 | 120.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/07/2023 | 120.00 | 00004378944448 | MARIA JOSE QUERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/07/2023 | 120.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/07/2023 | 120.00 | 00010104307420 | GILBERLANDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/07/2023 | 120.00 | 00070308133404 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005508 | 12/07/2023 | 275.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR BISCOITO CAFE MUGUNZA REFRIGERANTE DESTINADOS AO EVENTO JOAO PEDRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005509 | 12/07/2023 | 196.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DESCARTAVEISDESTINADOS AO EVENTO JOAO PEDRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005510 | 12/07/2023 | 510.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO JOAO PEDRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005511 | 12/07/2023 | 114.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FRANGO DESTINADOS AO EVENTO JOAO PEDRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005512 | 12/07/2023 | 11.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TOMATES PARA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO JOAO PEDRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005524 | 14/07/2023 | 4741.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005525 | 14/07/2023 | 5131.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005526 | 14/07/2023 | 1098.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005527 | 14/07/2023 | 4379.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005528 | 14/07/2023 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/07/2023 | 281.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080116055.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/07/2023 | 2335.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080049454.2021.8.15.0371 AUTOR KALINA TAMARA DE ALENCAR QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/07/2023 | 213.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080049454.2021.8.15.0371 AUTOR KALINA TAMARA DE ALENCAR QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/07/2023 | 439.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080116055.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/07/2023 | 36.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080116055.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/07/2023 | 26.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/07/2023 | 9.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0005523 | 14/07/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/07/2023 | 630.00 | 00003351411456 | JOSE HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO EXU REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/07/2023 | 41.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005556 | 17/07/2023 | 430.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005557 | 17/07/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/07/2023 | 420.00 | 00016581669490 | VENANCIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/07/2023 | 140.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/07/2023 | 420.00 | 00013030804437 | IGOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/07/2023 | 420.00 | 00024559063885 | JOAO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/07/2023 | 420.00 | 00000822889846 | OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/07/2023 | 420.00 | 00053237730149 | SOLANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/07/2023 | 350.00 | 00015855157440 | VALDEMAR TAVARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/07/2023 | 350.00 | 00015855157440 | VALDEMAR TAVARES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/07/2023 | 210.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/07/2023 | 140.00 | 00069047375149 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUIXABA DE CIMA E BANDARRA REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005558 | 17/07/2023 | 51679.93 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005552 | 17/07/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005554 | 17/07/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/07/2023 | 770.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080116055.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESSON SARLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1479 EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/07/2023 | 46.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/07/2023 | 47.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005529 | 17/07/2023 | 4220.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005530 | 17/07/2023 | 7079.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECASPARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005531 | 17/07/2023 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005548 | 17/07/2023 | 36481.69 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005553 | 17/07/2023 | 22191.99 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004058714492 | MARIA DO CARMO DANIEL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/07/2023 | 120.00 | 00017574646465 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/07/2023 | 150.00 | 00016849203452 | GABRIELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/07/2023 | 120.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005549 | 17/07/2023 | 760.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005550 | 17/07/2023 | 1140.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/07/2023 | 120.00 | 00017574646465 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/07/2023 | 300.00 | 00012164478452 | FRANCISCO ZINHO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COM AGUA E ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/07/2023 | 120.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/07/2023 | 120.00 | 00003352711461 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/07/2023 | 250.00 | 00009520150480 | MARIA MINERVINA DE JESUS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006732996436 | CASSANDRA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/07/2023 | 120.00 | 00009947416429 | JOSE LIDEVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/07/2023 | 120.00 | 00010340982411 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/07/2023 | 120.00 | 00071899061428 | JULIANA CALIXTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/07/2023 | 120.00 | 00002931529427 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/07/2023 | 120.00 | 00006057277163 | JOSE CLEILTON CALIXTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/07/2023 | 120.00 | 00005430862401 | EDIVAL FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005551 | 17/07/2023 | 760.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADONA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005570 | 17/07/2023 | 2513.70 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM ESCURO ALTO BRILHO PARA A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005555 | 17/07/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230546403 REFERENTE A ART DE CARGO E FUNCAO MEDIANTE NOMEACAO DO CARO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E ENGENHARIA DA PREEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB MEDIANTE PORTARIA NUMERO 03842023PMUGP DE 12 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005610 | 18/07/2023 | 434.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005615 | 18/07/2023 | 55.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005642 | 18/07/2023 | 351.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005643 | 18/07/2023 | 11.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005676 | 18/07/2023 | 200.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005696 | 18/07/2023 | 47.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SHOW DE ROCK DE CORDEL NA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005707 | 18/07/2023 | 155.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SHOW DE ROCK DE CORDEL NA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005617 | 18/07/2023 | 157.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005618 | 18/07/2023 | 166.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005620 | 18/07/2023 | 306.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005621 | 18/07/2023 | 108.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SEGUNDO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/07/2023 | 2500.00 | 00009467292475 | JOAO AFONSO BARBOSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA A ELABORACAO E EXECUCAO DA 10° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005659 | 18/07/2023 | 85.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005660 | 18/07/2023 | 469.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005661 | 18/07/2023 | 69.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005662 | 18/07/2023 | 450.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005678 | 18/07/2023 | 416.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A 10° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005679 | 18/07/2023 | 138.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO BRANCO PARA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A 10° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005680 | 18/07/2023 | 184.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A 10° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/07/2023 | 166.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/07/2023 | 166.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/07/2023 | 664.00 | 00057065209415 | MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005623 | 18/07/2023 | 351.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005624 | 18/07/2023 | 567.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005626 | 18/07/2023 | 316.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005628 | 18/07/2023 | 606.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005630 | 18/07/2023 | 390.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005632 | 18/07/2023 | 613.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005655 | 18/07/2023 | 490.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005656 | 18/07/2023 | 299.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005663 | 18/07/2023 | 553.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005664 | 18/07/2023 | 118.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005665 | 18/07/2023 | 406.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005666 | 18/07/2023 | 372.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005674 | 18/07/2023 | 183.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005677 | 18/07/2023 | 336.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005684 | 18/07/2023 | 107.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005685 | 18/07/2023 | 107.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005686 | 18/07/2023 | 277.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005687 | 18/07/2023 | 161.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005688 | 18/07/2023 | 108.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005697 | 18/07/2023 | 181.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTFRUTI DESTINADO AO LANCHE DO JOAO PEDRO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005698 | 18/07/2023 | 286.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005699 | 18/07/2023 | 42.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO CREAS PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DA PROMOTORIA DA JUSTICA DE SOUSAPB NO DIA 13072023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005700 | 18/07/2023 | 596.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005701 | 18/07/2023 | 246.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005702 | 18/07/2023 | 615.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005703 | 18/07/2023 | 526.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO JOAO PEDRO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005704 | 18/07/2023 | 401.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005705 | 18/07/2023 | 415.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005706 | 18/07/2023 | 168.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005576 | 18/07/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/07/2023 | 200.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/07/2023 | 120.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/07/2023 | 200.00 | 00012614029793 | FRANCISCO AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/07/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/07/2023 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/07/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/07/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/07/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/07/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/07/2023 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/07/2023 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/07/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005645 | 18/07/2023 | 441.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005646 | 18/07/2023 | 2762.94 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005650 | 18/07/2023 | 234.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005651 | 18/07/2023 | 197.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/07/2023 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0005577 | 18/07/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 18.07.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230546044 REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO PADRAO FNDE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230545822 REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE UMA SUBESTACAO AEREA 1125 KVA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005667 | 18/07/2023 | 350.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005668 | 18/07/2023 | 251.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005671 | 18/07/2023 | 100.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005672 | 18/07/2023 | 18.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005690 | 18/07/2023 | 307.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAO JOAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005691 | 18/07/2023 | 20.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005692 | 18/07/2023 | 853409.53 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DO TIPO PLAYGROUND DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005695 | 18/07/2023 | 300.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 18.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/07/2023 | 18.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/07/2023 | 37.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005611 | 18/07/2023 | 648.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/07/2023 | 98.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/07/2023 | 12.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0005574 | 18/07/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005575 | 18/07/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/07/2023 | 3763.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOSETOR DE LICITACOES HOMOLOGACAO PE 017 ADJUDICACAO TE 017 E EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005619 | 18/07/2023 | 103.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005635 | 18/07/2023 | 508.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005636 | 18/07/2023 | 674.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005637 | 18/07/2023 | 534.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005670 | 18/07/2023 | 719.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005673 | 18/07/2023 | 165.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005675 | 18/07/2023 | 201.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/07/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 11072023 E 12072023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005654 | 18/07/2023 | 15.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/07/2023 | 1308.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/07/2023 | 5600.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REFORMAS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/07/2023 | 7489.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 18.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/07/2023 | 210.00 | 00013660720496 | IEGO RODRIGUES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/07/2023 | 70.00 | 00011454375400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 1 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/07/2023 | 210.00 | 00007954203409 | ALEX ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/07/2023 | 630.00 | 00053731883449 | PEDRO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS CANADA MACARIO E AGRESTE REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/07/2023 | 210.00 | 00010001041410 | FRANCISCO ALISON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS CANADA MACARIO E AGRESTE REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/07/2023 | 560.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS CANADA MACARIO E AGRESTE REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/07/2023 | 630.00 | 00055369278172 | FRANCISCO EDICELIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS CANADA MACARIO E AGRESTE REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005616 | 18/07/2023 | 432.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005622 | 18/07/2023 | 763.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/07/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/07/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/07/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/07/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0005638 | 18/07/2023 | 2276.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO DOS BANHEIROS DA ROVIARIA ZEO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005639 | 18/07/2023 | 258.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005640 | 18/07/2023 | 300.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005647 | 18/07/2023 | 322.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/07/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005653 | 18/07/2023 | 2270.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/07/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005681 | 18/07/2023 | 399.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005682 | 18/07/2023 | 187.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005683 | 18/07/2023 | 535.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005689 | 18/07/2023 | 383.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005693 | 18/07/2023 | 245.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005694 | 18/07/2023 | 150.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/07/2023 | 490.00 | 00010001040448 | ALIFF VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS CANADA MACARIO E AGRESTE REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 18.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005633 | 18/07/2023 | 763.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005669 | 18/07/2023 | 506.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/07/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/07/2023 | 280.00 | 00003183315432 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0005714 | 19/07/2023 | 56822.00 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANCOS E LIXEIRAS EM MADEIRA PLASTICA ECOLOGICA DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005742 | 19/07/2023 | 1818.89 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005743 | 19/07/2023 | 1514.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005744 | 19/07/2023 | 2099.85 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005745 | 19/07/2023 | 821.88 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005747 | 19/07/2023 | 245.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BACIA SANITARIA E CAIXA DE DESCARGA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005748 | 19/07/2023 | 881.08 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005749 | 19/07/2023 | 1183.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005750 | 19/07/2023 | 909.94 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005751 | 19/07/2023 | 945.35 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005752 | 19/07/2023 | 387.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005753 | 19/07/2023 | 719.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005754 | 19/07/2023 | 1178.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/07/2023 | 871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/07/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/07/2023 | 871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/07/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/07/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/07/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005712 | 19/07/2023 | 167119.40 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DO TIPO PLAYGROUND DESTINADOS AO PROGRAMA INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752023 | 0005718 | 19/07/2023 | 7064.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 5CINCO CELULAR SAMSUNG GALAXY A04 64GB DUAL SMA042MZKPZTO PRETO QUADRIBAND 3TRES BICICLETAS ARO 12 2DOIS PATINETES 3 RODAS E 1UM PATINETE 2 RODAS PARA SORTEIO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL MATRICULA PREMIADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/07/2023 | 11590.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/07/2023 | 17994.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/07/2023 | 3671.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS CRECHES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/07/2023 | 104468.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/07/2023 | 20197.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/07/2023 | 3775.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/07/2023 | 32558.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/07/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/07/2023 | 7260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/07/2023 | 63158.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/07/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/07/2023 | 1809.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/07/2023 | 66832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/07/2023 | 14773.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/07/2023 | 1742.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/07/2023 | 576.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/07/2023 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/07/2023 | 411.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/07/2023 | 605.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/07/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/07/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/07/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/07/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/07/2023 | 2250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/07/2023 | 2186.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/07/2023 | 1292.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/07/2023 | 120.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/07/2023 | 120.00 | 00009234471482 | FABIA RAQUIELE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/07/2023 | 120.00 | 00008780620418 | AURÍLIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/07/2023 | 120.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/07/2023 | 120.00 | 00004838309414 | MARIA LUIZA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005746 | 19/07/2023 | 1093.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/07/2023 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/07/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/07/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/07/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/07/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/07/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/07/2023 | 620.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/07/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/07/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/07/2023 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/07/2023 | 1510.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/07/2023 | 1678.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/07/2023 | 3283.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/07/2023 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/07/2023 | 5384.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/07/2023 | 120.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/07/2023 | 120.00 | 00008718480403 | THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/07/2023 | 120.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/07/2023 | 120.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/07/2023 | 120.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/07/2023 | 120.00 | 00003354673427 | VANUZIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/07/2023 | 120.00 | 00017848923436 | GEANE DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/07/2023 | 120.00 | 00071346947473 | MARIA APARECIDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006122177440 | LINDACY MARIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007416258499 | MARIA LUCIVALDA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/07/2023 | 200.00 | 00034248668149 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/07/2023 | 200.00 | 00071347028471 | LETICIA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008368907446 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/07/2023 | 120.00 | 00070845206435 | FERNANDA JAMILLE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/07/2023 | 120.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/07/2023 | 120.00 | 00013976405450 | ANTONIO GECIVAM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/07/2023 | 120.00 | 00011847582478 | ANA LETHICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/07/2023 | 120.00 | 00003354577460 | VALDENY PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/07/2023 | 120.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/07/2023 | 120.00 | 00012109531452 | FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005523932400 | FRANCIDALVA LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/07/2023 | 120.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/07/2023 | 120.00 | 00010923090479 | FRANCISCA MILEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/07/2023 | 120.00 | 00014547770441 | FRANCISCA MARLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/07/2023 | 120.00 | 00071347146407 | ALDEMY ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/07/2023 | 120.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/07/2023 | 2349.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005807 | 20/07/2023 | 876.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005809 | 20/07/2023 | 480.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS AO III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005814 | 20/07/2023 | 1310.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 NO UIRAUNA TENIS CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005818 | 20/07/2023 | 1899.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005819 | 20/07/2023 | 3602.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 REALIZADO NO UIRAUNA TENIS CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/07/2023 | 3427.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/07/2023 | 10239.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E COORDENADORA DE EDUCACAO BASICA PARA A CIDADE DE CUIABAMT PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/07/2023 | 383.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/07/2023 | 2544.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/07/2023 | 114.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/07/2023 | 20.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/07/2023 | 73.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/07/2023 | 32.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 21.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/07/2023 | 3656.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/07/2023 | 4032.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/07/2023 | 1208.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0005800 | 20/07/2023 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/07/2023 | 499.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0404. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0005845 | 20/07/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0005846 | 20/07/2023 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/07/2023 | 649.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/07/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/07/2023 | 4702.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/07/2023 | 332.00 | 00002811075488 | JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA PARA COBRIR DESOESAS DE LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI N 6552008 NO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/07/2023 | 803.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA 15 HA ANTIGO LIXAO ZONA RURAl NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/07/2023 | 7775.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/07/2023 | 15717.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/07/2023 | 7241.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/07/2023 | 560.00 | 00005296445414 | JOSE HELIO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS EXTREMA E RIO DO PEIXE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/07/2023 | 770.00 | 00003752455454 | CICERO GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS EXTREMA E RIO DO PEIXE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/07/2023 | 770.00 | 00008747532440 | KELVY MARLENOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS EXTREMA E RIO DO PEIXE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/07/2023 | 45451.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/07/2023 | 280.00 | 00005627964448 | ANTONIO GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DOS SITIOS EXTREMA E RIO DO PEIXE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/07/2023 | 12285.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/07/2023 | 6411.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 20.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/07/2023 | 427.40 | 00014412019470 | LEONARDO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGEM DE SAO PAULOSP A UIRAUNAPB HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/07/2023 | 120.00 | 00006543134402 | FRANCISC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/07/2023 | 120.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/07/2023 | 120.00 | 00006881928408 | JOAO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005857 | 24/07/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/07/2023 | 6767.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080265452.2021.8.15.0371 AUTOR ANTONIA TAIS DE MORAIS ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 24.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/07/2023 | 1015.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080265452.2021.8.15.0371 AUTOR ANTONIA TAIS DE MORAIS ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 24.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/07/2023 | 48.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/07/2023 | 64.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 24.07.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 24.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005860 | 25/07/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005862 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005863 | 25/07/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005864 | 25/07/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005865 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005866 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUSAABB PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005867 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULOVAZANTE PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005868 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANAAREIAS PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005869 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005870 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIFE EUCLIDES ENEIASARROJADO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005871 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005872 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005874 | 25/07/2023 | 4380.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005889 | 25/07/2023 | 1272.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005890 | 25/07/2023 | 4222.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/07/2023 | 1973.50 | 00005549709457 | LUCIBERY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 25 UNIDADES DAS ROUPAS PARA MANUTENCAO DO CORAL DA SEDUC NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005892 | 25/07/2023 | 7558.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005893 | 25/07/2023 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/07/2023 | 5797.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 PERIODO DE APURACAO 30.06.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/07/2023 | 20.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 25.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/07/2023 | 23.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005880 | 25/07/2023 | 1368.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005877 | 25/07/2023 | 1004.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005878 | 25/07/2023 | 1163.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0005894 | 25/07/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005858 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005886 | 25/07/2023 | 788.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005859 | 25/07/2023 | 600.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005861 | 25/07/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005881 | 25/07/2023 | 9750.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/07/2023 | 120.00 | 00007062330426 | MANOEL MESSIAS TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/07/2023 | 120.00 | 00013744525481 | FERNANDA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/07/2023 | 120.00 | 00004374158480 | JOSE ISAC ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/07/2023 | 120.00 | 00002132471436 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/07/2023 | 120.00 | 00005135741402 | LUCIENE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/07/2023 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/07/2023 | 200.00 | 00051066343420 | CACILDA MARIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005899 | 26/07/2023 | 759.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005902 | 26/07/2023 | 35.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FECHADURA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005901 | 26/07/2023 | 380.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005903 | 26/07/2023 | 278.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005905 | 26/07/2023 | 363.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005908 | 26/07/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/07/2023 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/07/2023 | 58.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005907 | 26/07/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005898 | 26/07/2023 | 539.85 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CIMENTO PARA INSTALACAO DE PISO EMBURRACHADO E PLAUGROUD NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0005904 | 26/07/2023 | 49680.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE 05691636413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE QUADROS LOUSA BRANCO DE VIDRO TAMANHO 110 X 220M PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/07/2023 | 131.53 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005897 | 26/07/2023 | 132.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005926 | 27/07/2023 | 172.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005930 | 27/07/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/07/2023 | 2607.46 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE 25 UNIDADES DAS ROUPAS PARA MANUTENCAO DO CORAL DA SEDUC NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005937 | 27/07/2023 | 292.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO FITAS DE CETIM PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/07/2023 | 44.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/07/2023 | 71.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005931 | 27/07/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872023 | 0005938 | 27/07/2023 | 2500.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PARA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONTRATO N° 02032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/07/2023 | 2509.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SETOR DE LICITACOES HOMOLOGACAO ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 0092023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/07/2023 | 560.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/07/2023 | 560.00 | 00005388998401 | ILDEONES PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS SAO JOAO DA SERRA E ESPIRITO SANTO REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005936 | 27/07/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005927 | 27/07/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/07/2023 | 120.00 | 00034967190871 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/07/2023 | 120.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/07/2023 | 120.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/07/2023 | 120.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/07/2023 | 120.00 | 00006154551401 | VERONICA ALVES SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/07/2023 | 120.00 | 00072720395404 | JOSE NAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/07/2023 | 120.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/07/2023 | 120.00 | 00004514036498 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/07/2023 | 120.00 | 00008180168417 | NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/07/2023 | 120.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/07/2023 | 120.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/07/2023 | 120.00 | 00006667664446 | FRANCINALDO ARAUJO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/07/2023 | 120.00 | 00013036209441 | ANA KELLY SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/07/2023 | 120.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/07/2023 | 120.00 | 00012671518463 | TAIS SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005111816470 | MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/07/2023 | 120.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/07/2023 | 120.00 | 00017143488496 | NIZANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/07/2023 | 120.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/07/2023 | 120.00 | 00008501259446 | MARIA DA GLORIA LUIZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/07/2023 | 120.00 | 00008911239461 | MARIA MIKAELLY DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/07/2023 | 120.00 | 00007413554429 | MAGDALIA OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/07/2023 | 120.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/07/2023 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/07/2023 | 120.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/07/2023 | 125.00 | 00010344283496 | ANA PAULA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/07/2023 | 125.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/07/2023 | 120.00 | 00014412387437 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/07/2023 | 120.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/07/2023 | 120.00 | 00007945393438 | JANIEIRE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/07/2023 | 120.00 | 00004299720407 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/07/2023 | 120.00 | 00072067166441 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/07/2023 | 120.00 | 00005173811412 | CICERO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/07/2023 | 120.00 | 00072720620459 | RAIMUNDO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/07/2023 | 120.00 | 00009304426448 | SILMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002367557497 | ZULEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/07/2023 | 120.00 | 00072055717405 | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002230818414 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/07/2023 | 120.00 | 00007468328420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/07/2023 | 120.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/07/2023 | 120.00 | 00006123855409 | PATRICIA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/07/2023 | 200.00 | 00097211583053 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012807566405 | JULIANA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/07/2023 | 120.00 | 00011847567401 | RUTH LOHANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/07/2023 | 120.00 | 00015637257892 | FRANCISCA NEIDE RIBEIRO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0005963 | 28/07/2023 | 133.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00065832833104 | JOSE PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA A 7 COPA DAS CIDADES DE MUAY THAI NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EVENTO ESPORTIVO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/07/2023 | 83.00 | 00005110135401 | GERALDO MARCOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UM DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE NO DIA 30072023 EM SANTA RITAPB CAMPEONATO RELACIONADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005958 | 28/07/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005988 | 28/07/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/07/2023 | 894.30 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104 PERIODO DE APURACAO 31.07.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/07/2023 | 0.38 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/07/2023 | 12.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/07/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 28.07.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/07/2023 | 73.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005972 | 28/07/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005973 | 28/07/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005976 | 28/07/2023 | 1322.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005980 | 28/07/2023 | 3029.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005981 | 28/07/2023 | 5970.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005982 | 28/07/2023 | 1266.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005983 | 28/07/2023 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005984 | 28/07/2023 | 607.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005985 | 28/07/2023 | 3878.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT 5H19 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/07/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/07/2023 | 66380.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/07/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/07/2023 | 51156.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/07/2023 | 85473.87 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/07/2023 | 30145.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/07/2023 | 476040.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/07/2023 | 16138.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/07/2023 | 97690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/07/2023 | 300467.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/07/2023 | 286625.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/07/2023 | 16573.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/07/2023 | 8180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/07/2023 | 148166.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006084 | 31/07/2023 | 1599.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006085 | 31/07/2023 | 1319.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006086 | 31/07/2023 | 1827.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006125 | 31/07/2023 | 1324.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006126 | 31/07/2023 | 894.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006127 | 31/07/2023 | 944.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006128 | 31/07/2023 | 993.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006129 | 31/07/2023 | 799.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006130 | 31/07/2023 | 1930.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006131 | 31/07/2023 | 922.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006132 | 31/07/2023 | 1025.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006133 | 31/07/2023 | 1340.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006134 | 31/07/2023 | 1100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006135 | 31/07/2023 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006136 | 31/07/2023 | 1070.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006137 | 31/07/2023 | 1120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006138 | 31/07/2023 | 760.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006139 | 31/07/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006140 | 31/07/2023 | 46.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006145 | 31/07/2023 | 1415.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/07/2023 | 16620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/07/2023 | 11566.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/07/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/07/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 081230000010072886 REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 31.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/07/2023 | 43.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 31.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/07/2023 | 1247.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 31.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/07/2023 | 81.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/07/2023 | 5032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/07/2023 | 19179.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006098 | 31/07/2023 | 1852.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006106 | 31/07/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/07/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/07/2023 | 2970.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/07/2023 | 21224.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006099 | 31/07/2023 | 370.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/07/2023 | 32790.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/07/2023 | 72897.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/07/2023 | 33840.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006093 | 31/07/2023 | 1393.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006094 | 31/07/2023 | 1025.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006097 | 31/07/2023 | 2357.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006101 | 31/07/2023 | 3151.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006102 | 31/07/2023 | 521.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006103 | 31/07/2023 | 248.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006105 | 31/07/2023 | 1120.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006109 | 31/07/2023 | 865.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006110 | 31/07/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006111 | 31/07/2023 | 46.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006112 | 31/07/2023 | 585.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006113 | 31/07/2023 | 1280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/07/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006117 | 31/07/2023 | 69.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006118 | 31/07/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006119 | 31/07/2023 | 804.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006120 | 31/07/2023 | 607.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006121 | 31/07/2023 | 2099.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006122 | 31/07/2023 | 347.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006124 | 31/07/2023 | 1450.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/07/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/07/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/07/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/07/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/07/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/07/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/07/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/07/2023 | 15563.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/07/2023 | 33030.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/07/2023 | 3500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/07/2023 | 2920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/07/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/07/2023 | 6750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/07/2023 | 7413.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/07/2023 | 14640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/07/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/07/2023 | 1627.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/07/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/07/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/07/2023 | 8320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/07/2023 | 120.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/07/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/07/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/07/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/07/2023 | 2752.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/07/2023 | 5874.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/07/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/07/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/07/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/07/2023 | 200.00 | 00011600024440 | ANDRESSA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/07/2023 | 200.00 | 00011200678478 | RIVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/07/2023 | 200.00 | 00013985068429 | DJANE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/07/2023 | 200.00 | 00015542880452 | THAMIRES APARECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/07/2023 | 200.00 | 00011145873464 | ROBERTA DO NASCIMENTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/07/2023 | 200.00 | 00012215485493 | PATRICIA MARIA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070308244400 | FERNANDA GABRIELLE BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070845286447 | JOSELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010220683425 | MONIELE MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/07/2023 | 200.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006461218475 | MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/07/2023 | 200.00 | 00011405763485 | ANDREZA DO NASCIMENTO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008382931405 | JOSEFA CELIANE SATIRO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/07/2023 | 200.00 | 00012086013426 | YARA THALIA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/07/2023 | 200.00 | 00016769846403 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009003553440 | JURANILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008798906496 | FABRICIA ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/07/2023 | 200.00 | 00007787406410 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070308211499 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/07/2023 | 200.00 | 00011619051460 | ANA VIVIANY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/07/2023 | 200.00 | 00061905891385 | MARIA PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/07/2023 | 200.00 | 00013380337439 | NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009524248433 | RAIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/07/2023 | 200.00 | 00012795465493 | RALHIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008659701496 | ELIZANGELA DA SILVA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010479764476 | KELMANY MILENE DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006090 | 31/07/2023 | 1263.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006091 | 31/07/2023 | 1246.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/07/2023 | 2620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/07/2023 | 10680.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/07/2023 | 5250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/07/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/07/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/07/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/07/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/07/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/07/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/07/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/07/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006095 | 31/07/2023 | 891.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006108 | 31/07/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRODE DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/07/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/07/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006123 | 31/07/2023 | 105.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/08/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/08/2023 | 124.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/08/2023 | 7.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 03.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/08/2023 | 4464.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 5 PARCELA DE 2023 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006149 | 01/08/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/08/2023 | 120.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/08/2023 | 120.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/08/2023 | 120.00 | 00096480645472 | FRANCISCA VALDENORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/08/2023 | 120.00 | 00008947850446 | MARIA CAMILA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/08/2023 | 120.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/08/2023 | 120.00 | 00013568724413 | LAYANE CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/08/2023 | 120.00 | 00099278430463 | ANTONIO DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/08/2023 | 120.00 | 00012633094457 | IANCA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/08/2023 | 120.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/08/2023 | 120.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/08/2023 | 120.00 | 00008674528465 | ANA MARIA MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/08/2023 | 120.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/08/2023 | 120.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/08/2023 | 120.00 | 00065170512449 | ALDENEIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/08/2023 | 120.00 | 00006330402400 | IVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/08/2023 | 120.00 | 00027273365866 | IVANY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/08/2023 | 120.00 | 00012382488450 | ELOIZA DOS SANTOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/08/2023 | 120.00 | 00008310389426 | THIARA MACHADO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/08/2023 | 150.00 | 00009315998499 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/08/2023 | 200.00 | 00042880416434 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/08/2023 | 120.00 | 00016341726473 | MARIA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/08/2023 | 120.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/08/2023 | 120.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/08/2023 | 120.00 | 00003018582411 | MARIA SALETE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/08/2023 | 120.00 | 00006097946473 | ROSANGELA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/08/2023 | 120.00 | 00036581332879 | CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/08/2023 | 120.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/08/2023 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/08/2023 | 120.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/08/2023 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/08/2023 | 120.00 | 00003351595409 | JOSEFA FRANCISCA DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/08/2023 | 120.00 | 00012305214456 | MARIA MAGNA VITAL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/08/2023 | 120.00 | 00011676245480 | LARISSI BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/08/2023 | 120.00 | 00000091334454 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/08/2023 | 120.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/08/2023 | 120.00 | 00000899448445 | LUZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/08/2023 | 120.00 | 00010198538405 | FRANCISCA DARLIANE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/08/2023 | 120.00 | 00070308196406 | CARLOS ALBERAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/08/2023 | 120.00 | 00016254001446 | FERNANDO VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/08/2023 | 120.00 | 00070845076477 | JAIANE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/08/2023 | 120.00 | 00017032009425 | ANTONIA JAINARA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/08/2023 | 200.00 | 00070845267493 | NICOLLY ARIANE VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005917153418 | REGINA CALIXTO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/08/2023 | 120.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/08/2023 | 120.00 | 00033423817879 | MARTA FRANCISCA CRUZ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/08/2023 | 120.00 | 00007806006303 | JOSE RIAN CARLOS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/08/2023 | 200.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/08/2023 | 150.00 | 00031432411870 | JOANA DARC PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/08/2023 | 120.00 | 00007894607428 | MARIA DE FATIMA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/08/2023 | 120.00 | 00093127103468 | MARGARIDA MARIA DE ALACOQUE ALENCAR CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/08/2023 | 120.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/08/2023 | 150.00 | 00007504615439 | DAMIANA VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005586073498 | ISA MARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/08/2023 | 120.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/08/2023 | 120.00 | 00032158756837 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006262 | 01/08/2023 | 752.10 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/08/2023 | 2656.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 08082023 A 11082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/08/2023 | 600.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 02.08.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 04.08.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 02.08.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006222 | 01/08/2023 | 3280.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE 20 HORAS DE SOLDA PARA REPAROS MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS INCLUINDO PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS E CONFECCAO DE BRACOS DE POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006223 | 01/08/2023 | 7600.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE 20 HORAS DE SOLDA PARA REPAROS MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS INCLUINDO CONFECCAO E PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL DESTINADO A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230550522 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230550544 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006243 | 01/08/2023 | 2432.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND NA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006244 | 01/08/2023 | 5288.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006245 | 01/08/2023 | 3808.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006246 | 01/08/2023 | 7392.80 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/08/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/08/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006175 | 01/08/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/08/2023 | 13170.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CAMPINA GRANDEPB BRASILIADF CAMPINA GRANDEPB E GUARULHOSSP JUAZEIRO DO NORTECE E HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR GERAL FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES E ASSESSOR MUNICIPAL FRANCISCO GLERISTON VIEIRA E A EXMA MARIA SULENE DANTAS SARMENTO PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/08/2023 | 2980.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS VALORES DAS PASSAGENS AEREAS CAMPINA GRANDEPB BRASILIADF CAMPINA GRANDEPB E GUARULHOSSP JUAZEIRO DO NORTECE PARA O PROCURADOR GERAL FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES E ASSESSOR MUNICIPAL FRANCISCO GLERISTON VIEIRA E A EXMA MARIA SULENE DANTAS SARMENTO PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. COMPLEMENTACAO EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE DATA DE VIAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/08/2023 | 3320.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 8082023 A 11082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0006234 | 01/08/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006235 | 01/08/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0006240 | 01/08/2023 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0006241 | 01/08/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006247 | 01/08/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/08/2023 | 32.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0006150 | 01/08/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/08/2023 | 809.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALARIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N 1.1002 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 03.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/08/2023 | 71.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/08/2023 | 143.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/08/2023 | 50.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/08/2023 | 49.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/08/2023 | 37.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/08/2023 | 90.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/08/2023 | 165.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/08/2023 | 124.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/08/2023 | 2156.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080226970.2022.8.15.0371 AUTOR BERNADETHE DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/08/2023 | 985.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080226970.2022.8.15.0371 AUTOR BERNADETHE DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/08/2023 | 1114.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080226970.2022.8.15.0371 AUTOR BERNADETHE DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1479 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/08/2023 | 1429.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080226970.2022.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/08/2023 | 0.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080226970.2022.8.15.0371 AUTOR BERNADETHE DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/08/2023 | 513.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080226970.2022.8.15.0371 AUTOR BERNADETHE DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0006227 | 01/08/2023 | 3000.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230550979 REFERENTE A SUBESTACAO AEREA DE 150 KVA PARA ATENDER UMA ESCOLA MUNICIPAL PARA 450 ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/08/2023 | 830.00 | 00008319887461 | ISABEL HAIALY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 05CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE UIRANAPB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CUIABAMT PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06082023 A 09082023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/08/2023 | 3320.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 05CINCO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CUIABAMT PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06082023 A 09082023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006242 | 01/08/2023 | 1824.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTRAPISO PARA PLAYGROUND NA ESCOLA FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006260 | 01/08/2023 | 2566.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006261 | 01/08/2023 | 5055.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/08/2023 | 38.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/08/2023 | 29.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/08/2023 | 92.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/08/2023 | 72.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006271 | 07/08/2023 | 687.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006272 | 07/08/2023 | 1828.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006265 | 07/08/2023 | 740.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006266 | 07/08/2023 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006267 | 07/08/2023 | 1076.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/08/2023 | 120.00 | 00087489066468 | FRANCISCO EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006288 | 08/08/2023 | 340.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006274 | 08/08/2023 | 4231.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006275 | 08/08/2023 | 719.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006276 | 08/08/2023 | 2542.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006277 | 08/08/2023 | 1102.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006278 | 08/08/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PETRONAS DE 1 KG PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006279 | 08/08/2023 | 69.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO LUB DOT3 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006283 | 08/08/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006285 | 08/08/2023 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006291 | 08/08/2023 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006280 | 08/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006292 | 08/08/2023 | 1689.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006287 | 08/08/2023 | 705.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/08/2023 | 1109.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ANTECIPACAO DE PASSAGEM AEREA PARA O RETORNO DA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL PARA BRASILIADF RETORNANDO AO MUNICIPIO NA DATA DE 09082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006281 | 08/08/2023 | 2074.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006282 | 08/08/2023 | 1761.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006284 | 08/08/2023 | 1102.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006286 | 08/08/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006289 | 08/08/2023 | 728.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006290 | 08/08/2023 | 1363.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006293 | 08/08/2023 | 1696.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006294 | 08/08/2023 | 967.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006295 | 08/08/2023 | 2174.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006296 | 08/08/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006297 | 08/08/2023 | 770.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006298 | 08/08/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006299 | 08/08/2023 | 978.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006300 | 08/08/2023 | 620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006301 | 08/08/2023 | 1264.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006302 | 08/08/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006304 | 08/08/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006305 | 08/08/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006306 | 08/08/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006309 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 09.08.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/08/2023 | 803.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/08/2023 | 609.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 13. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/08/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/08/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/08/2023 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006319 | 09/08/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/08/2023 | 2625.96 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SETOR DE LICITACOES HOMOLOGACAO PE 0282023 ADJUDICACAO PE 0282023 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 08082023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/08/2023 | 2548.12 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SETOR DE LICITACOES ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO TP 0112023 E EXTRATO DE CONTRATO COVALE 08082023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 09.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 09.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 09.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/08/2023 | 74.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/08/2023 | 105.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 09.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/08/2023 | 73880.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/08/2023 | 83.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/08/2023 | 134.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE JULHO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/08/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/08/2023 | 527.00 | 00009403512423 | GILBERTO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO SERRINHA A CAPIVARA NO MES DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/08/2023 | 630.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SALGADOS PARA O III CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/08/2023 | 4166.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 500 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/08/2023 | 2206.03 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 500 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/08/2023 | 660.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 500 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006337 | 10/08/2023 | 400000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | RELATIVO A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA XCMG 4X4 XC870BR ANO 2023 SERIE XUC08703PPPA01115 PARA IMPULSIONAR NO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO PARA APOIAR NA PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONVENIO N° 9110732021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/08/2023 | 200.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/08/2023 | 120.00 | 00006235766432 | SEBASTIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006339 | 11/08/2023 | 9750.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/08/2023 | 120.00 | 00003350666400 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/08/2023 | 200.00 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0006342 | 11/08/2023 | 50799.42 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A 1 E UNICA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO N 001512023CPL E DISPENSA N DV000592023. | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/08/2023 | 11149.81 | 07541724000191 | FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA - FASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA TODO JOVEM NA UNIVERSIDADE TJU QUE PREVE A CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM CURSOS SUPERIORES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UIRAUNAPB. RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0006343 | 11/08/2023 | 19400.00 | 00004267291454 | FRANCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA HVG 8159 CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0006345 | 11/08/2023 | 19400.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N 001972023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | Construcao de Abrigo de Animais de Uirauna | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0006348 | 11/08/2023 | 87307.61 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS NO SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/08/2023 | 90.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/08/2023 | 123.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/08/2023 | 47.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 14/08/2023 | 81.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 1408.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 14/08/2023 | 1863.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA EXOFFICIO PARA 30.12.2023 DA OPERACAO 100221787 CONVENIO 780333. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006383 | 14/08/2023 | 1421.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006385 | 14/08/2023 | 1519.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006386 | 14/08/2023 | 867.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006382 | 14/08/2023 | 1350.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006384 | 14/08/2023 | 1057.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO VAN DE PLACA SKX9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/08/2023 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006378 | 14/08/2023 | 32240.33 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006379 | 14/08/2023 | 7092.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006380 | 14/08/2023 | 12089.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006381 | 14/08/2023 | 8506.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS ECOLAS DA ZONA RURAL ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/08/2023 | 120.00 | 00035487689890 | FRANCISCA ISABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/08/2023 | 120.00 | 00071899230475 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/08/2023 | 120.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/08/2023 | 120.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/08/2023 | 120.00 | 00010982966482 | VITORIA GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/08/2023 | 120.00 | 00072094798488 | RUAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/08/2023 | 120.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/08/2023 | 150.00 | 00009601421424 | JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/08/2023 | 120.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/08/2023 | 120.00 | 00013002733482 | LAIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/08/2023 | 120.00 | 00002149034433 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/08/2023 | 120.00 | 00016743084425 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/08/2023 | 120.00 | 00013188307454 | MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/08/2023 | 120.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/08/2023 | 120.00 | 00070308126467 | ANTONIA RAYANE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/08/2023 | 120.00 | 00008925395428 | LUCIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/08/2023 | 209.00 | 00009592281440 | MARIA FRANCISCA GOMES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/08/2023 | 120.00 | 00032110577819 | ROBERTA IONE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006376 | 14/08/2023 | 1805.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006377 | 14/08/2023 | 808.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTINADO AO PROGRAMA DO SOPAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006359 | 14/08/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/08/2023 | 45.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 14.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/08/2023 | 120.00 | 00010048409421 | FRANCISCO CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/08/2023 | 120.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/08/2023 | 120.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/08/2023 | 120.00 | 00089351266400 | COSME VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/08/2023 | 120.00 | 00000408691301 | PEDRINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/08/2023 | 120.00 | 00003348944414 | ANGELA MARIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/08/2023 | 120.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/08/2023 | 120.00 | 00070750111461 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 15/08/2023 | 120.00 | 00007412549480 | KARLA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 15/08/2023 | 120.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/08/2023 | 120.00 | 00010911237488 | MARIA LUANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 15/08/2023 | 120.00 | 00005974673310 | SINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 15/08/2023 | 200.00 | 00076882624453 | BENTO GERRONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006402 | 15/08/2023 | 331.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006403 | 15/08/2023 | 1378.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006412 | 15/08/2023 | 1219.90 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO EMULSIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006413 | 15/08/2023 | 109.98 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO PERSONALIZADA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/08/2023 | 180.00 | 00008588967456 | MARIA RENATA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006420 | 15/08/2023 | 416.82 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006407 | 15/08/2023 | 258.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE FOLDER EM PAPEL COUCHE 115G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTINADO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006408 | 15/08/2023 | 418.44 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHDAY PERSONALIZADAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006404 | 15/08/2023 | 572.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006405 | 15/08/2023 | 607.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006406 | 15/08/2023 | 723.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/08/2023 | 1721.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006417 | 15/08/2023 | 961.88 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006418 | 15/08/2023 | 930.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006419 | 15/08/2023 | 1917.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006421 | 15/08/2023 | 358.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO 150mm X 6m PARA A MANUTENCAO DA REDE ESGOTO NO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006422 | 15/08/2023 | 244.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO 100mm X 6m PARA A MANUTENCAO DA REDE ESGOTO NA RUA EUCLIDES FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006423 | 15/08/2023 | 705.97 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRO PARA A MANUTENCAO DAS TAMPAS DA REDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006424 | 15/08/2023 | 241.97 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRO PARA A MANUTENCAO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006425 | 15/08/2023 | 1314.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006426 | 15/08/2023 | 5625.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006427 | 15/08/2023 | 480.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO 100mm X 6m E 150mm X 6m PARA A MANUTENCAO DA REDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006428 | 15/08/2023 | 537.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO 150mm X 6m PARA A MANUTENCAO DA REDE ESGOTO NA RUA EUCLIDES FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006429 | 15/08/2023 | 899.75 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006431 | 15/08/2023 | 1079.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006433 | 15/08/2023 | 1885.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006434 | 15/08/2023 | 275.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006435 | 15/08/2023 | 355.97 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006436 | 15/08/2023 | 170.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO FERRAMENTAS E OUTROS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006437 | 15/08/2023 | 265.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006438 | 15/08/2023 | 1864.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/08/2023 | 1621.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006400 | 15/08/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 072023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0006401 | 15/08/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 072023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 15.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/08/2023 | 41.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/08/2023 | 110.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/08/2023 | 68.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/08/2023 | 67.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 16/08/2023 | 1307.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080053181.2021.8.15.0371 AUTOR SIMONE RODRIGUES DE LIRA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 17.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/08/2023 | 41.50 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 09082023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/08/2023 | 83.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07082023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/08/2023 | 166.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIA 25 E 26072023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006444 | 16/08/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNIICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006445 | 16/08/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0006449 | 16/08/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0006453 | 16/08/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006461 | 16/08/2023 | 363.87 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006440 | 16/08/2023 | 348.50 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DO MASTRO DA BANDEIRA NA ROTATORIA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/08/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006462 | 16/08/2023 | 468.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/08/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/08/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/08/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/08/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/08/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/08/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/08/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962023 | 0006481 | 16/08/2023 | 4000.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA 59190590449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO POESIA E CANTORIA NAS SALAS DE AULA PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS E CRECHES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006485 | 16/08/2023 | 34.06 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006487 | 16/08/2023 | 463.97 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006489 | 16/08/2023 | 380.18 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0006499 | 16/08/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006478 | 16/08/2023 | 50.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006479 | 16/08/2023 | 18.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006480 | 16/08/2023 | 97.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A REALIZACAO DA X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006466 | 16/08/2023 | 62.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006464 | 16/08/2023 | 195.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006465 | 16/08/2023 | 292.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006477 | 16/08/2023 | 487.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITODEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006439 | 16/08/2023 | 1004.50 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DA QUADRA DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006482 | 16/08/2023 | 275.25 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006447 | 16/08/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006457 | 16/08/2023 | 630.96 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006458 | 16/08/2023 | 110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006459 | 16/08/2023 | 243.95 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006471 | 16/08/2023 | 335.37 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006473 | 16/08/2023 | 350.03 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006474 | 16/08/2023 | 380.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006475 | 16/08/2023 | 107.24 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006476 | 16/08/2023 | 2831.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUALADESIVOS PARA CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006483 | 16/08/2023 | 180.05 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006484 | 16/08/2023 | 280.02 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006486 | 16/08/2023 | 299.97 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006488 | 16/08/2023 | 84.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006490 | 16/08/2023 | 1960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/08/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/08/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/08/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/08/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/08/2023 | 631.57 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/08/2023 | 500.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/08/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/08/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/08/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006468 | 16/08/2023 | 228.80 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006469 | 16/08/2023 | 37.05 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006470 | 16/08/2023 | 23.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006472 | 16/08/2023 | 143.78 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/08/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006545 | 17/08/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006549 | 17/08/2023 | 230.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006555 | 17/08/2023 | 665.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/08/2023 | 180.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/08/2023 | 180.00 | 00004548807314 | ANTONIO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 23.6608 EM 17.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/08/2023 | 120.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/08/2023 | 120.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 17/08/2023 | 120.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 17/08/2023 | 180.00 | 00009539986737 | VANUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/08/2023 | 280.00 | 00017630960417 | MARIA KALIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006539 | 17/08/2023 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006540 | 17/08/2023 | 480.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006547 | 17/08/2023 | 549.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008925395428 | LUCIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 17/08/2023 | 120.00 | 00009131295428 | FRANCISCA VERINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006519 | 17/08/2023 | 1260.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006560 | 17/08/2023 | 300.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006511 | 17/08/2023 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006512 | 17/08/2023 | 700.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006513 | 17/08/2023 | 2700.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006514 | 17/08/2023 | 1400.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006515 | 17/08/2023 | 630.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006516 | 17/08/2023 | 700.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA NA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006517 | 17/08/2023 | 3500.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006520 | 17/08/2023 | 1800.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006521 | 17/08/2023 | 1521.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006522 | 17/08/2023 | 690.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006523 | 17/08/2023 | 1913.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006524 | 17/08/2023 | 2982.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006525 | 17/08/2023 | 1858.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006526 | 17/08/2023 | 1506.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006527 | 17/08/2023 | 1880.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006529 | 17/08/2023 | 1110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006530 | 17/08/2023 | 1010.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006533 | 17/08/2023 | 1104.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006534 | 17/08/2023 | 920.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006536 | 17/08/2023 | 1020.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006537 | 17/08/2023 | 2337.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006541 | 17/08/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006542 | 17/08/2023 | 1710.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006543 | 17/08/2023 | 3079.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006544 | 17/08/2023 | 1387.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006528 | 17/08/2023 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006531 | 17/08/2023 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006532 | 17/08/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO 20L PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006535 | 17/08/2023 | 2117.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006538 | 17/08/2023 | 2265.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006546 | 17/08/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006548 | 17/08/2023 | 679.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006550 | 17/08/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006553 | 17/08/2023 | 2065.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006554 | 17/08/2023 | 1570.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006556 | 17/08/2023 | 895.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006557 | 17/08/2023 | 498.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006558 | 17/08/2023 | 1942.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006561 | 17/08/2023 | 620.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006562 | 17/08/2023 | 503.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006564 | 17/08/2023 | 1623.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006565 | 17/08/2023 | 2377.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006518 | 17/08/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006559 | 17/08/2023 | 1203.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006563 | 17/08/2023 | 989.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/08/2023 | 40.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 17/08/2023 | 132.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/08/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/08/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 18/08/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/08/2023 | 40.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/08/2023 | 1071.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080037326.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/08/2023 | 226.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080037326.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080037326.2021.8.15.0371 AUTOR DANIELA FERNANDES DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/08/2023 | 3643.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/08/2023 | 2518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/08/2023 | 85.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/08/2023 | 248.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/08/2023 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/08/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/08/2023 | 653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/08/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006607 | 18/08/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/08/2023 | 4643.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/08/2023 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NO ENVIO DE OBRIGACOES A RECEITA FEDERAL E INFORMACOES AO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/08/2023 | 4193.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/08/2023 | 1093.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/08/2023 | 858.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230554260 REFERENTE A ART DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO CANADA E EXU NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/08/2023 | 871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/08/2023 | 7134.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/08/2023 | 15917.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/08/2023 | 7352.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/08/2023 | 10739.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/08/2023 | 46130.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230554192 REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/08/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/08/2023 | 1799.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/08/2023 | 1742.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/08/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/08/2023 | 14603.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/08/2023 | 18685.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/08/2023 | 3537.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/08/2023 | 6566.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 21.08.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/08/2023 | 104728.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/08/2023 | 11201.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 18/08/2023 | 62161.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/08/2023 | 66102.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/08/2023 | 21254.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/08/2023 | 3629.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/08/2023 | 32595.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/08/2023 | 2483.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/08/2023 | 1485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/08/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/08/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/08/2023 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/08/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/08/2023 | 3410.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 18/08/2023 | 756.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/08/2023 | 7161.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/08/2023 | 2120.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/08/2023 | 1631.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/08/2023 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/08/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0006566 | 18/08/2023 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/08/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/08/2023 | 1830.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/08/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/08/2023 | 358.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/08/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/08/2023 | 120.00 | 00005603438410 | TERESINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/08/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/08/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/08/2023 | 605.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 18/08/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 18/08/2023 | 411.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/08/2023 | 1200.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/08/2023 | 2278.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/08/2023 | 4464.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 6 PARCELA DE 2023 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/08/2023 | 972.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/08/2023 | 576.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/08/2023 | 2336.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/08/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 21.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006651 | 21/08/2023 | 240.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACOES DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006652 | 21/08/2023 | 180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FORMATACAOINSTALACAO DE COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006671 | 21/08/2023 | 78.86 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 21/08/2023 | 150.00 | 00052340120187 | GENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/08/2023 | 633.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0204. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006669 | 21/08/2023 | 527.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006670 | 21/08/2023 | 212.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREASPAEFI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006672 | 21/08/2023 | 385.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006674 | 21/08/2023 | 32.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006675 | 21/08/2023 | 311.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA FGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006676 | 21/08/2023 | 322.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006677 | 21/08/2023 | 298.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006678 | 21/08/2023 | 221.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 21/08/2023 | 639.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006657 | 21/08/2023 | 4128.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006658 | 21/08/2023 | 4400.04 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006659 | 21/08/2023 | 4080.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006661 | 21/08/2023 | 2345.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006662 | 21/08/2023 | 7200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006663 | 21/08/2023 | 5760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006664 | 21/08/2023 | 5760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006665 | 21/08/2023 | 5760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006668 | 21/08/2023 | 5760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 21/08/2023 | 6359.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/08/2023 | 7975.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 22.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006679 | 21/08/2023 | 33142.02 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. 1 ADITIVO BOLETIM DE MEDICAO N 01. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006653 | 21/08/2023 | 310.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK INSTALACAO DE IMPRESSORA E REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/08/2023 | 77.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/08/2023 | 32.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/08/2023 | 901.11 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104 PERIODO DE APURACAO 31.08.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/08/2023 | 5335.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO2023 PERIODO DE APURACAO 31.07.2023 CONFORME DAR EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006673 | 21/08/2023 | 587.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006685 | 22/08/2023 | 250.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0006699 | 22/08/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006698 | 22/08/2023 | 1300.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO COM PLACA PARA O ESPACO PET DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006680 | 22/08/2023 | 10000.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006681 | 22/08/2023 | 25038.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006682 | 22/08/2023 | 1752.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006683 | 22/08/2023 | 2087.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006684 | 22/08/2023 | 169.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EMBALAGENS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0006686 | 22/08/2023 | 10507.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL FREEZER E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006687 | 22/08/2023 | 187.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUSPENSAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006688 | 22/08/2023 | 1072.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006689 | 22/08/2023 | 1204.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006690 | 22/08/2023 | 970.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006691 | 22/08/2023 | 1920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006692 | 22/08/2023 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006693 | 22/08/2023 | 100.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0006697 | 22/08/2023 | 5300.01 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO AO III CONGRESSO DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/08/2023 | 120.00 | 00013229955404 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/08/2023 | 120.00 | 00010223216410 | PATRICIA RIBEIRO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070845236423 | LUANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA EM CARATER DE EMERGENCIA POIS A JOVEM NECESSITA DE UM APARELHO DE POLISSONOGRAFIA CARDIORESPIRATORIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS SEGUE EM ANEXO SOLICITACAO DO OTORRINORALINGOLOGISTA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006710 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006711 | 23/08/2023 | 1500.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006712 | 23/08/2023 | 540.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 23/08/2023 | 250.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006735 | 23/08/2023 | 1124.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006736 | 23/08/2023 | 526.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006708 | 23/08/2023 | 760.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006709 | 23/08/2023 | 430.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006702 | 23/08/2023 | 5760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006703 | 23/08/2023 | 1148.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006704 | 23/08/2023 | 350.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUSPENSAO FREIO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006713 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006715 | 23/08/2023 | 300.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006716 | 23/08/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006718 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006719 | 23/08/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006720 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006721 | 23/08/2023 | 100.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006722 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006723 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006724 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANAAREIAS ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006725 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006726 | 23/08/2023 | 200.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES SITIO MADEIRO ZONA RURAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006727 | 23/08/2023 | 500.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 23/08/2023 | 490.00 | 00012200535465 | FRANCISCO ALDYSLAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO GUERRILHA REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/08/2023 | 490.00 | 00004076333403 | FRANCISCO ALDEANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO GUERRILHA REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006707 | 23/08/2023 | 860.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/08/2023 | 2465.42 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.06.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/08/2023 | 2465.42 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.07.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006705 | 23/08/2023 | 810.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006706 | 23/08/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 23/08/2023 | 73.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 23/08/2023 | 57.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 24.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 23/08/2023 | 45.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 23/08/2023 | 89.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0006731 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006738 | 24/08/2023 | 1265.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLV 7D34TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006769 | 24/08/2023 | 355.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006773 | 24/08/2023 | 452.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006737 | 24/08/2023 | 1524.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006739 | 24/08/2023 | 46.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006740 | 24/08/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTECAO DA RETROESCAVADEIRA 416E TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006741 | 24/08/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006742 | 24/08/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006743 | 24/08/2023 | 649.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006745 | 24/08/2023 | 900.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006746 | 24/08/2023 | 163.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006749 | 24/08/2023 | 450.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006751 | 24/08/2023 | 412.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006752 | 24/08/2023 | 122.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006754 | 24/08/2023 | 876.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006756 | 24/08/2023 | 639.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006757 | 24/08/2023 | 561.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006759 | 24/08/2023 | 2240.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006760 | 24/08/2023 | 650.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006763 | 24/08/2023 | 1450.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLVELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006764 | 24/08/2023 | 242.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006766 | 24/08/2023 | 1212.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006767 | 24/08/2023 | 1338.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006770 | 24/08/2023 | 675.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006774 | 24/08/2023 | 447.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006778 | 24/08/2023 | 772.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006744 | 24/08/2023 | 1903.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006748 | 24/08/2023 | 377.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006750 | 24/08/2023 | 690.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006753 | 24/08/2023 | 677.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006755 | 24/08/2023 | 438.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006758 | 24/08/2023 | 1075.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006761 | 24/08/2023 | 1164.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006762 | 24/08/2023 | 701.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006765 | 24/08/2023 | 188.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006768 | 24/08/2023 | 318.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006771 | 24/08/2023 | 857.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006772 | 24/08/2023 | 1026.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006775 | 24/08/2023 | 1197.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006776 | 24/08/2023 | 868.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006779 | 24/08/2023 | 484.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006780 | 24/08/2023 | 1368.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006781 | 24/08/2023 | 58.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006782 | 24/08/2023 | 590.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006783 | 24/08/2023 | 447.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006784 | 24/08/2023 | 244.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006785 | 24/08/2023 | 55.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006786 | 24/08/2023 | 603.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006787 | 24/08/2023 | 310.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006788 | 24/08/2023 | 430.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006789 | 24/08/2023 | 336.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006747 | 24/08/2023 | 353.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006777 | 24/08/2023 | 474.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006814 | 25/08/2023 | 301.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006851 | 25/08/2023 | 1548.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0006797 | 25/08/2023 | 2179.77 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/08/2023 | 120.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/08/2023 | 120.00 | 00002154844952 | IRENE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/08/2023 | 250.00 | 00055307108320 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA O ESTADO DO PIAUI HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/08/2023 | 428.00 | 00011325896497 | LARISSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SAO PAULOSP HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/08/2023 | 250.00 | 00012449564497 | JACKELINE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/08/2023 | 120.00 | 00070307987400 | MAYCON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/08/2023 | 120.00 | 00036054467875 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006813 | 25/08/2023 | 709.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006815 | 25/08/2023 | 411.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006822 | 25/08/2023 | 552.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006826 | 25/08/2023 | 497.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTINADO AO PROGRAMA DO SOPAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006827 | 25/08/2023 | 840.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006834 | 25/08/2023 | 1081.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTFRUTI. VISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006836 | 25/08/2023 | 440.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006838 | 25/08/2023 | 332.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO CREAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006840 | 25/08/2023 | 445.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI.VISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO CREAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006843 | 25/08/2023 | 353.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTFRUTI VISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV CRAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006846 | 25/08/2023 | 345.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSVISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV CRAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006848 | 25/08/2023 | 225.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSVISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV CRAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006850 | 25/08/2023 | 400.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI. VISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV CRAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006852 | 25/08/2023 | 141.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSVISANDO A PROMOCAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006854 | 25/08/2023 | 200.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI. DESTINADO AO AGOSTO VERDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006856 | 25/08/2023 | 452.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI. DESTINADO AO AGOSTO VERDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006861 | 25/08/2023 | 261.14 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO EVENTO AGOSTO VERDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006863 | 25/08/2023 | 401.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO AGOSTO VERDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006790 | 25/08/2023 | 11281.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO SAEBSISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA PARA DISTRIBUIR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006791 | 25/08/2023 | 2757.70 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROERDPROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA PARA DISTRIBUIR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/08/2023 | 182.67 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0006794 | 25/08/2023 | 85087.93 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO N 002022023CPL E TOMADA DE PRECO N 000102023. | 00102023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006796 | 25/08/2023 | 3001.06 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0006799 | 25/08/2023 | 85854.11 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONVENIO N° 3135871 CONTRATO N 001842023CPL E TOMADA DE PRECO N 000082023. | 00112023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230556176 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006824 | 25/08/2023 | 517.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006830 | 25/08/2023 | 345.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006831 | 25/08/2023 | 1003.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006832 | 25/08/2023 | 498.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006835 | 25/08/2023 | 1002.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006837 | 25/08/2023 | 502.14 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRES PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006841 | 25/08/2023 | 501.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006842 | 25/08/2023 | 503.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006844 | 25/08/2023 | 505.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006847 | 25/08/2023 | 490.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MANOEL PAULOVAZANTE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006855 | 25/08/2023 | 502.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006857 | 25/08/2023 | 497.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA LUIZA PINTOAPARECIDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006858 | 25/08/2023 | 496.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006859 | 25/08/2023 | 406.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE LIDIANE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006860 | 25/08/2023 | 615.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006862 | 25/08/2023 | 586.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006864 | 25/08/2023 | 494.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006865 | 25/08/2023 | 624.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE DAMIANAAREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006866 | 25/08/2023 | 499.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006867 | 25/08/2023 | 493.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA EUCLIDES ENEASARROJADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006793 | 25/08/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SEXTA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006798 | 25/08/2023 | 701.87 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006800 | 25/08/2023 | 557.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006801 | 25/08/2023 | 1125.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006802 | 25/08/2023 | 228.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006816 | 25/08/2023 | 404.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ACUCAR BISCOITOS E CAFE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006817 | 25/08/2023 | 1076.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006819 | 25/08/2023 | 100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006821 | 25/08/2023 | 106.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006823 | 25/08/2023 | 19935.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006825 | 25/08/2023 | 19680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006828 | 25/08/2023 | 11290.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006829 | 25/08/2023 | 11120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006833 | 25/08/2023 | 2880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006839 | 25/08/2023 | 540.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006845 | 25/08/2023 | 6288.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA E PNEU PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006849 | 25/08/2023 | 4552.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0006795 | 25/08/2023 | 370.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAVETEIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006853 | 25/08/2023 | 490.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEU PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/08/2023 | 85.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/08/2023 | 45.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006818 | 25/08/2023 | 351.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006820 | 25/08/2023 | 676.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 28.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/08/2023 | 130.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/08/2023 | 49.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006911 | 28/08/2023 | 45.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006915 | 28/08/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/08/2023 | 166.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIA 08 E 24082023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/08/2023 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 08 E 24082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006880 | 28/08/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006917 | 28/08/2023 | 142.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006918 | 28/08/2023 | 50.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006878 | 28/08/2023 | 111.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006879 | 28/08/2023 | 95.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006881 | 28/08/2023 | 113.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006883 | 28/08/2023 | 446.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 28.08.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006887 | 28/08/2023 | 1068.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE LIDIANE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006888 | 28/08/2023 | 54.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006889 | 28/08/2023 | 109.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006890 | 28/08/2023 | 165.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRES PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006892 | 28/08/2023 | 33.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA EUCLIDES ENEIAS ALENCAR ARROJADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006894 | 28/08/2023 | 102.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006895 | 28/08/2023 | 223.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006896 | 28/08/2023 | 107.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006902 | 28/08/2023 | 65.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006903 | 28/08/2023 | 770.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006905 | 28/08/2023 | 103.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MANOEL PAULOVAZANTE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006906 | 28/08/2023 | 119.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006907 | 28/08/2023 | 89.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006908 | 28/08/2023 | 89.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006909 | 28/08/2023 | 281.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DO TIPO HORTI FRUTI DESTINADOS A CRECHE DAMIANA ANDRADEAREIAS ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006910 | 28/08/2023 | 44.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006912 | 28/08/2023 | 362.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006914 | 28/08/2023 | 115.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES E TECNICOS NO DIA 21072023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006916 | 28/08/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/08/2023 | 200.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/08/2023 | 200.00 | 00003349001408 | ANTONIA SEBASTIANA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/08/2023 | 120.00 | 00008196140410 | IDALENE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/08/2023 | 120.00 | 00002336775425 | MARIA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/08/2023 | 120.00 | 00006613269425 | JOAO PAULO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/08/2023 | 120.00 | 00010321785401 | RISOMARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/08/2023 | 120.00 | 00010127138498 | WAGNER PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/08/2023 | 120.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/08/2023 | 120.00 | 00010430714408 | FRANCISCO MATHEUS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/08/2023 | 120.00 | 00007468327459 | FRANCISCO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006891 | 28/08/2023 | 25.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COPO DESCARTAVEIS E TOALHA DE PAPEL. DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006893 | 28/08/2023 | 122.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTFRUTI DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006897 | 28/08/2023 | 583.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006899 | 28/08/2023 | 312.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006900 | 28/08/2023 | 452.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DP TIPO HORTIFRUTI. DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006904 | 28/08/2023 | 44.14 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006913 | 28/08/2023 | 1153.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/08/2023 | 250.00 | 00007975909432 | ELZILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006924 | 29/08/2023 | 1000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DA SRA. STERFANY DE OLIVEIRA DA SRA. MARIA VILMA DE ANDRADE AMANCIO E DO SR. JOAO DE SOUSA DANTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006925 | 29/08/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190m CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO DA SRA. LUCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006926 | 29/08/2023 | 550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COM CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO DA SRA. STERFANY KAREN DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006927 | 29/08/2023 | 1300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM TRANSLADO DE CORPO DA SRA. SEVERINA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006928 | 29/08/2023 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190m E TRANSLADO DO CORPO DE JOAO PESSOAPB A UIRAUNAPB PARA O CORPO DA SRA. JOSE FELIX DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006929 | 29/08/2023 | 2770.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190m HIGIENIZACAO CONSERVACAO DO CORPO E TRANSLADO PARA O CORPO DO SR. GILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006930 | 29/08/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190m CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DE CORPO DO SR. GILDEVAL INACIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006931 | 29/08/2023 | 4750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 215m CONSERVACAO HIGIENIZACAO E TRANSLADO DE CORPO DA SRA. MARIA WILMA DE ANDRADE AMANCIO DE JOAO PESSOAPB PARA UIRAUNAPB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006932 | 29/08/2023 | 40.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006933 | 29/08/2023 | 69.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTFRUTI DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006934 | 29/08/2023 | 631.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006935 | 29/08/2023 | 912.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006937 | 29/08/2023 | 100.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E SACO DE LIXO. DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006939 | 29/08/2023 | 930.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006941 | 29/08/2023 | 859.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006944 | 29/08/2023 | 1048.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006949 | 29/08/2023 | 192.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006952 | 29/08/2023 | 358.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006951 | 29/08/2023 | 67.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006953 | 29/08/2023 | 25.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006942 | 29/08/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006943 | 29/08/2023 | 1955.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006945 | 29/08/2023 | 345.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006956 | 29/08/2023 | 659.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FMDEPNAE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 29.08.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006938 | 29/08/2023 | 816.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006947 | 29/08/2023 | 376.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006954 | 29/08/2023 | 2902.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006955 | 29/08/2023 | 376.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006957 | 29/08/2023 | 514.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0006921 | 29/08/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872023 | 0006922 | 29/08/2023 | 2500.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PARA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO N° 02032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006923 | 29/08/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006940 | 29/08/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006948 | 29/08/2023 | 1298.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006950 | 29/08/2023 | 1220.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/08/2023 | 2465.42 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.08.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006946 | 29/08/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 29.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/08/2023 | 56.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/08/2023 | 38.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/08/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 081230000010303870 REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/08/2023 | 11566.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/08/2023 | 15342.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/08/2023 | 5000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/08/2023 | 2.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.9050 EM 30.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/08/2023 | 138.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/08/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.08.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/08/2023 | 83.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006977 | 30/08/2023 | 177.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/08/2023 | 5032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/08/2023 | 18180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0007064 | 30/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/08/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/08/2023 | 2970.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/08/2023 | 19882.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/08/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/08/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/08/2023 | 1282.56 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCA PREVIA DA SUDEMA REFERENTE A IMPLANTACAO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO COD. 48.22.315 MEDIO 1897 UFRPB AREA 2.97156 M² NE 10 LAT CENTRO UIRAUNAPB 1 E 2 PUBGV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006967 | 30/08/2023 | 377.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006968 | 30/08/2023 | 157.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006971 | 30/08/2023 | 405.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006973 | 30/08/2023 | 94.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/08/2023 | 32562.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/08/2023 | 72478.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/08/2023 | 32850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007063 | 30/08/2023 | 557.88 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007065 | 30/08/2023 | 295.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0007067 | 30/08/2023 | 1602.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE LINHA PESADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007075 | 30/08/2023 | 2919.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/08/2023 | 17355.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/08/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006974 | 30/08/2023 | 274.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/08/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/08/2023 | 148166.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/08/2023 | 31500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/08/2023 | 93615.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/08/2023 | 8180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/08/2023 | 300467.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/08/2023 | 288511.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/08/2023 | 66380.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/08/2023 | 16490.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/08/2023 | 82907.59 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOSE FERNANDES DA SILVA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/08/2023 | 50446.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOSE FERNANDES DA SILVA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/08/2023 | 479944.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOSE DO EGITO BASTOS VIEIRA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOSE DO EGITO BASTOS VIEIRA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ADRIANO SARMENTO FURTADO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ADRIANO SARMENTO FURTADO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOSE EDSON VIEIRA DE SOUSA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOSE EDSON VIEIRA DE SOUSA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE FRANCISCO EMERSON VIEIRA DE SOUSA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE FRANCISCO EMERSON VIEIRA DE SOUSA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE FERNANDO FERNANDES DA SILVA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE FERNANDO FERNANDES DA SILVA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE GERALDO MARCOS MATEUS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE GERALDO MARCOS MATEUS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE REINALDO ALVES QUIRINO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE REINALDO ALVES QUIRINO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/08/2023 | 110.00 | 34236921000170 | HYPERPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTANA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/08/2023 | 78.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA O EXAME TEORICO DE TRANSPORTES ESCOLAR DE JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTANA MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. QUE SERA REALIZADO NO DIA 04092023 NA BARROZO AUTO ESCOLA ATRAVES DA PLATAFORMA PILOTARHYPERPAY. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0007066 | 30/08/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/08/2023 | 6864.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/08/2023 | 16319.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/08/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/08/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/08/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/08/2023 | 8320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/08/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/08/2023 | 3457.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/08/2023 | 14969.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/08/2023 | 33030.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/08/2023 | 2920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/08/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/08/2023 | 7189.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230557267 DE ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA E ORCAMENTO PARA ATENDER O MERCADO PUBLICO JOAQUIM BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/08/2023 | 5250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/08/2023 | 2620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/08/2023 | 10636.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007062 | 30/08/2023 | 4243.76 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0006965 | 30/08/2023 | 3080.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006972 | 30/08/2023 | 51.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006975 | 30/08/2023 | 81.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006976 | 30/08/2023 | 108.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/08/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/08/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/08/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/08/2023 | 2752.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/08/2023 | 120.00 | 00006571579960 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/08/2023 | 5940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/08/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/08/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/08/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007036 | 30/08/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/08/2023 | 150.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/08/2023 | 120.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/08/2023 | 120.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/08/2023 | 120.00 | 00004198951403 | AUDALIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/08/2023 | 120.00 | 00014406480420 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0006966 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/08/2023 | 4320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/08/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/08/2023 | 124.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007077 | 31/08/2023 | 198.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/08/2023 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/08/2023 | 200.00 | 00007021703481 | MARIA ANDREA ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/08/2023 | 200.00 | 00071899115455 | WELLITON DANTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/08/2023 | 200.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/08/2023 | 200.00 | 00017257041709 | BEATRIZ FERREIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/08/2023 | 200.00 | 00013985068429 | DJANE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/08/2023 | 200.00 | 00015542880452 | THAMIRES APARECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/08/2023 | 200.00 | 00011600024440 | ANDRESSA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/08/2023 | 200.00 | 00011200678478 | RIVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/08/2023 | 200.00 | 00012215485493 | PATRICIA MARIA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/08/2023 | 200.00 | 00011145873464 | ROBERTA DO NASCIMENTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070845286447 | JOSELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070308244400 | FERNANDA GABRIELLE BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/08/2023 | 200.00 | 00061905891385 | MARIA PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/08/2023 | 200.00 | 00010220683425 | MONIELE MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/08/2023 | 200.00 | 00008382931405 | JOSEFA CELIANE SATIRO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/08/2023 | 200.00 | 00012086013426 | YARA THALIA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/08/2023 | 200.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/08/2023 | 200.00 | 00007787406410 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070308211499 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/08/2023 | 200.00 | 00011405763485 | ANDREZA DO NASCIMENTO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/08/2023 | 200.00 | 00016769846403 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/08/2023 | 200.00 | 00006461218475 | MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007160 | 31/08/2023 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007166 | 31/08/2023 | 417.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007168 | 31/08/2023 | 555.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007170 | 31/08/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007173 | 31/08/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007211 | 31/08/2023 | 326.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007212 | 31/08/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/08/2023 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/08/2023 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/08/2023 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/08/2023 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/08/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/08/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/08/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/08/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/08/2023 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/08/2023 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007200 | 31/08/2023 | 129.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007202 | 31/08/2023 | 381.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007204 | 31/08/2023 | 613.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0007076 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007080 | 31/08/2023 | 418034.40 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DO TIPO PLAYGROUND DESTINADOS AO PROGRAMA INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007081 | 31/08/2023 | 249500.00 | 44302147000101 | J A S JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT PROJETO INCLUIR BRINCAR E EDUCAR COMPOSTO POR 60 LIVROS EDUCATIVOS DIVERSOS TEMAS MAIS JOGOS EDUCATIVOS E OUTROS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007082 | 31/08/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007083 | 31/08/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007084 | 31/08/2023 | 428.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007085 | 31/08/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007086 | 31/08/2023 | 835.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007087 | 31/08/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007088 | 31/08/2023 | 978.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007090 | 31/08/2023 | 1464.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007091 | 31/08/2023 | 785.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007092 | 31/08/2023 | 540.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007094 | 31/08/2023 | 520.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007095 | 31/08/2023 | 477.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007096 | 31/08/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007097 | 31/08/2023 | 553.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007098 | 31/08/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007099 | 31/08/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007101 | 31/08/2023 | 798.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007102 | 31/08/2023 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007104 | 31/08/2023 | 751.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007105 | 31/08/2023 | 208.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007106 | 31/08/2023 | 783.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007107 | 31/08/2023 | 688.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007108 | 31/08/2023 | 782.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007109 | 31/08/2023 | 1180.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007119 | 31/08/2023 | 1031.37 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SANDUICHEIRAS ELETRICAS E COLETA SELETIVA DE LIXO COM TAMPA VAI E VEM 60 LITROS E 5 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA FIXACOES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007125 | 31/08/2023 | 1233.93 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SANDUICHEIRAS ELETRICAS BATEDEIRA ELETRICA E COLETA SELETIVA DE LIXO COM TAMPA VAI E VEM 60 LITROS E 5 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA FIXACOES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007128 | 31/08/2023 | 1107.93 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA ELETRICA BATEDEIRA ELETRICA E COLETA SELETIVA DE LIXO COM TAMPA VAI E VEM 60 LITROS E 5 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA FIXACOES PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007132 | 31/08/2023 | 1233.93 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SANDUICHEIRAS ELETRICAS BATEDEIRA ELETRICA E COLETA SELETIVA DE LIXO COM TAMPA VAI E VEM 60 LITROS E 5 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA FIXACOES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007134 | 31/08/2023 | 1107.93 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SANDUICHEIRA ELETRICA BATEDEIRA ELETRICA E COLETA SELETIVA DE LIXO COM TAMPA VAI E VEM 60 LITROS E 5 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA FIXACOES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007159 | 31/08/2023 | 1086.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007161 | 31/08/2023 | 1691.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFATIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007162 | 31/08/2023 | 430.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007163 | 31/08/2023 | 630.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007164 | 31/08/2023 | 505.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007165 | 31/08/2023 | 500.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007167 | 31/08/2023 | 1429.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007169 | 31/08/2023 | 1675.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007171 | 31/08/2023 | 1300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007172 | 31/08/2023 | 900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007174 | 31/08/2023 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007175 | 31/08/2023 | 1440.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007177 | 31/08/2023 | 575.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007179 | 31/08/2023 | 820.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007181 | 31/08/2023 | 577.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007183 | 31/08/2023 | 576.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007185 | 31/08/2023 | 589.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007089 | 31/08/2023 | 102.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REPARACAO DE SUSPENSAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007093 | 31/08/2023 | 980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007100 | 31/08/2023 | 646.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007103 | 31/08/2023 | 2644.86 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/08/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/08/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/08/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/08/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/08/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/08/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/08/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/08/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007176 | 31/08/2023 | 1154.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007178 | 31/08/2023 | 1065.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007180 | 31/08/2023 | 864.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007186 | 31/08/2023 | 878.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007187 | 31/08/2023 | 980.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007188 | 31/08/2023 | 881.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007189 | 31/08/2023 | 141.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007190 | 31/08/2023 | 1278.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007191 | 31/08/2023 | 418.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007192 | 31/08/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007197 | 31/08/2023 | 268.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007198 | 31/08/2023 | 303.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007199 | 31/08/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007201 | 31/08/2023 | 703.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007203 | 31/08/2023 | 1180.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007205 | 31/08/2023 | 1183.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007206 | 31/08/2023 | 1464.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007208 | 31/08/2023 | 613.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007213 | 31/08/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007214 | 31/08/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007216 | 31/08/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007182 | 31/08/2023 | 260.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007184 | 31/08/2023 | 803.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007078 | 31/08/2023 | 151.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007079 | 31/08/2023 | 1132.56 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007209 | 31/08/2023 | 863.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007210 | 31/08/2023 | 779.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007215 | 31/08/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/08/2023 | 123.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/08/2023 | 138.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/08/2023 | 2310.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSELETIVOS E COMISSIONADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/08/2023 | 1247.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0007218 | 01/09/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/09/2023 | 233.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/09/2023 | 484.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/09/2023 | 25.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/09/2023 | 165.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/09/2023 | 164.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/09/2023 | 438.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/09/2023 | 182.81 | 00091839955449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 O QUAL O TOMADOR DE SERVICO SOLICITOU O CANCELAMENTO NESTE MUNICPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007239 | 01/09/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007226 | 01/09/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007227 | 01/09/2023 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/09/2023 | 8705.86 | 07376687000375 | LOJAS BUGARY SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007224 | 01/09/2023 | 13501.30 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS INCLUINDO CONFECCAO E PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL DESTINADOS A SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007230 | 01/09/2023 | 1284.40 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA DO TIPO GRADES PARA PORTA E JANELAS PARA A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007231 | 01/09/2023 | 9975.30 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230558748 REFERENTE A ART DE PROJETO DETALHAMENTO E ESPECIFICACAO DE PARCELAMENTO DE TERRAS PARA A CONSTRUCAO DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 01.09.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 04.09.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007219 | 01/09/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007229 | 01/09/2023 | 20465.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 7SETE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E 3TRES AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/09/2023 | 120.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/09/2023 | 120.00 | 00095182675453 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/09/2023 | 250.00 | 00002189776465 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008207602422 | VALDENORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/09/2023 | 120.00 | 00004944303114 | GLILICIA SAMIRY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/09/2023 | 500.00 | 00001729265480 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/09/2023 | 300.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/09/2023 | 600.00 | 00010469453435 | ELIAFABIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/09/2023 | 400.00 | 00004299842430 | ALFREDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ATENDIMENTO AO DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO 000607874.2022.6.15.800 O QUAL DEFERIU O EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA GRU SEGUE ESTA EMITIDA PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA AS ELEICOES DO CMDCA COM VENCIMNETO ATE O DIA 12092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/09/2023 | 7.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007228 | 01/09/2023 | 1985.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 1UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/09/2023 | 600.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002258573912 | MARINALVA ALVES POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/09/2023 | 600.00 | 00014547770441 | FRANCISCA MARLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/09/2023 | 600.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/09/2023 | 600.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/09/2023 | 600.00 | 00060676927327 | FRANCISCA PAULA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/09/2023 | 600.00 | 00008496697401 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/09/2023 | 300.00 | 00005561065475 | FRANCISCO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/09/2023 | 250.00 | 00070844354414 | ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/09/2023 | 300.00 | 00004620058440 | FRANCISCA CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/09/2023 | 400.00 | 00002814809407 | FRANCISCA AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/09/2023 | 250.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/09/2023 | 210.00 | 00004225000460 | VERA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/09/2023 | 150.00 | 00011629384470 | RIVALDO FRANCALINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/09/2023 | 210.00 | 00007830158444 | AUDILENE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071382848455 | JOSE DIEGO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 05/09/2023 | 450.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/09/2023 | 350.00 | 00003951851490 | NEUZANY SOBREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 05/09/2023 | 300.00 | 00009233211444 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/09/2023 | 525.00 | 00006002348433 | ELIZABETH GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 05/09/2023 | 360.00 | 00070180217402 | MIKELANIO ESTEVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 05/09/2023 | 460.67 | 00005328081420 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/09/2023 | 400.00 | 00002177500443 | FRANCISCA FRANCILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230559376 REFERENTE A ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO TECNICAS DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCV 9446522023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007251 | 05/09/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 06.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/09/2023 | 40.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/09/2023 | 33.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/09/2023 | 74047.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/09/2023 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 08.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/09/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/09/2023 | 37.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/09/2023 | 77.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0007283 | 08/09/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0007300 | 08/09/2023 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007284 | 08/09/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/09/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/09/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/09/2023 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007278 | 08/09/2023 | 10043.20 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007279 | 08/09/2023 | 5984.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007280 | 08/09/2023 | 920.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA NA ROTATORIA PARA O RN EU AMO UIRAUNA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0007281 | 08/09/2023 | 12680.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007299 | 08/09/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/09/2023 | 525.00 | 00001686527497 | THIAGO ROCHA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/09/2023 | 515.00 | 00006528351473 | ANA LUCIA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/09/2023 | 550.00 | 00029934122804 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/09/2023 | 470.00 | 00070307932427 | JOSE RILDO SOBREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/09/2023 | 120.00 | 00027867022830 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 11/09/2023 | 350.00 | 00006396006464 | ELIZANGELA LAURINDO PEREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 11/09/2023 | 180.00 | 00040012233846 | LIANOR MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 11/09/2023 | 450.00 | 00005188161419 | JOAO PEDRO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009285926428 | RAIMUNDA FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/09/2023 | 180.00 | 00010832295400 | FRANCISCO MOISES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008611837460 | LINDACY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/09/2023 | 450.00 | 00011618883496 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 11/09/2023 | 400.00 | 00072419180100 | ELIAN CLAUDINO DE GALIZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007329 | 11/09/2023 | 1548.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES DO TIPO COSTELA BOVINA PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007330 | 11/09/2023 | 3557.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007334 | 11/09/2023 | 237.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0007327 | 11/09/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007341 | 11/09/2023 | 660.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007342 | 11/09/2023 | 2602.28 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007343 | 11/09/2023 | 316.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007344 | 11/09/2023 | 11510.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007346 | 11/09/2023 | 528.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007347 | 11/09/2023 | 175.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA OS ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007349 | 11/09/2023 | 2157.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007350 | 11/09/2023 | 4118.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007311 | 11/09/2023 | 120.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FITAS ZEBRADAS PT AMARELO 100m PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007308 | 11/09/2023 | 216.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007314 | 11/09/2023 | 71.97 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 11.09.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007331 | 11/09/2023 | 13772.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNE DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007332 | 11/09/2023 | 18511.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNE DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007336 | 11/09/2023 | 10376.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007303 | 11/09/2023 | 2012.85 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007305 | 11/09/2023 | 1263.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS CAIXAS DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007307 | 11/09/2023 | 496.15 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007309 | 11/09/2023 | 598.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BASES PARA RELES E RELES FOTO ELETRICOS NF 1.000 W PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007310 | 11/09/2023 | 1259.65 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007312 | 11/09/2023 | 491.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS ACRILICA LATAO 18 L PARA A MANUTENCAO DE ROTATORIA E DO LETREIRO EU AMO UIRAUNA NA SAIDA PARA O ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007335 | 11/09/2023 | 792.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007337 | 11/09/2023 | 21885.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007338 | 11/09/2023 | 180.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007339 | 11/09/2023 | 7900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007340 | 11/09/2023 | 2000.62 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007345 | 11/09/2023 | 2149.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007348 | 11/09/2023 | 6283.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007351 | 11/09/2023 | 8025.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007352 | 11/09/2023 | 3960.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTECAO DA RETROESCAVADEIRA 416E TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007353 | 11/09/2023 | 501.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS0 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007354 | 11/09/2023 | 1953.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007355 | 11/09/2023 | 5781.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007356 | 11/09/2023 | 290.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007357 | 11/09/2023 | 7101.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 11/09/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0007333 | 11/09/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007313 | 11/09/2023 | 946.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007325 | 11/09/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/09/2023 | 57.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/09/2023 | 9.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000752023 | 0007328 | 11/09/2023 | 15475.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SORTEIO DO IPTU PREMIADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS PARA OS CONTRIBUINTES QUE ESTAO EM DIA COM O IPTU REFERENTE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/09/2023 | 49.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 12.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/09/2023 | 42.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 12/09/2023 | 49.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 12.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007371 | 12/09/2023 | 199.52 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LONA FRONTLIGTH DIGITAL 440G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/09/2023 | 280.00 | 00070844661422 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010200791427 | PERPETUA ROMAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/09/2023 | 250.00 | 00006848330930 | FRANCISCA TANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006185307464 | MARIA IZEUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/09/2023 | 300.00 | 00017012991437 | AMANDA KELLY NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/09/2023 | 120.00 | 00041954287852 | ANDERSON DAVID FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/09/2023 | 120.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070203494474 | FRANCISCO ALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/09/2023 | 150.00 | 00083947922434 | LUCIANA SILVA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003350314473 | FRANCISCA EDIVANIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 12/09/2023 | 120.00 | 00003929529475 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011338914464 | FRANCISCO ISAIAS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/09/2023 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/09/2023 | 300.00 | 00007414754480 | KIVIA EVELINNY DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001491886765 | ANTONIO RENALDO SA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/09/2023 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/09/2023 | 250.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 12/09/2023 | 200.00 | 00067426654400 | FRANCISCO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/09/2023 | 439.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM PASSAGEM DE SAO PAULOSP A UIRAUNAPB HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/09/2023 | 400.00 | 00074469401749 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007384 | 13/09/2023 | 6700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO ZINCADO COROA DE FLORES E TRANSLADO DE CORPO PARA O SR. JOSE CARLOS RODRIGUES BARBOSA DE BRASILIADF A UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007385 | 13/09/2023 | 740.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007388 | 13/09/2023 | 835.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007446 | 13/09/2023 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007445 | 13/09/2023 | 401.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007447 | 13/09/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007448 | 13/09/2023 | 127.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007386 | 13/09/2023 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007387 | 13/09/2023 | 560.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007389 | 13/09/2023 | 530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007390 | 13/09/2023 | 520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007392 | 13/09/2023 | 370.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007393 | 13/09/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230560390 REFERENTE A ART DE ART DE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROJETO PROINFANCIA TIPO B DO FNDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007397 | 13/09/2023 | 523.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007398 | 13/09/2023 | 197.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007400 | 13/09/2023 | 424.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007401 | 13/09/2023 | 407.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007404 | 13/09/2023 | 894.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007405 | 13/09/2023 | 782.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007407 | 13/09/2023 | 621.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007408 | 13/09/2023 | 1706.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007409 | 13/09/2023 | 517.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007410 | 13/09/2023 | 819.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007412 | 13/09/2023 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007413 | 13/09/2023 | 652.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007416 | 13/09/2023 | 401.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007417 | 13/09/2023 | 1913.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007419 | 13/09/2023 | 1052.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007420 | 13/09/2023 | 1197.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007422 | 13/09/2023 | 598.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007423 | 13/09/2023 | 945.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007426 | 13/09/2023 | 694.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007427 | 13/09/2023 | 789.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007428 | 13/09/2023 | 525.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007429 | 13/09/2023 | 1075.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007431 | 13/09/2023 | 399.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007432 | 13/09/2023 | 982.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007434 | 13/09/2023 | 390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007435 | 13/09/2023 | 525.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007436 | 13/09/2023 | 548.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007437 | 13/09/2023 | 380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007440 | 13/09/2023 | 808.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007441 | 13/09/2023 | 746.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007442 | 13/09/2023 | 589.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007443 | 13/09/2023 | 1360.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007444 | 13/09/2023 | 436.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/09/2023 | 61.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/09/2023 | 109.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007456 | 13/09/2023 | 1345.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLV 7D34TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007449 | 13/09/2023 | 850.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007450 | 13/09/2023 | 460.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007391 | 13/09/2023 | 1133.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007394 | 13/09/2023 | 494.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007396 | 13/09/2023 | 1332.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007399 | 13/09/2023 | 262.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007402 | 13/09/2023 | 506.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007403 | 13/09/2023 | 1781.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007406 | 13/09/2023 | 1391.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007411 | 13/09/2023 | 2327.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007414 | 13/09/2023 | 1446.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007415 | 13/09/2023 | 69.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007418 | 13/09/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007421 | 13/09/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007424 | 13/09/2023 | 330.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007425 | 13/09/2023 | 973.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007430 | 13/09/2023 | 346.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007433 | 13/09/2023 | 1150.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007438 | 13/09/2023 | 640.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007439 | 13/09/2023 | 1718.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007451 | 13/09/2023 | 28.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007452 | 13/09/2023 | 530.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007453 | 13/09/2023 | 540.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007454 | 13/09/2023 | 626.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007455 | 13/09/2023 | 770.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0007465 | 14/09/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007478 | 14/09/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 14/09/2023 | 26.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/09/2023 | 9.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 14/09/2023 | 56.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 14/09/2023 | 30.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007466 | 14/09/2023 | 277.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANAAREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007467 | 14/09/2023 | 246.62 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANTONIO VIEIRADA COSTA MARIA ELISA DA CONCEICAO MARIA FRANCISCA ABRANTES E EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007468 | 14/09/2023 | 448.46 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007469 | 14/09/2023 | 509.81 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS FRANCISCA GOMES DA SILVA LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007470 | 14/09/2023 | 390.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS FRANCISCA GOMES DA SILVA LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007471 | 14/09/2023 | 302.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOSE PATRICIO DE ANDRADE E MANOEL PAULO DE OLIVEIRAZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007472 | 14/09/2023 | 282.50 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DA ZONA URBANA RAIMUNDO NOGUEIRA DE SANTANA VICENTE MARIA DE JESUS E LIDIANE HAYALLE FERNANDES BRAGA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007473 | 14/09/2023 | 120.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHE DAMIANAAREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0007477 | 14/09/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/09/2023 | 300.00 | 00000091276403 | JOSEFA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2023 | 250.00 | 00033414168898 | JOCYLANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/09/2023 | 120.00 | 00076878180406 | MARIA AGNA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/09/2023 | 300.00 | 00006758115461 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/09/2023 | 120.00 | 00015275555423 | ELIZIANE GOMES VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/09/2023 | 120.00 | 00006070160436 | FRANCISCA ROSINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/09/2023 | 120.00 | 00003042965465 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/09/2023 | 120.00 | 00009193012403 | MARIA ILDAIANE ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/09/2023 | 120.00 | 00014867057401 | VITORIA SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/09/2023 | 120.00 | 00009449174458 | EBSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/09/2023 | 300.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 14/09/2023 | 350.00 | 00006641163458 | ADELSA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 14/09/2023 | 120.00 | 00002097387403 | JOSE VITOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 14/09/2023 | 250.00 | 00057065063453 | ANTONIO NILDOMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 14/09/2023 | 120.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 14/09/2023 | 120.00 | 00004987502488 | ANA JANAINA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 14/09/2023 | 120.00 | 00028140820865 | COSMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 14/09/2023 | 633.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0304. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0007463 | 14/09/2023 | 270000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS IGUINHO E LULINHA PARA APRESENTACAO NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA FESTIVIDADE DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007464 | 14/09/2023 | 78.46 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007516 | 18/09/2023 | 5564.86 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MADEIRITES E LINHA DE MADEIRA DESTINADOS AOS ENFEITES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007520 | 18/09/2023 | 824.94 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007493 | 18/09/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/09/2023 | 120.00 | 00001656223775 | ELIGLE JACOME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0007501 | 18/09/2023 | 3730.92 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/09/2023 | 250.00 | 00010133819477 | MARCONDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 18/09/2023 | 250.00 | 00002831055423 | FRANCISCA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/09/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 18/09/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/09/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/09/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 18/09/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 18/09/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 18/09/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 18/09/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 18/09/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 18/09/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007497 | 18/09/2023 | 617.49 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHE DAMIANAAREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007498 | 18/09/2023 | 750.66 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RIACHO DO EXU LUIZA PINTO ANTONIO JOAUIM MAGALHAES E JOAO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007499 | 18/09/2023 | 1436.49 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA VICENCIA MARIA DE JESUS E LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007500 | 18/09/2023 | 641.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS FRANCISCA GOMES LICA DUARTE E ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007503 | 18/09/2023 | 6570.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007504 | 18/09/2023 | 329.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007505 | 18/09/2023 | 227.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007508 | 18/09/2023 | 9900.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/09/2023 | 460.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/09/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/09/2023 | 23.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/09/2023 | 35.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0007494 | 18/09/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007495 | 18/09/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007513 | 18/09/2023 | 1633.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007517 | 18/09/2023 | 4004.46 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007502 | 18/09/2023 | 2028.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007509 | 18/09/2023 | 1169.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A IMPLEMENTACAO DE ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007510 | 18/09/2023 | 1762.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007511 | 18/09/2023 | 1799.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007512 | 18/09/2023 | 4320.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007514 | 18/09/2023 | 1144.13 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007515 | 18/09/2023 | 2510.78 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007518 | 18/09/2023 | 2593.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007519 | 18/09/2023 | 227.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230561684 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE LOCACAO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 18/09/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 18/09/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 18/09/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 18/09/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 18/09/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/09/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 18/09/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 18/09/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/09/2023 | 612.64 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO SPARADOR PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAVELHA USADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 19/09/2023 | 4270.18 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAVELHA USADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/09/2023 | 4800.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 100 HORAS PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAVELHA USADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/09/2023 | 10525.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/09/2023 | 7134.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 19/09/2023 | 15787.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 19/09/2023 | 7071.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/09/2023 | 871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/09/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 19/09/2023 | 653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/09/2023 | 4374.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 19/09/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/09/2023 | 1093.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 19/09/2023 | 858.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 19/09/2023 | 3973.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/09/2023 | 11.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/09/2023 | 11.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/09/2023 | 3367.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/09/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 19/09/2023 | 2518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 19/09/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 19/09/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/09/2023 | 6877.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 19/09/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/09/2023 | 66102.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/09/2023 | 1799.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/09/2023 | 1742.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/09/2023 | 20305.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 19/09/2023 | 3601.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/09/2023 | 32595.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 19/09/2023 | 62675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/09/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/09/2023 | 14403.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/09/2023 | 105587.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/09/2023 | 3804.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO EM CRECHES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/09/2023 | 11235.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 19/09/2023 | 18094.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 19/09/2023 | 803.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 24. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/09/2023 | 576.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 19/09/2023 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 19/09/2023 | 2349.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/09/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 19/09/2023 | 411.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0007550 | 19/09/2023 | 50580.00 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE UNIFORME DESTINADO A BANDA DE MUSICA MAESTRO CICERO RIBEIRO E BANDA MARCIAL MIRIM DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 19/09/2023 | 605.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/09/2023 | 1214.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/09/2023 | 2300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/09/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/09/2023 | 2120.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/09/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/09/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 19/09/2023 | 500.00 | 00070722788428 | HORTENCIA CAROLINE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 19/09/2023 | 609.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 23. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/09/2023 | 1510.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 19/09/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/09/2023 | 3590.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001062023 | 0007617 | 19/09/2023 | 3000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 19/09/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0007616 | 19/09/2023 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 19/09/2023 | 1830.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 19/09/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 19/09/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/09/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/09/2023 | 1581.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/09/2023 | 3280.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 19/09/2023 | 756.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 19/09/2023 | 7161.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/09/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 19/09/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/09/2023 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 19/09/2023 | 937.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/09/2023 | 640.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PAES RECHEADOS DE QUEIJO DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/09/2023 | 210.00 | 00003349115403 | AURICELIA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/09/2023 | 280.00 | 00011195527454 | MARIA SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/09/2023 | 300.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/09/2023 | 180.00 | 00014638802435 | DANILO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/09/2023 | 250.00 | 00012623018405 | ROMARIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/09/2023 | 250.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007619 | 20/09/2023 | 12275.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007621 | 20/09/2023 | 29896.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007624 | 20/09/2023 | 1800.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007625 | 20/09/2023 | 313.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007627 | 20/09/2023 | 341.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007633 | 20/09/2023 | 437.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007634 | 20/09/2023 | 966.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007635 | 20/09/2023 | 2047.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/09/2023 | 1.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/09/2023 | 49.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/09/2023 | 19.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/09/2023 | 11970.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DA AQUISICAO DE MINIBUS MICRO ONIBUS 50170 4100 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CHASSI 93ZK050CZP8504171 MOTOR F1CE3481C7313791 FRETAMENTO 201 COMBUSTIVEL DIESEL COR BRANCO FABMOD 20222023 DO CONVENIO N° 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/09/2023 | 7003.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/09/2023 | 12163.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/09/2023 | 45117.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 21.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/09/2023 | 14.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/09/2023 | 8.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0007644 | 21/09/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/09/2023 | 1000.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/09/2023 | 3535.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/09/2023 | 200.00 | 00014031319452 | CARLA TAMIRES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/09/2023 | 250.00 | 00012468430484 | FRANCOIS DAVID GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR QUE SERA REALIZADO NO DIA 01102023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/09/2023 | 295.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/09/2023 | 140.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/09/2023 | 300.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/09/2023 | 585.00 | 00012564548423 | EDUARDO ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007647 | 21/09/2023 | 10730.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/09/2023 | 120.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/09/2023 | 350.00 | 00011894364422 | CAIO EDUARDO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/09/2023 | 450.00 | 00011342397428 | EDUARDO ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/09/2023 | 300.00 | 00006721246457 | TYAGO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/09/2023 | 250.00 | 00009524944421 | EDILMA SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/09/2023 | 120.00 | 00016595014408 | ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0007655 | 22/09/2023 | 56863.02 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO N 002022023CPL E TOMADA DE PRECO N 000102023 CNO N° 90.015.6089672. | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 22.09.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/09/2023 | 169.77 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/09/2023 | 375.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PARABRISA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLV 7D34TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/09/2023 | 300.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 20092023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 09092023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 05 E 20092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007667 | 22/09/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 22.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/09/2023 | 48.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 22.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/09/2023 | 37.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.09..2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007664 | 22/09/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SEXTA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 25/09/2023 | 279.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 25.09.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 25.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 25/09/2023 | 20.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/09/2023 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007674 | 25/09/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0007675 | 25/09/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 082023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230563606 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE ATERRO COMPACTADO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 25/09/2023 | 150.00 | 00002512633470 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 25/09/2023 | 240.00 | 00011275845452 | MARIA LETICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007685 | 25/09/2023 | 2166.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIO E ESTANTE PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007682 | 25/09/2023 | 1320.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 25/09/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007715 | 26/09/2023 | 438.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007748 | 26/09/2023 | 792.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007720 | 26/09/2023 | 436.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO LANCHE DO PROJETO SAUDE E CULTURA EM ACAO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007723 | 26/09/2023 | 47.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE SALADA DE FRUTAS DO PROJETO SAUDE E CULTURA EM ACAO REALIZADO NO DISTRITO DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007726 | 26/09/2023 | 150.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO LANCHE DO PROJETO SAUDE E CULTURA EM ACAO REALIZADO NA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007743 | 26/09/2023 | 373.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007724 | 26/09/2023 | 221.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007731 | 26/09/2023 | 69.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007740 | 26/09/2023 | 84.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MANGUEIRA PLASTICA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007770 | 26/09/2023 | 23.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO DESTINADO AO EVENTO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007771 | 26/09/2023 | 154.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007772 | 26/09/2023 | 209.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO EVENTO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007777 | 26/09/2023 | 108.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO LANCHE DE ABERTURA DO PROJETO POTENCIALIZE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007778 | 26/09/2023 | 49.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CURSO DO PROJETO POTENCIALIZE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007780 | 26/09/2023 | 230.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ABERTURA DO PROJETO POTENCIALIZE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007699 | 26/09/2023 | 310.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007719 | 26/09/2023 | 750.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007727 | 26/09/2023 | 355.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007728 | 26/09/2023 | 237.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007729 | 26/09/2023 | 302.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007730 | 26/09/2023 | 99.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CULMINANCIA DO FOLCLORECONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007732 | 26/09/2023 | 527.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007733 | 26/09/2023 | 121.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007735 | 26/09/2023 | 311.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007737 | 26/09/2023 | 210.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CULMINANCIA DO FOLCLORE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007742 | 26/09/2023 | 359.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007744 | 26/09/2023 | 978.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007745 | 26/09/2023 | 722.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007747 | 26/09/2023 | 1189.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007749 | 26/09/2023 | 1235.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007751 | 26/09/2023 | 149.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV PARA O DIA DA BELEZAO CUIDADO COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007754 | 26/09/2023 | 352.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007756 | 26/09/2023 | 52.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO AGOSTO LILAS REALIZADO PELO CREAS E SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007758 | 26/09/2023 | 209.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO AGOSTO LILAS REALIZADO PELO CREAS E SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007763 | 26/09/2023 | 329.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS LANCHES DO EVENTO AGOSTO LILAS REALIZADO PELO CREAS E SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007767 | 26/09/2023 | 1584.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007773 | 26/09/2023 | 2421.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007775 | 26/09/2023 | 1776.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007779 | 26/09/2023 | 302.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO CRASENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007734 | 26/09/2023 | 141.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA LANCHE NO DIA DE ENTREGA DE AVELINOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007738 | 26/09/2023 | 652.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007741 | 26/09/2023 | 233.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA LANCHE NO DIA DE ENTREGA DE AVELINOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0007687 | 26/09/2023 | 168.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROTEADOR PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0007688 | 26/09/2023 | 336.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROTEADOR PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0007689 | 26/09/2023 | 576.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0007690 | 26/09/2023 | 168.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO TIPO ROTEADOR PARA MANUTENCAO DA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007691 | 26/09/2023 | 492.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CABO LAN CAT5E PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007697 | 26/09/2023 | 2330.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO 2 PORTAS EM MDF ABX8036CZ E MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007700 | 26/09/2023 | 2194.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007701 | 26/09/2023 | 5895.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007702 | 26/09/2023 | 1478.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007703 | 26/09/2023 | 3687.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007704 | 26/09/2023 | 3318.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007705 | 26/09/2023 | 2305.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECASP PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007706 | 26/09/2023 | 1490.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007707 | 26/09/2023 | 2565.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007708 | 26/09/2023 | 82.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR ARROJADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007709 | 26/09/2023 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007710 | 26/09/2023 | 1504.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007713 | 26/09/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007714 | 26/09/2023 | 1705.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 26/09/2023 | 454.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 26/09/2023 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007722 | 26/09/2023 | 1001.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007750 | 26/09/2023 | 204.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007752 | 26/09/2023 | 104.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007753 | 26/09/2023 | 157.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MANOEL PAULOVAZANTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007755 | 26/09/2023 | 67.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007757 | 26/09/2023 | 108.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIFE MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007759 | 26/09/2023 | 137.14 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIFE JOAQUIM MAGALHAESVARRELO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007760 | 26/09/2023 | 160.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIFE LUIZA PINTOAPARECIDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007761 | 26/09/2023 | 167.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIFE MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007762 | 26/09/2023 | 86.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007764 | 26/09/2023 | 142.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIFE JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007765 | 26/09/2023 | 110.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO PARA LANCHE E ALMOCO DE UMA FORMACAO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO 01092023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007766 | 26/09/2023 | 50.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA LANCHE E ALMOCO DE UMA FORMACAO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO 01092023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007768 | 26/09/2023 | 114.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADO PARA LANCHE E ALMOCO DE UMA FORMACAO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO 01092023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007769 | 26/09/2023 | 54.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO PARA LANCHE E ALMOCO DE UMA FORMACAO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO 01092023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007774 | 26/09/2023 | 103.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVO BRANCO DESTINADO A LANCHE NO PROERD NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007776 | 26/09/2023 | 503.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHE NO PROERD NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007696 | 26/09/2023 | 2940.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007711 | 26/09/2023 | 1587.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007712 | 26/09/2023 | 975.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007716 | 26/09/2023 | 311.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO DIA 07 DE SETEMBRO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007736 | 26/09/2023 | 157.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO 7 DE SETEMBROHASTEAMENTO DA BANDEIRA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007686 | 26/09/2023 | 65.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA E PILHAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/09/2023 | 24.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 26/09/2023 | 18.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0007698 | 26/09/2023 | 390.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO 2 PORTAS EM MDF PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 26.09.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007721 | 26/09/2023 | 637.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007725 | 26/09/2023 | 468.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007739 | 26/09/2023 | 1641.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007746 | 26/09/2023 | 110142.62 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230564339 REFERENTE A ART DE PROJETO E ORCAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007798 | 27/09/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230564069 REFERENTE A ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A ENTRADA DA CIDADE AS MARGENS DA PB391 AO CEMITERIO MUNICIPAL E A PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | Construcao de Abrigo de Animais de Uirauna | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0007808 | 27/09/2023 | 78122.90 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS NO SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007811 | 27/09/2023 | 50139.22 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 6 SEXTA MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007812 | 27/09/2023 | 32927.53 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 7 SETIMA MEDICAO NOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADITIVO PARCIAL. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007813 | 27/09/2023 | 1239.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 27.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/09/2023 | 32.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/09/2023 | 28.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007792 | 27/09/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007802 | 27/09/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007804 | 27/09/2023 | 676.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007805 | 27/09/2023 | 1594.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007797 | 27/09/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007806 | 27/09/2023 | 214.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO PARA LANCHE E ALMOCO DE UMA FORMACAO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO 01092023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007807 | 27/09/2023 | 227.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA LANCHE E ALMOCO DE UMA FORMACAO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO 01092023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007810 | 27/09/2023 | 854.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007814 | 27/09/2023 | 851.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE LIDIANE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007815 | 27/09/2023 | 764.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE DAMIANA AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007816 | 27/09/2023 | 509.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007817 | 27/09/2023 | 299.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007818 | 27/09/2023 | 766.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007819 | 27/09/2023 | 735.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA LICA DUARTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007820 | 27/09/2023 | 779.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007821 | 27/09/2023 | 788.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007822 | 27/09/2023 | 2728.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9262 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007823 | 27/09/2023 | 2873.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007824 | 27/09/2023 | 2578.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9262 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007825 | 27/09/2023 | 1821.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 7G01 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007826 | 27/09/2023 | 2114.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/09/2023 | 400.00 | 00012167496478 | ANTONIO PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/09/2023 | 200.00 | 00005581182400 | LUCINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/09/2023 | 180.00 | 00017159705432 | JUNIOR CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/09/2023 | 250.00 | 00004745867409 | FRANCINALDA LIMA DA COSTA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/09/2023 | 350.00 | 00010528389955 | MAYARA BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/09/2023 | 200.00 | 00009126575450 | FRANCISCA SAMARA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/09/2023 | 350.00 | 00025392526802 | FLAVIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/09/2023 | 300.00 | 00003354708409 | VERONILDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/09/2023 | 150.00 | 00003656487448 | MARIA DE FATIMA DE ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/09/2023 | 600.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007809 | 27/09/2023 | 1053.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 27/09/2023 | 360.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/09/2023 | 150.00 | 00033259541896 | FRANCLEA ESTER FERNANDES VIEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A DELEGADA ELEITA NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UIRAUNAPB PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/09/2023 | 150.00 | 00005080799420 | PETRUCIA MARCOS PINHEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA A DELEGADA ELEITA NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UIRAUNAPB PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007800 | 27/09/2023 | 69.04 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXA EM MATERIAL NIGTDAY PERSONALIZADA DE GRAMATURA 380G DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007803 | 27/09/2023 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 90G TAMANHO 15X21 IMPRESSAO 4X4 CORES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/09/2023 | 750.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01UM DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO DIA 26092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0007838 | 28/09/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/09/2023 | 490.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO DE SALGADOS PARA O CAFE DA MANHA DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007861 | 28/09/2023 | 306.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/09/2023 | 250.00 | 00007379698494 | JANAINA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007846 | 28/09/2023 | 940.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007847 | 28/09/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007850 | 28/09/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007852 | 28/09/2023 | 380.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007853 | 28/09/2023 | 320.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007854 | 28/09/2023 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007856 | 28/09/2023 | 720.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007857 | 28/09/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0007875 | 28/09/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007839 | 28/09/2023 | 56.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007842 | 28/09/2023 | 170.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007843 | 28/09/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007831 | 28/09/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007862 | 28/09/2023 | 410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007863 | 28/09/2023 | 770.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007864 | 28/09/2023 | 480.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007865 | 28/09/2023 | 530.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0007874 | 28/09/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007880 | 28/09/2023 | 161.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007881 | 28/09/2023 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007882 | 28/09/2023 | 280.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007883 | 28/09/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007884 | 28/09/2023 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007885 | 28/09/2023 | 620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007886 | 28/09/2023 | 460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007887 | 28/09/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007888 | 28/09/2023 | 510.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007889 | 28/09/2023 | 500.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007890 | 28/09/2023 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007891 | 28/09/2023 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007892 | 28/09/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000942022 | 0007893 | 28/09/2023 | 59912.81 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00122023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/09/2023 | 1137.84 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0007833 | 28/09/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007835 | 28/09/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007836 | 28/09/2023 | 138.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007837 | 28/09/2023 | 900.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007845 | 28/09/2023 | 240.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007848 | 28/09/2023 | 440.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0007873 | 28/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872023 | 0007878 | 28/09/2023 | 2500.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PARA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONTRATO N° 02032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007832 | 28/09/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/09/2023 | 50.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/09/2023 | 31.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/09/2023 | 5495.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080038540.2021.8.15.0371 AUTOR GERALDO FERNANDES VIEIRA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 28.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/09/2023 | 824.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080038540.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE SA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 28.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007840 | 28/09/2023 | 125.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BBN 20L PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007841 | 28/09/2023 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PETRONAS DE 1KG PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007851 | 28/09/2023 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACAOET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007855 | 28/09/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007858 | 28/09/2023 | 191.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007859 | 28/09/2023 | 297.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007860 | 28/09/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007866 | 28/09/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007867 | 28/09/2023 | 3200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL XCMGNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007868 | 28/09/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007869 | 28/09/2023 | 90.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PAT 0120 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007870 | 28/09/2023 | 135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007871 | 28/09/2023 | 325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007872 | 28/09/2023 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0007834 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/09/2023 | 4320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/09/2023 | 41622.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/09/2023 | 74531.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/09/2023 | 16543.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/09/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/09/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/09/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/09/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/09/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/09/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/09/2023 | 15064.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/09/2023 | 2236.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS REF. SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/09/2023 | 2.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/09/2023 | 12093.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/09/2023 | 21.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/09/2023 | 1156.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REF. SETEMBRO2023. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/09/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 29.09.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/09/2023 | 29.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/09/2023 | 3066.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/09/2023 | 5032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/09/2023 | 18180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/09/2023 | 1408.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/09/2023 | 750.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 UM DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB BEM COMO PARA ASSINAR DOCUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 106417916. REFERENTE AO DIA 26092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/09/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/09/2023 | 2970.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/09/2023 | 12582.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/09/2023 | 148166.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/09/2023 | 53352.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/09/2023 | 1452.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/09/2023 | 303784.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/09/2023 | 30050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/09/2023 | 6460.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 29/09/2023 | 87201.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 29/09/2023 | 52082.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 29/09/2023 | 16687.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/09/2023 | 5346.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/09/2023 | 467303.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/09/2023 | 38592.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/09/2023 | 228670.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/09/2023 | 17774.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/09/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/09/2023 | 7664.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/09/2023 | 5799.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/09/2023 | 2620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/09/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/09/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/09/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/09/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/09/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/09/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/09/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/09/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 29/09/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/09/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007896 | 29/09/2023 | 1001.01 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/09/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/09/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/09/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/09/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/09/2023 | 5940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/09/2023 | 2752.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009742809410 | LUANA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/09/2023 | 200.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/09/2023 | 200.00 | 00071872808409 | BEATRIZ SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/09/2023 | 200.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/09/2023 | 200.00 | 00070845046489 | JULIANA PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007704230433 | ANTONIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/09/2023 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/09/2023 | 200.00 | 00017257041709 | BEATRIZ FERREIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/09/2023 | 200.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007021703481 | MARIA ANDREA ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/09/2023 | 200.00 | 00071899115455 | WELLITON DANTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 29/09/2023 | 200.00 | 00070308244400 | FERNANDA GABRIELLE BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/09/2023 | 200.00 | 00013985068429 | DJANE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 29/09/2023 | 200.00 | 00070845286447 | JOSELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 29/09/2023 | 200.00 | 00011200678478 | RIVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/09/2023 | 200.00 | 00011600024440 | ANDRESSA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 29/09/2023 | 200.00 | 00012215485493 | PATRICIA MARIA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 29/09/2023 | 200.00 | 00015542880452 | THAMIRES APARECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/09/2023 | 200.00 | 00011145873464 | ROBERTA DO NASCIMENTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007897 | 29/09/2023 | 1988.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/09/2023 | 6750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/09/2023 | 15013.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/09/2023 | 29558.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/09/2023 | 1373.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/09/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/09/2023 | 3500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/09/2023 | 6864.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/09/2023 | 15320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/09/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/09/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007894 | 29/09/2023 | 652.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/09/2023 | 8320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/09/2023 | 4700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008031 | 02/10/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008064 | 02/10/2023 | 46.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTENSAO DANEVA SORTE 3X10 75 5M PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008023 | 02/10/2023 | 9040.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DO TIPO CANO PVC PARA A IMPLEMENTACAO DA REDE DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008032 | 02/10/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 02/10/2023 | 1311.05 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 2 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008057 | 02/10/2023 | 229.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA A IMPLEMENTACAO DA REDE DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008061 | 02/10/2023 | 196.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008056 | 02/10/2023 | 2154.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008065 | 02/10/2023 | 22.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHAS PANAS ALC. OAL. LR03 10X2X1 PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 02/10/2023 | 250.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 02/10/2023 | 250.00 | 00005761885492 | MARTA FRANCISCA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0008004 | 02/10/2023 | 922.50 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO PROJETO EDUCAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO EDUCARTE BANCO ITAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0008014 | 02/10/2023 | 52890.00 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DO PROJETO EDUCAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 02/10/2023 | 600.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 02/10/2023 | 200.00 | 00014444990414 | VALERIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/10/2023 | 600.00 | 00070491157460 | INARILANE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008030 | 02/10/2023 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008033 | 02/10/2023 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008034 | 02/10/2023 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008039 | 02/10/2023 | 2817.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008043 | 02/10/2023 | 1450.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008044 | 02/10/2023 | 32850.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA E FRANGO CONGELADO PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008047 | 02/10/2023 | 87975.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0008058 | 02/10/2023 | 2660.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADOR CORE 15 10G 16GB DDR4 RAM 480GB SSD NVME GABINETE ATX BIVOLT PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008066 | 02/10/2023 | 46.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTENSAO DANEVA SORT 3X0 75 5M PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008068 | 02/10/2023 | 82.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTENCOES DANEVA SORT 3X0 75 3M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008075 | 02/10/2023 | 1129.45 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0008078 | 02/10/2023 | 19540.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS E EXECUCAO DO MODULO ARTE EM CENA CONFORME LOTE 3 CONTRATO 002292023 CPL PARA A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 23.6608 EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/10/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/10/2023 | 3516.75 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAOREVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRICOLA MODELO XC870BR USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0008053 | 02/10/2023 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0008025 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008035 | 02/10/2023 | 1080.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008041 | 02/10/2023 | 23289.51 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO N 002652021 DA TOMADA DE PRECO N 000022021. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008045 | 02/10/2023 | 12919.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008048 | 02/10/2023 | 15653.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008050 | 02/10/2023 | 9828.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 02/10/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 02/10/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0008029 | 02/10/2023 | 3000.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0008037 | 02/10/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008038 | 02/10/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008024 | 02/10/2023 | 1084.28 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008036 | 02/10/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0008054 | 02/10/2023 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008060 | 02/10/2023 | 666.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE WEBCAM E PECA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOINSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/10/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 081230000010454444 REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 02/10/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 04.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008070 | 02/10/2023 | 84.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SPEAKER 2.0 SP 303BK C3T E EXTENSAO DANEVA SORT 3X0 75 3M PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICASETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 04.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 02/10/2023 | 52.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/10/2023 | 143.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 02/10/2023 | 9.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 02/10/2023 | 4.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 02/10/2023 | 21.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/10/2023 | 20.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 02/10/2023 | 72.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 02/10/2023 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008007 | 02/10/2023 | 3625.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008008 | 02/10/2023 | 858.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MANGUEIRA DUTO SUCCAO AGUA CAMINHAO PIPA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008009 | 02/10/2023 | 890.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO CABO PP PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008010 | 02/10/2023 | 534.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO CABO PP PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DA SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008011 | 02/10/2023 | 125.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO CABO PP PARA A MANUTENCAO ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008012 | 02/10/2023 | 260.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TIJOLO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008013 | 02/10/2023 | 520.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TIJOLO PARA CONSTRUCAO DA CAIXA DE ESGOTO NA RUA JOAO NONATO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008015 | 02/10/2023 | 3231.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008016 | 02/10/2023 | 927.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DO TIPO TINTA PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008017 | 02/10/2023 | 739.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008018 | 02/10/2023 | 1799.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO DESTINADO A SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008019 | 02/10/2023 | 405.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008020 | 02/10/2023 | 211.97 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 02/10/2023 | 2100.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERTILIZANTE NPK 10 10 10 SC 25KG PARA A MANUTENCAO DE PLANTAS EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008022 | 02/10/2023 | 2102.72 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008046 | 02/10/2023 | 57340.39 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PRIMEIRO ADITIVO DE ACORDO COM O BOLETIM DO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008049 | 02/10/2023 | 16288.19 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 5 QUINTA MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM 05 DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008055 | 02/10/2023 | 479.82 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008059 | 02/10/2023 | 987.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008063 | 02/10/2023 | 6354.02 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA DO TIPO ALAMBRADO DESTINADO AO PET PLAY LOCALIZADO NA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008071 | 02/10/2023 | 1060.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008074 | 02/10/2023 | 516.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008076 | 02/10/2023 | 1032.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008081 | 02/10/2023 | 220.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO ELETROUDO E7018 DESTINADO A SERRALHERIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008083 | 02/10/2023 | 804.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO PEREIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008085 | 02/10/2023 | 761.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NCEMITERIO MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008062 | 02/10/2023 | 36.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTENSAO DANEVA SORT 3X0 75 3M PARA MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/10/2023 | 151.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/10/2023 | 4050.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008098 | 05/10/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008099 | 05/10/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008101 | 05/10/2023 | 2680.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008139 | 05/10/2023 | 982.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008140 | 05/10/2023 | 475.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008155 | 05/10/2023 | 5456.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008156 | 05/10/2023 | 5036.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008157 | 05/10/2023 | 5522.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008158 | 05/10/2023 | 3860.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008166 | 05/10/2023 | 3589.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008168 | 05/10/2023 | 3005.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008171 | 05/10/2023 | 611.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008173 | 05/10/2023 | 2167.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008175 | 05/10/2023 | 5818.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008177 | 05/10/2023 | 2287.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008184 | 05/10/2023 | 3818.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008187 | 05/10/2023 | 3501.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008191 | 05/10/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008193 | 05/10/2023 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 06.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 06.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/10/2023 | 12.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/10/2023 | 20.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008096 | 05/10/2023 | 1022.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008097 | 05/10/2023 | 410.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008145 | 05/10/2023 | 735.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008148 | 05/10/2023 | 656.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008182 | 05/10/2023 | 530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008132 | 05/10/2023 | 1643.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008134 | 05/10/2023 | 1261.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008178 | 05/10/2023 | 2749.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008100 | 05/10/2023 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008126 | 05/10/2023 | 427.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008127 | 05/10/2023 | 1014.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008159 | 05/10/2023 | 3117.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008160 | 05/10/2023 | 2667.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008161 | 05/10/2023 | 1424.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008164 | 05/10/2023 | 1923.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008165 | 05/10/2023 | 3795.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008167 | 05/10/2023 | 354.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008169 | 05/10/2023 | 4699.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008170 | 05/10/2023 | 1807.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008172 | 05/10/2023 | 1856.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008174 | 05/10/2023 | 822.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008176 | 05/10/2023 | 1800.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESESL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008179 | 05/10/2023 | 6709.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008181 | 05/10/2023 | 1481.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008183 | 05/10/2023 | 1091.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008185 | 05/10/2023 | 248.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008186 | 05/10/2023 | 250.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008188 | 05/10/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008190 | 05/10/2023 | 450.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008192 | 05/10/2023 | 340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008180 | 05/10/2023 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008189 | 05/10/2023 | 328.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO ULTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008194 | 05/10/2023 | 396.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/10/2023 | 300.00 | 00005924788407 | MARIA VALDENORA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/10/2023 | 300.00 | 00009209623436 | ROBERTA NUNES DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/10/2023 | 300.00 | 00014393323475 | ISADORA LORRANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/10/2023 | 300.00 | 00076821730415 | JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/10/2023 | 300.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003175032435 | LUCINALDA MARY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/10/2023 | 300.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/10/2023 | 400.00 | 00002028305436 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/10/2023 | 300.00 | 00002724780400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/10/2023 | 300.00 | 00005031921471 | ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/10/2023 | 300.00 | 00011145982409 | THAIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/10/2023 | 500.00 | 00002025270429 | FAUSTO JORGE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/10/2023 | 300.00 | 00037683791830 | ANA LUIZA FERNANDES MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/10/2023 | 500.00 | 00008322255411 | FABIANA LIBERIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/10/2023 | 300.00 | 00007003695464 | ADRIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/10/2023 | 400.00 | 00003251169467 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/10/2023 | 300.00 | 00012671345429 | AYRES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/10/2023 | 400.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRACALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/10/2023 | 300.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/10/2023 | 300.00 | 00013859395408 | JORDHANIA CAMELO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/10/2023 | 400.00 | 00003463692406 | ANA PAULA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/10/2023 | 400.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 05/10/2023 | 200.00 | 00015065950490 | THAYANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 05/10/2023 | 400.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010923053433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/10/2023 | 400.00 | 00012206429403 | SANDY DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013568724413 | LAYANE CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/10/2023 | 200.00 | 00080606440410 | JAILSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/10/2023 | 400.00 | 00003248651474 | JANAICE BARBOSA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/10/2023 | 400.00 | 00006437631473 | CATARINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 05/10/2023 | 400.00 | 00011415805431 | PATRICIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 05/10/2023 | 600.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 05/10/2023 | 400.00 | 00006970929418 | DANIELA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/10/2023 | 600.00 | 00003351036426 | JAILSA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070203494474 | FRANCISCO ALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 05/10/2023 | 600.00 | 00009124235440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/10/2023 | 250.00 | 00011822057477 | FRANCISCA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 05/10/2023 | 600.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008152 | 05/10/2023 | 177.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ACUCAR E SAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSE OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 05/10/2023 | 600.00 | 00012414726458 | RAIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008162 | 05/10/2023 | 230.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008163 | 05/10/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 06/10/2023 | 600.00 | 00033259541896 | FRANCLEA ESTER FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 06/10/2023 | 600.00 | 00004716409481 | VALCELANE ELEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 06/10/2023 | 400.00 | 00011671872452 | JOAO PAULO SOBREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/10/2023 | 400.00 | 00004977922492 | NILDA TAVARES DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 06/10/2023 | 400.00 | 00004287761405 | HERNANDES QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 06/10/2023 | 400.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 06/10/2023 | 400.00 | 00035638072802 | DYANNE KATALLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 06/10/2023 | 400.00 | 00003354666480 | VANUSIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 06/10/2023 | 400.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOZA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 06/10/2023 | 300.00 | 00007756460405 | LUCILEIDE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 06/10/2023 | 300.00 | 00012160367486 | NICASSIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010264800435 | OZANA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 06/10/2023 | 300.00 | 00008481178403 | ANA PAULA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 06/10/2023 | 300.00 | 00002137004410 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 06/10/2023 | 300.00 | 00003350246451 | FRANCINALDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 06/10/2023 | 300.00 | 00005035659461 | MARIA CLEONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 06/10/2023 | 200.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 06/10/2023 | 200.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/10/2023 | 200.00 | 00043305229500 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 06/10/2023 | 200.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 06/10/2023 | 200.00 | 00010885359410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 06/10/2023 | 500.00 | 00080598480463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 06/10/2023 | 500.00 | 00029929520449 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 06/10/2023 | 500.00 | 00003349418490 | COSME VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 06/10/2023 | 500.00 | 00011626047430 | RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/10/2023 | 500.00 | 00008287383439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/10/2023 | 500.00 | 00007238494477 | MARIA IVONEIDE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 06/10/2023 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 06/10/2023 | 150.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/10/2023 | 120.00 | 00007029960416 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/10/2023 | 200.00 | 00013426684489 | RITA HELEN DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/10/2023 | 120.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008233 | 06/10/2023 | 440.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MONITOR LED 195 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008242 | 06/10/2023 | 2160.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIO ALTO 02 PORTAS E CADEIRA MOCHO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 06/10/2023 | 600.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 06/10/2023 | 400.00 | 00072720573434 | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 06/10/2023 | 400.00 | 00095382780463 | AURICELIA FRANCISCA MARIA SENA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 06/10/2023 | 200.00 | 00016524099478 | FRANCISCO VALDERY DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 06/10/2023 | 250.00 | 00002929938463 | GERUZA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 06/10/2023 | 200.00 | 00007736947147 | DANIELE FRANCALINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 06/10/2023 | 250.00 | 00002444525477 | FRANCISCO AIRTON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008257 | 06/10/2023 | 990.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008260 | 06/10/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008284 | 06/10/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008231 | 06/10/2023 | 1400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL JT EPSON L3250 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008234 | 06/10/2023 | 325.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 1.000 VA 9.007 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008240 | 06/10/2023 | 660.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008258 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008229 | 06/10/2023 | 3000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK ASUS C13 4GB 256GB SSD ENDLESS OS PRATA METALICO NA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008230 | 06/10/2023 | 41389.82 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008235 | 06/10/2023 | 1855.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008237 | 06/10/2023 | 1855.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008246 | 06/10/2023 | 88300.46 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008248 | 06/10/2023 | 11846.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008262 | 06/10/2023 | 990.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008265 | 06/10/2023 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008266 | 06/10/2023 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008267 | 06/10/2023 | 495.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008269 | 06/10/2023 | 495.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008270 | 06/10/2023 | 22896.70 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008271 | 06/10/2023 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS A. FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008272 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EUCLIDES ENEAS DE ALENCARARROJADO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008273 | 06/10/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DE AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008274 | 06/10/2023 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008275 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRATIGRE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008276 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA J. ABRANTESMADEIRO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008277 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA RIACHO DO EXU ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008278 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008279 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008281 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO SITIO EXU ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008282 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008285 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008286 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0008287 | 06/10/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA SITIO OLHO D'AGUA SECO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008232 | 06/10/2023 | 440.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MONITOR LED 195 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 06/10/2023 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 06/10/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008228 | 06/10/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008245 | 06/10/2023 | 660.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA MOCHO PARA A MANUTENCAO DO POSTO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0008256 | 06/10/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0008259 | 06/10/2023 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412022 | 0008244 | 06/10/2023 | 1500.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO ALTO 02 PORTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 06/10/2023 | 29.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 06/10/2023 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008236 | 06/10/2023 | 4624.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008238 | 06/10/2023 | 14952.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008239 | 06/10/2023 | 2064.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PASSAGEM MOLHADA MULTIRAO DA AABB DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008241 | 06/10/2023 | 1472.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA LAVANDERIA DO SITIO QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008243 | 06/10/2023 | 4334.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230566880 REFERENTE A ELABORACAO DE ART DE DESMEMBRAMENTO DE UM LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO BAIRRO GARRAFAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0008261 | 06/10/2023 | 10800.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR FONTE MINERAL DE FORMA ENCANADA DIRETO PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO EXU COM ESTIMATIVA MENSAL DE 20M³ DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008264 | 06/10/2023 | 30000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA O PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE DE UIRAUNAPB NA SAIDA PARA SOUSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008288 | 10/10/2023 | 26004.48 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. BOLETIM DE MEDICAO N 02 ADITIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008314 | 10/10/2023 | 6967.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO TIPO TINTAS E PINCEIS PARA PINTURA INTERNA DA IMAGEM CORACAO DE JESUS NA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008316 | 10/10/2023 | 6474.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 020 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NONATO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008317 | 10/10/2023 | 1245.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 020 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008318 | 10/10/2023 | 4150.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 020 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008319 | 10/10/2023 | 2340.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 030 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008320 | 10/10/2023 | 2340.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 030 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008321 | 10/10/2023 | 2340.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 030 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0008322 | 10/10/2023 | 581.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 030 m X 100 m PARA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NONATO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 10/10/2023 | 4240.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA 87415690400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO EM VIAS PUBLICAS PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 10/10/2023 | 26.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE N° 13.4899 EM 10.10.2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 10/10/2023 | 74189.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 10/10/2023 | 10.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 10/10/2023 | 32.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 10/10/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 10/10/2023 | 1293.52 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 000172023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008303 | 10/10/2023 | 818.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008304 | 10/10/2023 | 6685.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008305 | 10/10/2023 | 1675.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008306 | 10/10/2023 | 4174.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008307 | 10/10/2023 | 923.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008308 | 10/10/2023 | 3620.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008309 | 10/10/2023 | 635.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008310 | 10/10/2023 | 2418.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008311 | 10/10/2023 | 8037.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008312 | 10/10/2023 | 5504.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008313 | 10/10/2023 | 9471.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0008315 | 10/10/2023 | 2447.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DO TIPO PISO INTERTRAVADO CONCRETO ADORMECIDO 10 x 20 x 6cm PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 10.10.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008302 | 10/10/2023 | 2720.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 3 FESTIVAL UNA KIDS QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006882761302 | SILVANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/10/2023 | 400.00 | 00003351954409 | LINDOMAR LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 10/10/2023 | 300.00 | 00012060981476 | RUBIANDERSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 10/10/2023 | 120.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/10/2023 | 400.00 | 00071346858454 | COSMO EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003925804463 | MARIA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070844450480 | FRANCISCO GEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070307990460 | MARLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/10/2023 | 150.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008680513490 | FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 10/10/2023 | 150.00 | 00005499457417 | JOSE SENILDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004610126427 | RITA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 10/10/2023 | 450.00 | 00004709766401 | MABELE GOMES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 10/10/2023 | 600.00 | 00005072193411 | DIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/10/2023 | 600.00 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 10/10/2023 | 300.00 | 00015280291862 | CICERO NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 10/10/2023 | 500.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 10/10/2023 | 400.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007793021410 | MARIA JUBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006290630440 | MARIA REJANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 10/10/2023 | 450.00 | 00006867778402 | GEANE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS NECESSIDADES DE URGENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 11/10/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/10/2023 | 23.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 11/10/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 13/10/2023 | 23.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/10/2023 | 9.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 13/10/2023 | 633.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 0404. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/10/2023 | 250.00 | 00039477525391 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/10/2023 | 120.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/10/2023 | 120.00 | 00008844333406 | LUCIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/10/2023 | 400.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008358 | 13/10/2023 | 5900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO ZINCADO E TRANSLADO DE CORPO DE GUARATUBASP A UIRAUNAPB DO SR. JOSE CARLOS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/10/2023 | 300.00 | 00003550791437 | ESPEDITO PLACIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/10/2023 | 600.00 | 00062804138372 | LUCIVANIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E DESPESAS EM GERAL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SEDE DA COLONIA DE PESCADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008353 | 13/10/2023 | 89463.95 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE SEDE DA COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO N 000322023. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008383 | 13/10/2023 | 209.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 13/10/2023 | 52.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 13.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132023 | 0008363 | 16/10/2023 | 17600.00 | 52413247000133 | 52.413.247 LUIZ GUSTAVO DUARTE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO ARTESANAL PARA CONFECCAO DE MATERIAL PERSONALIZADO TIPO CAIXA CARTONADA COM FECHAMENTO MAGNETICO E ILUMINACAO LED PARA CONVITES REFERENTE A COMEMORACAO NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA FESTIVIDADE DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008374 | 16/10/2023 | 605.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA A 2 CONFERENCIA DE CULTURA DE UIRAUNAPB CELEBRA A LEI PAULO GUSTAVO E ANUNCIO DO EDITAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 16/10/2023 | 300.00 | 00013560671400 | MATHEUS KESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/10/2023 | 358.00 | 00004641840962 | LUCIENE VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS EM GERAL EM SUA RESIDENCIA E COM DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 16/10/2023 | 240.00 | 00008210034456 | ANA MARIA PINTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008372 | 16/10/2023 | 1091.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 16/10/2023 | 16.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 16/10/2023 | 24.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0008367 | 16/10/2023 | 9700.00 | 00004267291454 | FRANCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA HVG 8159 CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0008368 | 16/10/2023 | 9700.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N 001972023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0008369 | 16/10/2023 | 8700.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008370 | 16/10/2023 | 7841.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008371 | 16/10/2023 | 11453.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008373 | 16/10/2023 | 296.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008384 | 17/10/2023 | 118.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008385 | 17/10/2023 | 13.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FECULA DE MANDIOCA LOPES COM 20 Kg PARA A AMNUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0008392 | 17/10/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008395 | 17/10/2023 | 331.96 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHDAY PERSONALIZADAS GRAMATURA DE NO MINIMO 380 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 17/10/2023 | 6558.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/10/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 17/10/2023 | 1421.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 17/10/2023 | 66832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 17/10/2023 | 332.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 17/10/2023 | 11816.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 17/10/2023 | 3883.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 17/10/2023 | 50267.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 17/10/2023 | 32595.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/10/2023 | 8319.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/10/2023 | 1162.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/10/2023 | 102806.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 17/10/2023 | 3658.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO EM CRECHES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/10/2023 | 19039.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO ESCOLAS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 17/10/2023 | 11506.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 17/10/2023 | 803.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 24. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008466 | 17/10/2023 | 1529.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008467 | 17/10/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008468 | 17/10/2023 | 1460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008469 | 17/10/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008471 | 17/10/2023 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008472 | 17/10/2023 | 1120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008474 | 17/10/2023 | 1562.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008476 | 17/10/2023 | 350.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008477 | 17/10/2023 | 1094.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008479 | 17/10/2023 | 1342.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008485 | 17/10/2023 | 500.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008486 | 17/10/2023 | 661.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008487 | 17/10/2023 | 1941.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008488 | 17/10/2023 | 412.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008490 | 17/10/2023 | 651.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008491 | 17/10/2023 | 1171.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008492 | 17/10/2023 | 543.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008493 | 17/10/2023 | 876.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008494 | 17/10/2023 | 968.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008495 | 17/10/2023 | 730.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008497 | 17/10/2023 | 982.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008498 | 17/10/2023 | 2579.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008499 | 17/10/2023 | 1222.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELS10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008376 | 17/10/2023 | 66.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008380 | 17/10/2023 | 359.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001102023 | 0008393 | 17/10/2023 | 2000.00 | 52249292000102 | BORRACHARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO OU RECUPERACAO DE PENUS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008409 | 17/10/2023 | 1322.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008410 | 17/10/2023 | 1149.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008412 | 17/10/2023 | 1080.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008416 | 17/10/2023 | 3946.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008418 | 17/10/2023 | 1214.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/10/2023 | 9489.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008421 | 17/10/2023 | 1778.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008424 | 17/10/2023 | 1334.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008428 | 17/10/2023 | 753.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008429 | 17/10/2023 | 871.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008430 | 17/10/2023 | 621.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA VELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008431 | 17/10/2023 | 606.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008437 | 17/10/2023 | 158.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008442 | 17/10/2023 | 985.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008443 | 17/10/2023 | 690.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008444 | 17/10/2023 | 559.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008447 | 17/10/2023 | 833.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 17/10/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 17/10/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 17/10/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 17/10/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 17/10/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 17/10/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 17/10/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 17/10/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 17/10/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008457 | 17/10/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008458 | 17/10/2023 | 328.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008459 | 17/10/2023 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008460 | 17/10/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008461 | 17/10/2023 | 490.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VELHA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 17/10/2023 | 27.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/10/2023 | 23.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 17/10/2023 | 35.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 17/10/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008438 | 17/10/2023 | 830.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008439 | 17/10/2023 | 625.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008382 | 17/10/2023 | 616.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008375 | 17/10/2023 | 8700.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008378 | 17/10/2023 | 169.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008381 | 17/10/2023 | 155.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008386 | 17/10/2023 | 289.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008387 | 17/10/2023 | 1482.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008560040498 | GILMAR NAZARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 17/10/2023 | 540.00 | 00007661532409 | MARIVAL ROCHA LIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 17/10/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/10/2023 | 2120.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 17/10/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 17/10/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008432 | 17/10/2023 | 251.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008433 | 17/10/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008434 | 17/10/2023 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008435 | 17/10/2023 | 868.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008436 | 17/10/2023 | 996.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 17/10/2023 | 411.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 17/10/2023 | 605.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/10/2023 | 1214.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 17/10/2023 | 609.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD KA ANOMODELO 20192020 CHASSI9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 33. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 17/10/2023 | 120.00 | 00010682326410 | DAMIÃO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 17/10/2023 | 120.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 17/10/2023 | 240.00 | 00006441581400 | SUZY DANIELLY DE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 17/10/2023 | 576.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 17/10/2023 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/10/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 17/10/2023 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/10/2023 | 550.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 17/10/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 17/10/2023 | 500.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 17/10/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 17/10/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008377 | 17/10/2023 | 1074.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO 3 FESTIVAL UNA KIDS 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008379 | 17/10/2023 | 295.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONGRESSO TECNICAS SOBRE O ESPORTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0008391 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008394 | 17/10/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008388 | 17/10/2023 | 441.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR PARA LANCHE E ALMOCO DA ELEICAO DFO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 17/10/2023 | 25.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 18/10/2023 | 937.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 18/10/2023 | 302.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 18/10/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 18/10/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 18/10/2023 | 3303.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 18/10/2023 | 756.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 18/10/2023 | 6410.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 18/10/2023 | 1093.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 18/10/2023 | 3973.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 18/10/2023 | 322.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 18/10/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 18/10/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 18/10/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 18/10/2023 | 1020.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/10/2023 | 1830.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/10/2023 | 1510.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 18/10/2023 | 3370.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 18/10/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBROS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 18/10/2023 | 1686.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 18/10/2023 | 1275.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/10/2023 | 300.00 | 00057065870430 | DJANIRA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 18/10/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 18/10/2023 | 3162.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/10/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 18/10/2023 | 653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 18/10/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 18/10/2023 | 2768.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 18/10/2023 | 674.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 18/10/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 18/10/2023 | 3300.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 18/10/2023 | 2634.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 18/10/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/10/2023 | 871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 18/10/2023 | 9090.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 18/10/2023 | 16212.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 18/10/2023 | 3613.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0008503 | 18/10/2023 | 151675.81 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONVENIO N° 3135871 CONTRATO N 001842023CPL E TOMADA DE PRECO N 000082023. | 00112023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001102023 | 0008507 | 18/10/2023 | 2000.00 | 52249292000102 | BORRACHARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO OU RECUPERACAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 19/10/2023 | 267.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 19/10/2023 | 46.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 19/10/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 19/10/2023 | 3927.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0801012442021.8.15.0371 AUTOR MARIA DE FATIMA ALENCAR DOS SANTOS QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 19.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 19/10/2023 | 1277.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0801012442021.8.15.0371 AUTOR MARIA DE FATIMA ALENCAR DOS SANTOS QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 19.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 19/10/2023 | 2453.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0801012442021.8.15.0371 AUTOR MARIA DE FATIMA ALENCAR DOS SANTOS QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008546 | 19/10/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0008547 | 19/10/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/10/2023 | 120.00 | 00011723804495 | EDNALDO SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0008545 | 19/10/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 19/10/2023 | 13441.15 | 00396895006913 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N 9110732021 DA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0008556 | 19/10/2023 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0008542 | 19/10/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008544 | 19/10/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0008555 | 19/10/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/10/2023 | 300.00 | 00006168380426 | LUCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/10/2023 | 200.00 | 00087494647449 | FRANCISCO WILAME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/10/2023 | 1.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/10/2023 | 51.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/10/2023 | 38.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/10/2023 | 43466.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/10/2023 | 8809.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/10/2023 | 14848.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/10/2023 | 4353.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/10/2023 | 27.91 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/10/2023 | 159.91 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 23/10/2023 | 379.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008576 | 23/10/2023 | 2500.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008578 | 23/10/2023 | 860.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008583 | 23/10/2023 | 630.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008584 | 23/10/2023 | 1140.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008585 | 23/10/2023 | 740.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008586 | 23/10/2023 | 1290.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 23/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230570740 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 23/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230570874 REFERENTE A ART DE ART DE ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008593 | 23/10/2023 | 3450.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008595 | 23/10/2023 | 3468.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008597 | 23/10/2023 | 3082.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008577 | 23/10/2023 | 560.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008598 | 23/10/2023 | 2780.96 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TABUAS PARA A MANUTENCAO DOS BANCOS DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 23/10/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/10/2023 | 9531.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008580 | 23/10/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008571 | 23/10/2023 | 630.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS COM OU SEM REPOSICAO DE PECAS COM OU SEM RECARGA DE GAS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008579 | 23/10/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0008587 | 23/10/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 23/10/2023 | 750.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 UM DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO DIA 18102023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 10 E 20102023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008572 | 23/10/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE APARELHO DE ARCONDICIONADOS MATERIAL GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008575 | 23/10/2023 | 540.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008596 | 23/10/2023 | 915.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TABUAS PARA A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0008594 | 23/10/2023 | 2904.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TABUAS DESTINADOS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA ETAPA 01 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008574 | 23/10/2023 | 740.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO NO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0008581 | 23/10/2023 | 6700.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICONADO ADQUIRIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 10 E 17102023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008582 | 23/10/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS GARATINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 23/10/2023 | 750.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE ESPORTES NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE AO DIA 18102023 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008599 | 23/10/2023 | 575.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BARROTES MADEIRA MISTA 7 X 7 mm PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/10/2023 | 938.94 | 00027392604821 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA 7 EDICAO DA COPA DAS CIDADES DE MUAYTHAI NO GINASIO AZULAO NOS DIAS 5 E 06102023 PARA AS BANDAS E EQUIPE DE APOIO DO SAO JOAO NA REDE NO DIA 16062023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008688 | 24/10/2023 | 196.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ LITIO PRETO USB MO277 PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008637 | 24/10/2023 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008639 | 24/10/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008641 | 24/10/2023 | 920.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008685 | 24/10/2023 | 94.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008642 | 24/10/2023 | 570.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 NOVO UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008645 | 24/10/2023 | 660.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008612 | 24/10/2023 | 210.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008613 | 24/10/2023 | 955.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008615 | 24/10/2023 | 1199.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008643 | 24/10/2023 | 1167.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008686 | 24/10/2023 | 3442.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADOR ESTABILIZADOR E HD EXTERNO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 24/10/2023 | 6545.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30.09.2023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 24.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 24/10/2023 | 19.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 24/10/2023 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008610 | 24/10/2023 | 1000.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008611 | 24/10/2023 | 1070.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008614 | 24/10/2023 | 1105.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008616 | 24/10/2023 | 281.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008619 | 24/10/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008623 | 24/10/2023 | 315.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008638 | 24/10/2023 | 1156.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008640 | 24/10/2023 | 2170.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008644 | 24/10/2023 | 848.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008646 | 24/10/2023 | 1903.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008647 | 24/10/2023 | 3573.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008648 | 24/10/2023 | 1547.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008649 | 24/10/2023 | 1365.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008601 | 24/10/2023 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008602 | 24/10/2023 | 1010.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008603 | 24/10/2023 | 510.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008604 | 24/10/2023 | 188.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008605 | 24/10/2023 | 970.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008606 | 24/10/2023 | 610.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008607 | 24/10/2023 | 1140.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008608 | 24/10/2023 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008609 | 24/10/2023 | 2624.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008617 | 24/10/2023 | 1912.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008618 | 24/10/2023 | 1501.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008620 | 24/10/2023 | 1826.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008621 | 24/10/2023 | 3599.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008622 | 24/10/2023 | 2466.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 24.10.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008629 | 24/10/2023 | 1968.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008630 | 24/10/2023 | 2240.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008631 | 24/10/2023 | 2293.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008632 | 24/10/2023 | 2661.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008633 | 24/10/2023 | 1260.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008634 | 24/10/2023 | 2182.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008635 | 24/10/2023 | 2765.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008636 | 24/10/2023 | 2118.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008650 | 24/10/2023 | 4478.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008651 | 24/10/2023 | 4506.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008652 | 24/10/2023 | 5514.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008653 | 24/10/2023 | 3555.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008654 | 24/10/2023 | 693.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAESVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008655 | 24/10/2023 | 693.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MANOEL PAULOVAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008656 | 24/10/2023 | 691.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008657 | 24/10/2023 | 3519.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008658 | 24/10/2023 | 1502.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008659 | 24/10/2023 | 694.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008660 | 24/10/2023 | 1504.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008661 | 24/10/2023 | 697.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008662 | 24/10/2023 | 1509.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008663 | 24/10/2023 | 1500.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE DAMIANAAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008664 | 24/10/2023 | 691.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008665 | 24/10/2023 | 1505.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008666 | 24/10/2023 | 690.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA EUCLIDES ENEIASARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008667 | 24/10/2023 | 1502.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008668 | 24/10/2023 | 1500.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF EUCLIDES ENEASARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008669 | 24/10/2023 | 693.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008670 | 24/10/2023 | 3615.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008671 | 24/10/2023 | 1505.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008672 | 24/10/2023 | 1502.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008673 | 24/10/2023 | 694.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008674 | 24/10/2023 | 674.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008675 | 24/10/2023 | 693.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008676 | 24/10/2023 | 689.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRASITIO TIGRES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008677 | 24/10/2023 | 1512.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008678 | 24/10/2023 | 1515.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008679 | 24/10/2023 | 1515.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008680 | 24/10/2023 | 1503.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MANOEL PAULOVAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008682 | 24/10/2023 | 1502.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008683 | 24/10/2023 | 5490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TBL GALAXY TAB S7 FE T735 128GB 4G 12 PT 35755677090376 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008684 | 24/10/2023 | 2576.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTENSOES DE ENERGIA DE 5 10 E 20 METROS COM 6 TOMADAS PARA USO EM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008687 | 24/10/2023 | 639.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008689 | 24/10/2023 | 13950.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DAS CRECHES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008690 | 24/10/2023 | 15780.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008691 | 24/10/2023 | 693.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008692 | 24/10/2023 | 693.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DAMIANA AREAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008693 | 24/10/2023 | 1501.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008694 | 24/10/2023 | 1506.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008695 | 24/10/2023 | 1500.52 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEIF ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008696 | 24/10/2023 | 1500.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008697 | 24/10/2023 | 2503.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008699 | 25/10/2023 | 1801.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFATIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/10/2023 | 275.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/10/2023 | 628.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 25/10/2023 | 650.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARDIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE PARA CONFERENCIA REGIONAL EXTRAORDINARIA DE EDUCACAO RUMO A CONAE 2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 DE FORMA VIRTUALCOM A TEMATICA O PNAE COMO ARTICULADOR DO SNE SUA VINCULACAO AOS PLANOS DECENAIS ESTADUAIS DISTRITAL E MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM PROL DAS ACOES INTEGRADAS E INTERSETORIAIS EM REGIME DE COLABORACAO INTERATIVA EIXO I MARIA CONCEICAO SILVA LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008709 | 25/10/2023 | 1971.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008711 | 25/10/2023 | 360.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008713 | 25/10/2023 | 225.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008715 | 25/10/2023 | 1906.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008718 | 25/10/2023 | 1059.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008720 | 25/10/2023 | 144.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008721 | 25/10/2023 | 180.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008724 | 25/10/2023 | 1062.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008725 | 25/10/2023 | 757.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008726 | 25/10/2023 | 315.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008727 | 25/10/2023 | 2334.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008728 | 25/10/2023 | 2351.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008729 | 25/10/2023 | 2669.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008730 | 25/10/2023 | 796.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008731 | 25/10/2023 | 1868.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008734 | 25/10/2023 | 1852.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE MAE CHOTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008735 | 25/10/2023 | 1810.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE MAE CHOTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008737 | 25/10/2023 | 337.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE MAE CHOTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008741 | 25/10/2023 | 39.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008743 | 25/10/2023 | 580.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008746 | 25/10/2023 | 193.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NAS CRECHES MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008757 | 25/10/2023 | 2802.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008759 | 25/10/2023 | 450.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008760 | 25/10/2023 | 1835.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE TIA RAIMUNDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008761 | 25/10/2023 | 2749.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008762 | 25/10/2023 | 360.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE TIA RAIMUNDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008763 | 25/10/2023 | 180.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008764 | 25/10/2023 | 1051.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008702 | 25/10/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SEXTA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABAROCAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008707 | 25/10/2023 | 96.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA LUBRAX 1 Kg PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0008708 | 25/10/2023 | 288.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA LUBRAX 1 Kg PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008710 | 25/10/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008712 | 25/10/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008714 | 25/10/2023 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008716 | 25/10/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008717 | 25/10/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008719 | 25/10/2023 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008722 | 25/10/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0008723 | 25/10/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008736 | 25/10/2023 | 521.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008740 | 25/10/2023 | 1049.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008756 | 25/10/2023 | 3470.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008758 | 25/10/2023 | 157.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 25/10/2023 | 40.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 25.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/10/2023 | 6.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/10/2023 | 350.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008742 | 25/10/2023 | 89.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008744 | 25/10/2023 | 168.02 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008745 | 25/10/2023 | 894.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008748 | 25/10/2023 | 631.68 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008749 | 25/10/2023 | 370.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008751 | 25/10/2023 | 340.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008753 | 25/10/2023 | 1077.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008754 | 25/10/2023 | 326.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008755 | 25/10/2023 | 764.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008732 | 25/10/2023 | 538.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008752 | 25/10/2023 | 54.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008701 | 25/10/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008733 | 25/10/2023 | 76.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS. PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008738 | 25/10/2023 | 228.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O 3 FESTIVAL UNA KIDS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008739 | 25/10/2023 | 55.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008747 | 25/10/2023 | 576.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O 3 FESTIVAL UNA KIDS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008750 | 25/10/2023 | 321.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA O 3 FESTIVAL UNA KIDS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008770 | 25/10/2023 | 135.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008766 | 25/10/2023 | 1051.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUASECO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008767 | 26/10/2023 | 144.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUASECO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008768 | 26/10/2023 | 804.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008769 | 26/10/2023 | 1058.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008771 | 26/10/2023 | 171.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE LIDIANE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008772 | 26/10/2023 | 815.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE TIA RAIMUNDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008773 | 26/10/2023 | 1060.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE DAMIANAAREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008774 | 26/10/2023 | 782.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE DAMIANAAREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008775 | 26/10/2023 | 157.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE DAMIANAAREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008776 | 26/10/2023 | 1013.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE LIDIANE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008777 | 26/10/2023 | 1804.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE TIA RAIMUNDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008778 | 26/10/2023 | 1077.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008779 | 26/10/2023 | 1090.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008780 | 26/10/2023 | 1087.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF EUCLIDES ENEIASARROJADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008781 | 26/10/2023 | 1062.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008782 | 26/10/2023 | 1069.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008783 | 26/10/2023 | 135.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008784 | 26/10/2023 | 162.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008785 | 26/10/2023 | 135.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF EUCLIDES ENEIASARROJADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008786 | 26/10/2023 | 202.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008787 | 26/10/2023 | 116.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA FORMACAO DO SYNAPSE REALIZADA NO DIA 24102023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008788 | 26/10/2023 | 162.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008789 | 26/10/2023 | 769.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008791 | 26/10/2023 | 734.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008793 | 26/10/2023 | 777.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF EUCLIDES ENEIASARROJADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008794 | 26/10/2023 | 751.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008795 | 26/10/2023 | 787.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008797 | 26/10/2023 | 759.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008798 | 26/10/2023 | 153.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008799 | 26/10/2023 | 1091.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008800 | 26/10/2023 | 809.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008801 | 26/10/2023 | 1073.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008802 | 26/10/2023 | 782.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008803 | 26/10/2023 | 144.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/10/2023 | 395.00 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE 500 PICOLES DESTINADOS AO EVENTO ESQUENTA SAEB SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA PARA DISTRIBUIR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECERA NO DIA 27102023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008790 | 26/10/2023 | 192.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008792 | 26/10/2023 | 586.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/10/2023 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/10/2023 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008765 | 26/10/2023 | 768.63 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA LANCHES DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008809 | 27/10/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 27.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/10/2023 | 37.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/10/2023 | 23.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/10/2023 | 987.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PISPASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO CNPJ 08.924.078000104 PERIODO DE APURACAO 01082023 082023 VENCIMENTO 25092023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/10/2023 | 914.53 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. PERIODO DE APURACAO 31.10.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/10/2023 | 914.53 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFNSISPAR 001284811 DIV. ATIVACONTR. EMPREGADOR DIV. ATIVARI AMB. AP. ESPECIAL CNPJ 08.924.078000104. PERIODO DE APURACAO 29.09.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/10/2023 | 2494.62 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 29.09.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/10/2023 | 450.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 10 E 17102023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/10/2023 | 150.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01UM DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26092023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/10/2023 | 75.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 012MEIO DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 06102023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008806 | 27/10/2023 | 6140.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/10/2023 | 5382.00 | 25260699000150 | DENSAPRO FIBRA PARA CONSERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MICROFIBRA PP PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS OSVALDO BEZERRA CASCUDO E JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008811 | 27/10/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/10/2023 | 299.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 27.10.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0008833 | 27/10/2023 | 5400.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR FONTE MINERAL DE FORMA ENCANADA DIRETO PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO EXU COM ESTIMATIVA MENSAL DE 20M³ DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008808 | 27/10/2023 | 6855.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008815 | 27/10/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008828 | 27/10/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008810 | 27/10/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0008817 | 27/10/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0008821 | 27/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008822 | 27/10/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0008827 | 27/10/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/10/2023 | 160.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A DUAS CERTIDOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/10/2023 | 314.00 | 09318619000113 | SERV. NOT. REG. MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A DUAS CERTIDOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/10/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0008832 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/10/2023 | 154.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872023 | 0008843 | 30/10/2023 | 2500.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PARA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO N° 02032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/10/2023 | 1400.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023PARCELA 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0008836 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008866 | 30/10/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008867 | 30/10/2023 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 02532022. REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/10/2023 | 200.00 | 00071704677475 | KAMYLLA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/10/2023 | 200.00 | 00070307686477 | JULIANA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009742809410 | LUANA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/10/2023 | 200.00 | 00071872808409 | BEATRIZ SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007077071456 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009664334405 | JOSEFA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/10/2023 | 200.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008568228410 | DANIELE FERREIRA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/10/2023 | 200.00 | 00070845046489 | JULIANA PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/10/2023 | 200.00 | 00070148351492 | EMILIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007704230433 | ANTONIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/10/2023 | 200.00 | 00071899115455 | WELLITON DANTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007021703481 | MARIA ANDREA ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/10/2023 | 200.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/10/2023 | 200.00 | 00017257041709 | BEATRIZ FERREIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/10/2023 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/10/2023 | 2780.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCADA E AMBAO EM GRANITO PARA MANUTENCAO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICOCAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/10/2023 | 210.00 | 00075307847491 | MARIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO RIO DO PEIXE A PAREDE DO ACUDE DA CAPIVARA REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 30.10.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/10/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/10/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/10/2023 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.9050 EM 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/10/2023 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/10/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.10.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/10/2023 | 22.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 31/10/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 081230000010660583 REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO2023. CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 31/10/2023 | 85.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 31/10/2023 | 12420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 31/10/2023 | 12049.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 31/10/2023 | 4560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 31/10/2023 | 159.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 31/10/2023 | 7.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/10/2023 | 996.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 31/10/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 31/10/2023 | 2461.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CR 104181037 TARIFA EXTRA OGU ATUALIZACAO DE ORCAMENTO CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 31/10/2023 | 1068.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CR 104181037 TARIFA EXTRA OGU VISITA DE CAMPO CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 31/10/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 31/10/2023 | 2970.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 31/10/2023 | 8672.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 31/10/2023 | 193.54 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 31/10/2023 | 12440.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 31/10/2023 | 28862.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 31/10/2023 | 71773.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | Construcao de Abrigo de Animais de Uirauna | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0008932 | 31/10/2023 | 85817.13 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS NO SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 31/10/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 31/10/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 31/10/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 31/10/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 31/10/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 31/10/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 31/10/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBROBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/10/2023 | 300.00 | 00012807566405 | JULIANA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 31/10/2023 | 300.00 | 00097211583053 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 31/10/2023 | 350.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 31/10/2023 | 350.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 31/10/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 31/10/2023 | 5940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/10/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 31/10/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 31/10/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 31/10/2023 | 9925.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/10/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 31/10/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 31/10/2023 | 3235.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 31/10/2023 | 2620.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 31/10/2023 | 5725.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 31/10/2023 | 5250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 31/10/2023 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 31/10/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 31/10/2023 | 600.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 31/10/2023 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 31/10/2023 | 600.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/10/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 31/10/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 31/10/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 31/10/2023 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 31/10/2023 | 18775.11 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 31/10/2023 | 145955.04 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 31/10/2023 | 85.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 31/10/2023 | 303784.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 31/10/2023 | 30000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 31/10/2023 | 6460.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 31/10/2023 | 51398.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 31/10/2023 | 84731.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/10/2023 | 16138.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 31/10/2023 | 484493.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 31/10/2023 | 62740.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 31/10/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 31/10/2023 | 6041.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 31/10/2023 | 167811.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 31/10/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0008952 | 31/10/2023 | 236522.35 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COM UTILIZACAO DE 03 FRENTES DE TRABALHO SIMULTANEAMENTE CONFORME PROJETO BASICO SEGUINDO RIGOROSAMENTE O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. TOMADA DE PRECO N 000122023 CONTRATO N 002682023CPL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00132023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 31/10/2023 | 6864.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 31/10/2023 | 14640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 31/10/2023 | 85.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 31/10/2023 | 5581.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/10/2023 | 16945.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 31/10/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 31/10/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/10/2023 | 2375.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/10/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 31/10/2023 | 7085.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 31/10/2023 | 3500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 31/10/2023 | 6750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/10/2023 | 13458.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 31/10/2023 | 23806.12 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/10/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 31/10/2023 | 4320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 31.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 01/11/2023 | 7.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008977 | 01/11/2023 | 1235.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SMARTPHONE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008996 | 01/11/2023 | 956.76 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009005 | 01/11/2023 | 771.18 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009015 | 01/11/2023 | 40.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS LAN CAT5E 4P EZ INT EXT PRYSMI E PILHPANAS ALC PAL LR03 10X2X1 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008998 | 01/11/2023 | 435.20 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009012 | 01/11/2023 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009014 | 01/11/2023 | 167.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SSD HIKVISION 240GB SATA HS SSD C100 PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 01/11/2023 | 66.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA DO PROCESSO N° 080732987.2023.815.0371 DESPESA PROCESSUAIS COM MANDADOS UMA CITACAO BELA VISTA E TAXA BANCARIA COMARCA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0008980 | 01/11/2023 | 22522.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HD'S CFTV 10TB SKYHAWK SEAGATE CABO'S LAN TELECAM CAT5E 4P 24AWG AZ 305M E CONVERSORES AUT ACDC 128V 5A EF 1205 PARA A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008995 | 01/11/2023 | 50.14 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009006 | 01/11/2023 | 136.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 001002023 | 0009016 | 01/11/2023 | 7200.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 01/11/2023 | 736.84 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 'I COPA RURAL' NO SITIO SANTA UMBELINA. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008994 | 01/11/2023 | 2050.16 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS E CAMISETAS DESTINADO AO MOVIMENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009019 | 01/11/2023 | 1436.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009020 | 01/11/2023 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009022 | 01/11/2023 | 215.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009023 | 01/11/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009026 | 01/11/2023 | 1480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009027 | 01/11/2023 | 1411.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009029 | 01/11/2023 | 1458.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009030 | 01/11/2023 | 1399.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009032 | 01/11/2023 | 3565.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009033 | 01/11/2023 | 2162.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009035 | 01/11/2023 | 2331.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009036 | 01/11/2023 | 1837.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009038 | 01/11/2023 | 2094.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009039 | 01/11/2023 | 1824.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009043 | 01/11/2023 | 1789.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0009044 | 01/11/2023 | 1876.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0009010 | 01/11/2023 | 3350.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009034 | 01/11/2023 | 99.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/11/2023 | 500.00 | 00006998743432 | JOELMA CAETANO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 01/11/2023 | 250.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 01/11/2023 | 250.00 | 00032158756837 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 01/11/2023 | 250.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 01/11/2023 | 600.00 | 00010923090479 | FRANCISCA MILEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 01/11/2023 | 600.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 01/11/2023 | 600.00 | 00037437372487 | SEBASTIANA GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/11/2023 | 600.00 | 00010868200450 | FRANCISCO WILLIAN BALBINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 01/11/2023 | 600.00 | 00001834222443 | ANTONIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 01/11/2023 | 150.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008987 | 01/11/2023 | 113.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FONTE 12V 5A EXTERNA P NOTEBOOK E PILH PANAS ALC. PAL. LR03 10X2X1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008989 | 01/11/2023 | 167.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SSD HIK VISION 240 GB SATA HS SSD C100 PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0008990 | 01/11/2023 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008991 | 01/11/2023 | 150.42 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0008992 | 01/11/2023 | 358.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FORMATACAOINSATALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008993 | 01/11/2023 | 654.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SSD HIKVIVION 240GB SATA HS SSD C100 E MEMORIA U DIMM DDR4 04GB 2666 HIKVISION PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008999 | 01/11/2023 | 272.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009000 | 01/11/2023 | 952.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009001 | 01/11/2023 | 408.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009008 | 01/11/2023 | 1411.11 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BONES CAMISAS E MOCHILAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009011 | 01/11/2023 | 979.20 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/11/2023 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009017 | 01/11/2023 | 167.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SSD HIKVISION 240GB SATA HS SSD C100 PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009018 | 01/11/2023 | 1475.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009021 | 01/11/2023 | 1090.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008978 | 01/11/2023 | 6283.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0008982 | 01/11/2023 | 6545.00 | 48277471000178 | RJ SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONCRETAGEM EM CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONCRETAGEM DE 11M3 DE 25MPA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008985 | 01/11/2023 | 13569.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL XCMG TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008988 | 01/11/2023 | 6547.27 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009025 | 01/11/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009028 | 01/11/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009031 | 01/11/2023 | 132.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009037 | 01/11/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009040 | 01/11/2023 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009041 | 01/11/2023 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009042 | 01/11/2023 | 377.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009007 | 01/11/2023 | 326.40 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009024 | 01/11/2023 | 915.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 01/11/2023 | 47.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 01/11/2023 | 31.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 03.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 01/11/2023 | 18.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 01/11/2023 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 01/11/2023 | 15.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 01/11/2023 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0008984 | 01/11/2023 | 197.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008986 | 01/11/2023 | 3000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTE ASUS C13 4 GB 256GB SSD ENDLESS OS PRATA METALICO NA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008997 | 01/11/2023 | 373.85 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009003 | 01/11/2023 | 899.71 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009004 | 01/11/2023 | 188.27 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009009 | 01/11/2023 | 548.79 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0009061 | 03/11/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0009062 | 03/11/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009046 | 03/11/2023 | 1020.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009050 | 03/11/2023 | 4265.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009051 | 03/11/2023 | 308.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009052 | 03/11/2023 | 1038.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009053 | 03/11/2023 | 1369.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009054 | 03/11/2023 | 2073.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009055 | 03/11/2023 | 1285.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009057 | 03/11/2023 | 900.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009058 | 03/11/2023 | 2427.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009059 | 03/11/2023 | 1916.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009063 | 03/11/2023 | 11954.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009056 | 03/11/2023 | 238.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009045 | 03/11/2023 | 2228.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009047 | 03/11/2023 | 1966.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009048 | 03/11/2023 | 2965.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009049 | 03/11/2023 | 2805.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009060 | 03/11/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0009072 | 07/11/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009077 | 07/11/2023 | 860.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009064 | 07/11/2023 | 1050.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DO PORTAO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009065 | 07/11/2023 | 597.56 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009080 | 07/11/2023 | 1214.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009094 | 07/11/2023 | 472.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CORDA PARA MANUTENCAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 'I COPA RURAL'. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009084 | 07/11/2023 | 4136.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009087 | 07/11/2023 | 4167.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009090 | 07/11/2023 | 4373.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0009093 | 07/11/2023 | 7149.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009096 | 07/11/2023 | 9694.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009097 | 07/11/2023 | 6294.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009098 | 07/11/2023 | 5641.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009099 | 07/11/2023 | 8546.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009078 | 07/11/2023 | 1016.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARAME LISO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009079 | 07/11/2023 | 229.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 07/11/2023 | 500.00 | 00075309165487 | MARIA DE SOUSA SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009066 | 07/11/2023 | 5964.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAO PORTA E JANELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009074 | 07/11/2023 | 3610.59 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009075 | 07/11/2023 | 1017.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009076 | 07/11/2023 | 917.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LONA PRETA PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009082 | 07/11/2023 | 4875.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009083 | 07/11/2023 | 1603.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009088 | 07/11/2023 | 8160.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DO TIPO LUMINARIAS DE LED PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PLACAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009089 | 07/11/2023 | 1442.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DE PINTURA NO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009092 | 07/11/2023 | 441.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009095 | 07/11/2023 | 2998.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 5.000LT PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VAZANTE DOS AMAROS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00095182675453 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009073 | 07/11/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 07.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 07.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 07/11/2023 | 29.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 07/11/2023 | 44.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 07/11/2023 | 2500.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000058482.2019.9.51.30012 AUTOR MARIA BERNARDO DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 07.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 07/11/2023 | 5.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 07/11/2023 | 12.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 07/11/2023 | 3624.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.06.2024 DO TERMO DE COMPROMISSO 843459 OPERACAO 104181037 MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009101 | 08/11/2023 | 83.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0009113 | 08/11/2023 | 61.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 08/11/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009106 | 08/11/2023 | 837.52 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009107 | 08/11/2023 | 4175.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009108 | 08/11/2023 | 1517.99 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009109 | 08/11/2023 | 15137.46 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009110 | 08/11/2023 | 1618.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009111 | 08/11/2023 | 2087.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009118 | 08/11/2023 | 11248.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009120 | 08/11/2023 | 13424.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0009121 | 08/11/2023 | 5440.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009102 | 08/11/2023 | 127.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009115 | 08/11/2023 | 952.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009116 | 08/11/2023 | 612.24 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 08/11/2023 | 430.00 | 00005811003447 | ANA MARIA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009126 | 08/11/2023 | 3939.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009127 | 08/11/2023 | 2076.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTINADO AO SOPAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009131 | 08/11/2023 | 952.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009114 | 08/11/2023 | 1209.01 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009133 | 08/11/2023 | 229.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462023 | 0009112 | 08/11/2023 | 1312142.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT'S EDUCACIONAIS E MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICODIDATICO PARA COMPOR O LABORATORIO CRIATIVA MAKER DESTINADO EM ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462023 | 0009119 | 08/11/2023 | 87858.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DIVERSOS PARA COMPOR O LABORATORIO CRIATIVA MAKER DESTINADO EM ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009123 | 08/11/2023 | 19343.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009124 | 08/11/2023 | 26067.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009125 | 08/11/2023 | 22734.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0009129 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009104 | 08/11/2023 | 2358.86 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO PARA A SELECAO UIRAUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009105 | 08/11/2023 | 119.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0009117 | 08/11/2023 | 5776.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009130 | 08/11/2023 | 311.46 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009132 | 08/11/2023 | 825.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO CONE DE SINALIZACAO 75cm COM BASE PARA A MANUTENCAO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009103 | 08/11/2023 | 162.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009142 | 09/11/2023 | 270.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009145 | 09/11/2023 | 316.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS VASILHAMES PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009134 | 09/11/2023 | 5175.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009143 | 09/11/2023 | 94.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009148 | 09/11/2023 | 121.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009151 | 09/11/2023 | 76.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL INFATIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009136 | 09/11/2023 | 1016.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARAME LISO DESTINADO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009135 | 09/11/2023 | 277.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009147 | 09/11/2023 | 58.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009150 | 09/11/2023 | 176.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFOES 20 LITROS VASILHAMES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009152 | 09/11/2023 | 153.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009153 | 09/11/2023 | 154.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS VASILHAMES DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009138 | 09/11/2023 | 684.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TINTA E THINNER PARA SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009140 | 09/11/2023 | 482.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO REFLETOR LED PARA SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009144 | 09/11/2023 | 364.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009146 | 09/11/2023 | 54.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009149 | 09/11/2023 | 67.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 09/11/2023 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 09/11/2023 | 32.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/11/2023 | 19.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/11/2023 | 74335.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 10/11/2023 | 2.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 10/11/2023 | 7.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 10/11/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 10/11/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009154 | 10/11/2023 | 272.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 11.11.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009176 | 13/11/2023 | 329.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTA DOBRADICAS FECHADURA E FORRA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009197 | 13/11/2023 | 134.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ATIVIDADE NUTRICIONAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009201 | 13/11/2023 | 552.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO LANCHE DA FORMACAO DO SYNAPSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009203 | 13/11/2023 | 221.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009204 | 13/11/2023 | 292.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009206 | 13/11/2023 | 170.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO LANCHE NA FORMACAO DO SYNAPSE NO DIA 24102023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009216 | 13/11/2023 | 182.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FRANGO DESTINADOS A REFEICAO NA FORMACAO DO SYNAPSE NO DIA 24102023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009218 | 13/11/2023 | 23.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO DESTINADOS A REFEICAO NA FORMACAO DOS TAGS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009219 | 13/11/2023 | 183.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO LANCHE NO PROERD NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009220 | 13/11/2023 | 10.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO LANCHE DO ESQUENTA SAEBE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009229 | 13/11/2023 | 363.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009230 | 13/11/2023 | 587.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009211 | 13/11/2023 | 404.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009213 | 13/11/2023 | 1925.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009214 | 13/11/2023 | 2425.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009215 | 13/11/2023 | 920.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009173 | 13/11/2023 | 150.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FITAS ZEBRADAS PRETOAMARELO 100m PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009172 | 13/11/2023 | 75.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PRETOAMARELO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001062023 | 0009180 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009198 | 13/11/2023 | 31.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTINADO AO CONGRESSO TECNICO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009199 | 13/11/2023 | 43.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTINADO AO CONGRESSO TECNICO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009187 | 13/11/2023 | 196.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009195 | 13/11/2023 | 54.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009196 | 13/11/2023 | 23.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO OVO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009224 | 13/11/2023 | 337.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009225 | 13/11/2023 | 97.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/11/2023 | 400.00 | 00001212448499 | RAIMUNDA VALDEILDA VIEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 13/11/2023 | 120.00 | 00003662724464 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 13/11/2023 | 600.00 | 00001978174403 | MARIA DA GLORIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 13/11/2023 | 400.00 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009168 | 13/11/2023 | 130.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTA DE EMBUIA 80 X 210 PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009171 | 13/11/2023 | 15.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009178 | 13/11/2023 | 36.26 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 13/11/2023 | 182.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 09 DIARIAS ALIMENTACAOALMOCO COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009185 | 13/11/2023 | 1600.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009186 | 13/11/2023 | 328.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009188 | 13/11/2023 | 94.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS AO CRAS PARA MANUTENCAO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009192 | 13/11/2023 | 397.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009194 | 13/11/2023 | 351.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CREAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009200 | 13/11/2023 | 766.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009202 | 13/11/2023 | 1835.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTINADO AO SOPAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009210 | 13/11/2023 | 1635.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009217 | 13/11/2023 | 462.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009223 | 13/11/2023 | 253.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009227 | 13/11/2023 | 562.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 13/11/2023 | 300.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 13/11/2023 | 200.00 | 00033931798453 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 13/11/2023 | 400.00 | 00069101540459 | FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/11/2023 | 300.00 | 00071346888442 | LIVIA ABRANTES PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/11/2023 | 300.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/11/2023 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 13/11/2023 | 150.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010321785401 | RISOMARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009169 | 13/11/2023 | 71.97 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEADOS 35mm PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 13/11/2023 | 25.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 13/11/2023 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 13/11/2023 | 9114.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057098.2019.5.13.0012 AUTOR FRANCISCA DUARTE DE ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO 1 INSTANCIA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 28.9566 EM 08.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 13/11/2023 | 1424.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000057098.2019.5.13.0012 AUTOR FRANCISCA DUARTE DE ANDRADE QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO 1 INSTANCIA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 28.9566 EM 08.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 13/11/2023 | 53.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 13/11/2023 | 15.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009170 | 13/11/2023 | 135.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO 18 PARA SERVICOS GERAIS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0009174 | 13/11/2023 | 1261.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009175 | 13/11/2023 | 773.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009177 | 13/11/2023 | 220.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOTAS BORRACHADA CANO MEDIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/11/2023 | 301.00 | 18893260000107 | J P COMERCIO SERVICO E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009189 | 13/11/2023 | 2211.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009190 | 13/11/2023 | 199.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009193 | 13/11/2023 | 359.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0009208 | 13/11/2023 | 9700.00 | 00004267291454 | FRANCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA HVG 8159 CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0009209 | 13/11/2023 | 9700.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N 001972023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 13/11/2023 | 41.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 13.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009191 | 13/11/2023 | 337.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 14/11/2023 | 4200.00 | 43344667000114 | VALDEZ ORTINS DIAS NETO 14201218473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DUAS LONAS MEDINDO 04 x 04m PARA A MANUTENCAO DE TENDAS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009378 | 14/11/2023 | 228.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009369 | 14/11/2023 | 257.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009374 | 14/11/2023 | 209.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 14/11/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SCTRAN V010235124 DO VEICULO DE PLACA RLW0B46PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009380 | 14/11/2023 | 81.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009354 | 14/11/2023 | 294.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009361 | 14/11/2023 | 527.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009377 | 14/11/2023 | 213.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009379 | 14/11/2023 | 355.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009381 | 14/11/2023 | 213.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009360 | 14/11/2023 | 294.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 14/11/2023 | 150.00 | 00010611001462 | LIDIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 14/11/2023 | 300.00 | 00036581332879 | CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 14/11/2023 | 150.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008416950407 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/11/2023 | 180.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 14/11/2023 | 120.00 | 00015842474441 | MARIA RITA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 14/11/2023 | 300.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE OUTRRAS DESPESAS DA SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003172400484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 14/11/2023 | 350.00 | 00005645401450 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE OUTRRAS DESPESAS DA SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003485332410 | VALDENORA LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 14/11/2023 | 280.00 | 00004507602432 | CICERO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE OUTRRAS DESPESAS DA SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/11/2023 | 400.00 | 00070845340409 | ANTONIO MARCOS FORMIGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 14/11/2023 | 400.00 | 00070755641108 | VANESSA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE OUTRRAS DESPESAS DA SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 14/11/2023 | 100.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 14/11/2023 | 150.00 | 00011847582478 | ANA LETHICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 14/11/2023 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/11/2023 | 400.00 | 00009587940490 | LIVIA KARLA DA FONSECA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE OUTRAS DESPESAS DA SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 14/11/2023 | 280.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 14/11/2023 | 380.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE OUTRAS DESPESAS DA SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 14/11/2023 | 600.00 | 00005410549457 | PAULO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 14/11/2023 | 150.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 14/11/2023 | 150.00 | 00001622343417 | GENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 14/11/2023 | 500.00 | 00076822850449 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 14/11/2023 | 120.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 14/11/2023 | 220.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 14/11/2023 | 300.00 | 00089371186372 | MARIA VALERIA BENTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 14/11/2023 | 300.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 14/11/2023 | 350.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 14/11/2023 | 300.00 | 00045725195449 | JOSEFA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/11/2023 | 350.00 | 00070307477479 | ANNA CAROLLINY MANGABEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008351209457 | DANILO SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 14/11/2023 | 350.00 | 00007191385405 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 14/11/2023 | 150.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 14/11/2023 | 150.00 | 00010344283496 | ANA PAULA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/11/2023 | 150.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 14/11/2023 | 150.00 | 00015824341400 | JORDÃO GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070582784409 | BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DO RESIDENCIA DA MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 14/11/2023 | 250.00 | 00011513559419 | LUDIMILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009302 | 14/11/2023 | 520.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DO RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009304 | 14/11/2023 | 815.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 14/11/2023 | 250.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 14/11/2023 | 250.00 | 00072720395404 | JOSE NAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 14/11/2023 | 250.00 | 00017032009425 | ANTONIA JAINARA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 14/11/2023 | 150.00 | 00009762333470 | LUCIETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 14/11/2023 | 250.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 14/11/2023 | 150.00 | 00010340982411 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 14/11/2023 | 180.00 | 00071346795436 | ANTONIA DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 14/11/2023 | 180.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/11/2023 | 150.00 | 00013188307454 | MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 14/11/2023 | 150.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007925082461 | LUANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 14/11/2023 | 150.00 | 00009520150480 | MARIA MINERVINA DE JESUS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009327 | 14/11/2023 | 272.98 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006732996436 | CASSANDRA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009331 | 14/11/2023 | 750.07 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 14/11/2023 | 150.00 | 00009947417409 | FRANCISCO LINDELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 14/11/2023 | 150.00 | 00034967190871 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005675777407 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006051381414 | ANTONILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 14/11/2023 | 150.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/11/2023 | 150.00 | 00049186477404 | MARIA AUXILIADORA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 14/11/2023 | 150.00 | 00006543134402 | FRANCISC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005770557478 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 14/11/2023 | 400.00 | 00004365149407 | FRANCISCO NIELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 14/11/2023 | 400.00 | 00011776655494 | DANIELA FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 14/11/2023 | 400.00 | 00071838904492 | KAUAN DOMINGOS CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 14/11/2023 | 120.00 | 00003352711461 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 14/11/2023 | 180.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/11/2023 | 150.00 | 00013976405450 | ANTONIO GECIVAM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 14/11/2023 | 180.00 | 00002093768488 | MARIA NILZA DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 14/11/2023 | 150.00 | 00071899118470 | MARIA CLARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 14/11/2023 | 180.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/11/2023 | 150.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 14/11/2023 | 180.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 14/11/2023 | 120.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 14/11/2023 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 14/11/2023 | 120.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 14/11/2023 | 120.00 | 00070307675432 | FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 14/11/2023 | 400.00 | 00013599820430 | FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0009375 | 14/11/2023 | 20960.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS E EXECUCAO DO MODULO ARTE EM CENA CONFORME LOTE 3 CONTRATO 002292023 CPL PARA A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009383 | 14/11/2023 | 1416.48 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TERNO ESPORTIVO COM SHORT CAMISA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 14/11/2023 | 300.00 | 00028752441830 | FRANCISCA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009326 | 14/11/2023 | 95.55 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009371 | 14/11/2023 | 288.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009370 | 14/11/2023 | 452.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009365 | 14/11/2023 | 179.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009366 | 14/11/2023 | 179.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009367 | 14/11/2023 | 969.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009372 | 14/11/2023 | 179.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009373 | 14/11/2023 | 283.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0009376 | 14/11/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009382 | 14/11/2023 | 228.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0009352 | 14/11/2023 | 268.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009250 | 14/11/2023 | 773.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009254 | 14/11/2023 | 737.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009256 | 14/11/2023 | 653.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009259 | 14/11/2023 | 262.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009262 | 14/11/2023 | 299.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE DAMIANAAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009265 | 14/11/2023 | 347.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009266 | 14/11/2023 | 258.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009269 | 14/11/2023 | 317.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009270 | 14/11/2023 | 368.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIEIRA COSTAQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009273 | 14/11/2023 | 944.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009275 | 14/11/2023 | 245.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MANOEL PAULOVAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009278 | 14/11/2023 | 263.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009279 | 14/11/2023 | 303.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009282 | 14/11/2023 | 258.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM MAGALHAESVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009283 | 14/11/2023 | 274.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF EUCLIDES ENEIASARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009287 | 14/11/2023 | 55.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF MARIA ELIZA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009288 | 14/11/2023 | 401.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009293 | 14/11/2023 | 1304.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009294 | 14/11/2023 | 1147.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009295 | 14/11/2023 | 1052.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009299 | 14/11/2023 | 1719.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNEFILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANAO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009311 | 14/11/2023 | 386.07 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009313 | 14/11/2023 | 604.48 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009315 | 14/11/2023 | 3111.98 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009317 | 14/11/2023 | 2784.26 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009319 | 14/11/2023 | 10.01 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009321 | 14/11/2023 | 3179.75 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0009335 | 14/11/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0009384 | 16/11/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0009386 | 16/11/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0009436 | 16/11/2023 | 31124.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SWITCH 08 PORTAS E CAMERAS VIP PARA A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0009437 | 16/11/2023 | 300.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 10782726461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONECTORES P4 PARA A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0009385 | 16/11/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 16/11/2023 | 600.00 | 00005839010421 | JURANDIR VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/11/2023 | 500.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 16/11/2023 | 500.00 | 00001829676466 | FELIPE INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 16/11/2023 | 400.00 | 00034279607818 | ELIELSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 16/11/2023 | 400.00 | 00010323936458 | GERALDA DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 16/11/2023 | 400.00 | 00002032741482 | ANTONIO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 16/11/2023 | 400.00 | 00004075948412 | EDIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 16/11/2023 | 200.00 | 00014878566442 | LAURA DAYANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 16/11/2023 | 400.00 | 00003574480490 | JACQUELINE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006110661309 | FRANCISCO IRINILDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 16/11/2023 | 350.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DESPESAS DE SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/11/2023 | 350.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 16/11/2023 | 350.00 | 00005296448430 | FRANCISCA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 16/11/2023 | 305.00 | 00010819954403 | THALLES JORRAN MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 16/11/2023 | 305.00 | 00009775682452 | PEDRO ANDERSON PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 16/11/2023 | 305.00 | 00007624711400 | ANTONIA GERLANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DESPESAS DE SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 16/11/2023 | 305.00 | 00007576085401 | FRANCUELDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 16/11/2023 | 300.00 | 00002189776465 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/11/2023 | 300.00 | 00010631501401 | MARIA MICAELLY BATISTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 16/11/2023 | 300.00 | 00015548141465 | RUTH SANTOS NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 16/11/2023 | 300.00 | 00070586463410 | MARIA JAQUELINE LOPES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 16/11/2023 | 300.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009419 | 16/11/2023 | 80.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 16/11/2023 | 295.00 | 00070844624497 | LETICIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 16/11/2023 | 295.00 | 00088559106472 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 16/11/2023 | 295.00 | 00007792096483 | FRANCISCO NOELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/11/2023 | 240.00 | 00000899448445 | LUZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 16/11/2023 | 295.00 | 00001818814463 | MARIA ANDRIELE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 16/11/2023 | 200.00 | 00038034034487 | FRANCISCA EMILIA DE OLIVEIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 16/11/2023 | 350.00 | 00001977425488 | IRENE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005592027419 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 16/11/2023 | 150.00 | 00010966766482 | GEISLAINE APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070307964469 | DIEGO MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DESPESAS DE SUA RESIDENCIA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008310389426 | THIARA MACHADO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008501259446 | MARIA DA GLORIA LUIZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 16/11/2023 | 150.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0009438 | 16/11/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0009388 | 16/11/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 102023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0009389 | 16/11/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 102023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 16/11/2023 | 1833.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5279 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 16/11/2023 | 27.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 16/11/2023 | 54.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 16/11/2023 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001102023 | 0009439 | 16/11/2023 | 1750.00 | 52249292000102 | BORRACHARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO OU RECUPERACAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0009458 | 17/11/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA UTILIZADA EM SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 17/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230577456 REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO USINADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009498 | 17/11/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009499 | 17/11/2023 | 1554.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009500 | 17/11/2023 | 881.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009501 | 17/11/2023 | 311.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009502 | 17/11/2023 | 978.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009503 | 17/11/2023 | 690.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAVELHA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009504 | 17/11/2023 | 991.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0009505 | 17/11/2023 | 530.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009506 | 17/11/2023 | 1613.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009507 | 17/11/2023 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009508 | 17/11/2023 | 983.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009509 | 17/11/2023 | 1828.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009510 | 17/11/2023 | 477.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009511 | 17/11/2023 | 2547.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5279 EM 17.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 17.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 17/11/2023 | 30.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 17.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 17/11/2023 | 7.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009459 | 17/11/2023 | 1087.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0009485 | 17/11/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009460 | 17/11/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009495 | 17/11/2023 | 315.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TT 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009496 | 17/11/2023 | 290.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009497 | 17/11/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/11/2023 | 600.00 | 00025581877831 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 17/11/2023 | 600.00 | 00008689976418 | QUEZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 17/11/2023 | 250.00 | 00016527725450 | MARIA TEREZA FERREIRA GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006814609460 | FRANCISCO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 17/11/2023 | 300.00 | 00014657850431 | VANUZA DA SILVA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 17/11/2023 | 360.00 | 00006122177440 | LINDACY MARIA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 17/11/2023 | 500.00 | 00009055824461 | PATRICIA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 17/11/2023 | 400.00 | 00002932228439 | VANDERLEIA DANTA S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 17/11/2023 | 300.00 | 00016416334410 | RITA DE CARCIA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 17/11/2023 | 500.00 | 00063964457434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 17/11/2023 | 240.00 | 00070842818430 | HOZELITA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070308155483 | FRANCISCA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 17/11/2023 | 300.00 | 00027867022830 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009534833479 | VITORIA INGRID NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003350907458 | ISABEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009152308448 | GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 17/11/2023 | 120.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 17/11/2023 | 345.00 | 00071347028471 | LETICIA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009461 | 17/11/2023 | 804.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009462 | 17/11/2023 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009463 | 17/11/2023 | 1285.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 17/11/2023 | 400.00 | 00003352549427 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 17/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230577226 REFERENTE A ART DA LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FREEZER ARCONDICIONADO ELETRONICOS EM GERAL PARA ATENDER AOS EVENTOS EXPOUNA E AGROUNA 2023 QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009464 | 17/11/2023 | 1679.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009465 | 17/11/2023 | 1848.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009466 | 17/11/2023 | 1419.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009467 | 17/11/2023 | 1020.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009469 | 17/11/2023 | 1065.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009470 | 17/11/2023 | 1516.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009471 | 17/11/2023 | 2543.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009472 | 17/11/2023 | 2095.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009473 | 17/11/2023 | 730.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009474 | 17/11/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009478 | 17/11/2023 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009479 | 17/11/2023 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1342 EM 17.11.2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009483 | 17/11/2023 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009484 | 17/11/2023 | 1121.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009486 | 17/11/2023 | 71.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 17/11/2023 | 803.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI 9BD281A31NYW51795 PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 34. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009489 | 17/11/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009490 | 17/11/2023 | 1201.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009491 | 17/11/2023 | 1640.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009492 | 17/11/2023 | 343.89 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009493 | 17/11/2023 | 710.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009494 | 17/11/2023 | 1130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/11/2023 | 6547.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/11/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 20/11/2023 | 1421.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 20/11/2023 | 66832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 20/11/2023 | 18.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 20/11/2023 | 4025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 20/11/2023 | 1302.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 20/11/2023 | 32109.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 20/11/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 20/11/2023 | 36595.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 20/11/2023 | 13802.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 20/11/2023 | 3537.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 20/11/2023 | 106588.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 20/11/2023 | 11268.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 20/11/2023 | 18522.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009580 | 20/11/2023 | 1049.99 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009581 | 20/11/2023 | 810.03 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009585 | 20/11/2023 | 1007.55 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO ANANIAS ALVES FIGUEIREDO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009586 | 20/11/2023 | 456.72 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL MARIA ELISA MARIA FRANCISCA JOSE PATRICIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009588 | 20/11/2023 | 813.20 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA MAE CHOTA LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009589 | 20/11/2023 | 446.10 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009590 | 20/11/2023 | 167.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL MANOEL PAULO DE OLIVEIRA MANOEL MOREIRA DA COSTA ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES ANTONIO VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009591 | 20/11/2023 | 193.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009592 | 20/11/2023 | 834.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO ANANIAS ALVES FIGUEIREDO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009593 | 20/11/2023 | 132.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009594 | 20/11/2023 | 448.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA MAE CHOTA LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009595 | 20/11/2023 | 311.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO ANANIAS ALVES FIGUEIREDO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009596 | 20/11/2023 | 433.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009597 | 20/11/2023 | 132.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA LIDIANE HAYALLE VIVENCIA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009609 | 20/11/2023 | 134.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009610 | 20/11/2023 | 528.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOAO FRANCISCO DA SILVA EUCLIDES ENEAS LUZIA PINTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009611 | 20/11/2023 | 199.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA LIDIANE HAYALLE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009612 | 20/11/2023 | 598.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO FRANCISCA GOMES LICA DUARTE ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009613 | 20/11/2023 | 990.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO FRANCISCA GOMES LICA DUARTE ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009614 | 20/11/2023 | 248.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009615 | 20/11/2023 | 989.50 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009616 | 20/11/2023 | 520.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA LIDIANE HAYALLE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000402023 | 0009617 | 20/11/2023 | 142530.00 | 49613213000188 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT LIVROS COLECAO LENDO E ESCREVENDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - VAAT 50% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000402023 | 0009618 | 20/11/2023 | 143605.00 | 49613213000188 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT LIVROS COLECAO BRINCANDO E APRENDENDO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009619 | 20/11/2023 | 1395.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BENEVENUTO MARIANO ANANIAS ALVES FIGUEIREDO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009620 | 20/11/2023 | 335.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009621 | 20/11/2023 | 942.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009622 | 20/11/2023 | 915.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A ALIMENTACAO ESCOLARFNDEPNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA LIDIANE HAYALLE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/11/2023 | 300.00 | 00010872607445 | ALEXSANDRA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 1° LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 20/11/2023 | 200.00 | 00091116546434 | VESCIJUDITH FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 2° LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 20/11/2023 | 100.00 | 00008302646474 | HEMILLIANY ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 3° LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/11/2023 | 300.00 | 00002891683412 | FRANCISCO GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 1° LUGAR CATEGORIA MASCULINO LOCAL REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 2° LUGAR CATEGORIA MASCULINO LOCAL REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 20/11/2023 | 300.00 | 00010329638408 | LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 1° LUGAR CATEGORIA MASCULINO VISITANTE REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 20/11/2023 | 100.00 | 00007847155486 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 3° LUGAR CATEGORIA MASCULINO LOCAL REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/11/2023 | 200.00 | 00009141864425 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 2° LUGAR CATEGORIA MASCULINO VISITANTE REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/11/2023 | 100.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 3° LUGAR CATEGORIA MASCULINO VISITANTE REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 20/11/2023 | 300.00 | 00013451288435 | THAIS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 1° LUGAR CATEGORIA FEMININO VISITANTE REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/11/2023 | 200.00 | 00017057678428 | FLAVIA NAYANE DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 2° LUGAR CATEGORIA FEMININO VISITANTE REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005242634421 | FERNANDA EUCLESIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DA CORRIDA DE RUA 3° LUGAR CATEGORIA FEMININO VISITANTE REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/11/2023 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/11/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 20/11/2023 | 1510.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0009608 | 20/11/2023 | 25000.00 | 36984660000100 | SIKA SILVA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA CANTOR GOSPEL ALISON SANTOS PARA APRESENTACAO NO DIA DO EVANGELICO30112023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/11/2023 | 18.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/11/2023 | 3701.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 20/11/2023 | 1228.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0009600 | 20/11/2023 | 10921.75 | 51085237000153 | 51.085.237 JOSE AURIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0009603 | 20/11/2023 | 50140.00 | 51085237000153 | 51.085.237 JOSE AURIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 20/11/2023 | 522.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/11/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 20/11/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 20/11/2023 | 1558.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 20/11/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 20/11/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 20/11/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 20/11/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/11/2023 | 5145.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 20/11/2023 | 756.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 20/11/2023 | 2947.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 20/11/2023 | 2709.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/11/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/11/2023 | 2117.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/11/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/11/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 20/11/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/11/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/11/2023 | 411.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 20/11/2023 | 1214.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 20/11/2023 | 711.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 20/11/2023 | 400.00 | 00010982966482 | VITORIA GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/11/2023 | 280.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 20/11/2023 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 20/11/2023 | 576.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 20/11/2023 | 1259.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 20/11/2023 | 42.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 20/11/2023 | 653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 20/11/2023 | 1908.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 20/11/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/11/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 20/11/2023 | 1003.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 20/11/2023 | 18.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA 62 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/11/2023 | 2624.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 20/11/2023 | 2719.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 20/11/2023 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/11/2023 | 23.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/11/2023 | 18.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO CR 107401572 MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/11/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA VISITA DE CAMPO CR 107401572 MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 20/11/2023 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 20/11/2023 | 871.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/11/2023 | 2750.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 20/11/2023 | 15605.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 20/11/2023 | 6231.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/11/2023 | 8134.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 20/11/2023 | 937.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009636 | 21/11/2023 | 1645.06 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DO EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 21/11/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 21/11/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0009644 | 21/11/2023 | 80920.00 | 48277471000178 | RJ SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONCRETAGEM EM CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 136 M3 DE 25MPA DESTINADO A OBRA DA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONTRATO N° 002092023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0009645 | 21/11/2023 | 3820.30 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI | 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE APLICACAO E POLIMENTO DE PISOS EM CONCRETO USINADO 253 METROS QUADRADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. LICITACAO N° 000252023 CONTRATO N° 002112023. | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0009648 | 21/11/2023 | 56625.00 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI | 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE APLICACAO E POLIMENTO DE PISOS EM CONCRETO USINADO 3.750 METROS QUADRADOS NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. LICITACAO N° 000252023 CONTRATO N° 002112023. | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 21/11/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 21/11/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 21/11/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 21/11/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 21/11/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 21/11/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 21/11/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 21/11/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 21/11/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 21/11/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 21/11/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 21/11/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 21/11/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 21/11/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 21/11/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 21/11/2023 | 6900.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTIBANANA PACOVAN DESTINADAS A CESTAS BASICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0009646 | 21/11/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 21/11/2023 | 3042.10 | 00003354567406 | VALDEMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FIGURINO PARA O GRUPO XAXADO MIRIM DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 21/11/2023 | 10000.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCIONIO DESTA PREFEITURA A 9° CAVALGADA DO GRUPO TROPEIROS DO CANAA QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 EM HOMENAGEM AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB COM O SEGUINTE PERCURSO DE UIRAUNA A SANTA UMBELINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001172023 | 0009628 | 21/11/2023 | 13954.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009656 | 22/11/2023 | 2348.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009657 | 22/11/2023 | 1290.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009658 | 22/11/2023 | 808.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009659 | 22/11/2023 | 1333.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009660 | 22/11/2023 | 1138.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009661 | 22/11/2023 | 1038.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009662 | 22/11/2023 | 1260.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTILL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009663 | 22/11/2023 | 1416.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009664 | 22/11/2023 | 2287.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009665 | 22/11/2023 | 2019.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009666 | 22/11/2023 | 2024.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009667 | 22/11/2023 | 2646.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009668 | 22/11/2023 | 2167.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009669 | 22/11/2023 | 2678.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009670 | 22/11/2023 | 1736.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009671 | 22/11/2023 | 1697.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009672 | 22/11/2023 | 1723.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0009732 | 22/11/2023 | 106725.09 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONVENIO N° 3135871 CONTRATO N 001842023CPL E TOMADA DE PRECO N 000082023. CNO 90.015.4617970. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009755 | 22/11/2023 | 249.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009758 | 22/11/2023 | 252.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 22/11/2023 | 4687.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009714 | 22/11/2023 | 210.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0009717 | 22/11/2023 | 81.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009720 | 22/11/2023 | 276.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0009722 | 22/11/2023 | 27.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009707 | 22/11/2023 | 11.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009710 | 22/11/2023 | 50.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO ABRACADEIRAS EM NYLON PARA A MANUTENCAO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009685 | 22/11/2023 | 816.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009686 | 22/11/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/11/2023 | 120.00 | 00010789569442 | CICERO SABINO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 22/11/2023 | 120.00 | 00072197781472 | RAMON NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 22/11/2023 | 500.00 | 00003868477462 | VANDERLUCIO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 22/11/2023 | 120.00 | 00069241414472 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 22/11/2023 | 120.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004936689424 | IVANEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 22/11/2023 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO GAS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009706 | 22/11/2023 | 68.44 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009741 | 22/11/2023 | 9577.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009746 | 22/11/2023 | 79.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009749 | 22/11/2023 | 135.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009701 | 22/11/2023 | 318.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT4.95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0009703 | 22/11/2023 | 900.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009713 | 22/11/2023 | 124.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009718 | 22/11/2023 | 514.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009719 | 22/11/2023 | 344.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009750 | 22/11/2023 | 75.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 23.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 22.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 22/11/2023 | 23.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 22/11/2023 | 51.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 23.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 22/11/2023 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 22/11/2023 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 22.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009709 | 22/11/2023 | 119.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009723 | 22/11/2023 | 636.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 22/11/2023 | 5872.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 PERIODO DE APURACAO 31.10.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009673 | 22/11/2023 | 1280.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009674 | 22/11/2023 | 993.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009675 | 22/11/2023 | 48171.41 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064179162019 CONVENIO N 8857432019MDRPMU. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009676 | 22/11/2023 | 1882.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009677 | 22/11/2023 | 1522.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009678 | 22/11/2023 | 269.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009679 | 22/11/2023 | 1006.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VELHA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009680 | 22/11/2023 | 7673.94 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1064179162019 CONVENIO N 8857432019MDRPMU. REFERENTE A REALINHAMENTO DE PRECO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009681 | 22/11/2023 | 1408.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROLNOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009682 | 22/11/2023 | 1480.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009683 | 22/11/2023 | 178.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009696 | 22/11/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009697 | 22/11/2023 | 661.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009702 | 22/11/2023 | 1725.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009705 | 22/11/2023 | 198.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009708 | 22/11/2023 | 840.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009711 | 22/11/2023 | 99.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0009712 | 22/11/2023 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DELUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009715 | 22/11/2023 | 246.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MANGUEIRA PVC 32mm PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009716 | 22/11/2023 | 322.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009721 | 22/11/2023 | 172.96 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE DE UIRAUNAPB NA SAIDA PARA SOUSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009724 | 22/11/2023 | 313.94 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009725 | 22/11/2023 | 859.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009726 | 22/11/2023 | 278.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009727 | 22/11/2023 | 397.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009728 | 22/11/2023 | 272.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS NA SERRALHERIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009729 | 22/11/2023 | 211.32 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009730 | 22/11/2023 | 783.25 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009731 | 22/11/2023 | 100.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MANGUEIRA PVC 20mm PARA A MANUTENCAO DA PRACA PROXIMO AO JOVELINA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009733 | 22/11/2023 | 321.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009734 | 22/11/2023 | 287.18 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009735 | 22/11/2023 | 1473.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009736 | 22/11/2023 | 1040.64 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DECORACAO NATALINA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009737 | 22/11/2023 | 1135.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DECORACAO NATALINA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009738 | 22/11/2023 | 1152.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DECORACAO NATALINA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009739 | 22/11/2023 | 1261.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009740 | 22/11/2023 | 196.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009742 | 22/11/2023 | 1484.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009743 | 22/11/2023 | 1302.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009744 | 22/11/2023 | 494.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009745 | 22/11/2023 | 1590.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009748 | 22/11/2023 | 257.16 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009751 | 22/11/2023 | 376.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009752 | 22/11/2023 | 139.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE RELE TEMPORIZADOR PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009753 | 22/11/2023 | 139.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERIEMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009754 | 22/11/2023 | 139.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009756 | 22/11/2023 | 110.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009757 | 22/11/2023 | 241.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009759 | 22/11/2023 | 297.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009760 | 22/11/2023 | 292.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009761 | 22/11/2023 | 554.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0009762 | 22/11/2023 | 110.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 22/11/2023 | 8852.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 22/11/2023 | 15783.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 22/11/2023 | 44998.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 23/11/2023 | 500.00 | 00009179392474 | FERNANDA DARIO DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA. HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 23/11/2023 | 300.00 | 00011889611441 | VENICIUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412023 | 0009773 | 23/11/2023 | 11820.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO DE TV PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009767 | 23/11/2023 | 30150.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009768 | 23/11/2023 | 10050.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009769 | 23/11/2023 | 3350.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009770 | 23/11/2023 | 3350.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009771 | 23/11/2023 | 3350.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 23/11/2023 | 334.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 24/11/2023 | 258.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 24/11/2023 | 200.00 | 00002566695466 | JOSE JUNIOR DUARTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO EVENTO MOMENTO ESPORTIVO JOGOS DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230579127 DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ENTENDER O EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 02122023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230579343 DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO EVENTO NO DIA DO EVANGELICO30112023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 24/11/2023 | 120.00 | 00009539986737 | VANUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 24/11/2023 | 300.00 | 00008522943109 | LUIZ DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/11/2023 | 120.00 | 00098782231753 | PAULO HENRIQUE MACHADO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009776 | 24/11/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A NONA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 24/11/2023 | 4.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 24.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 27/11/2023 | 20.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009801 | 27/11/2023 | 1720.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 27.11.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.3932 EM 27.11.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009800 | 27/11/2023 | 1352.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 27/11/2023 | 200.00 | 00013626258416 | BRUNA SAANA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 27/11/2023 | 150.00 | 00010845580418 | FRANCINEIDE MENDES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 27/11/2023 | 150.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 27/11/2023 | 200.00 | 00036078964372 | JOSEFA MARIA DE LIMA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 27/11/2023 | 350.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 27/11/2023 | 150.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 27/11/2023 | 400.00 | 00008136820457 | DJAILMIRA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 27/11/2023 | 400.00 | 00007053156494 | CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 27/11/2023 | 500.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009802 | 27/11/2023 | 806.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009803 | 27/11/2023 | 676.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 27/11/2023 | 7980.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEIRAS MUNICIPIO ESTADO E BRASIL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009798 | 27/11/2023 | 755.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009799 | 27/11/2023 | 981.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009814 | 28/11/2023 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009815 | 28/11/2023 | 495.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009816 | 28/11/2023 | 495.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009817 | 28/11/2023 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009818 | 28/11/2023 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009819 | 28/11/2023 | 891.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009820 | 28/11/2023 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009821 | 28/11/2023 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009822 | 28/11/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009823 | 28/11/2023 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009824 | 28/11/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009825 | 28/11/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009826 | 28/11/2023 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009827 | 28/11/2023 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAESVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009828 | 28/11/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009829 | 28/11/2023 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009830 | 28/11/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009810 | 28/11/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009813 | 28/11/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GLP DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009807 | 28/11/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009805 | 28/11/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009811 | 28/11/2023 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0009812 | 28/11/2023 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/11/2023 | 600.00 | 00039515044472 | OSMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0009804 | 28/11/2023 | 1800.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR FONTE MINERAL DE FORMA ENCANADA DIRETO PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO EXU COM ESTIMATIVA MENSAL DE 20M³ DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 28.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 28/11/2023 | 7.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 28/11/2023 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009833 | 29/11/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 29/11/2023 | 2.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/11/2023 | 16.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009834 | 29/11/2023 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 29.11.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512023 | 0009847 | 29/11/2023 | 3729.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 29/11/2023 | 160.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO EVENTO MOMENTO ESPORTIVO JOGOS DE VOLEI EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA CIDADE 70 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230580370 REFERENTE A ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCAFREEZER ETC PARA ATENDER AS BARRACAS DE VENDAS NO EVENTO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE UIRAUNAPB QUE SERA REALIZADO NO DIA 02122023 NA PRACA JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023PARCELA 24. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009832 | 29/11/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0009836 | 29/11/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872023 | 0009843 | 29/11/2023 | 2500.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PARA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO N° 02032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009846 | 29/11/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0009835 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0009844 | 29/11/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009845 | 29/11/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 29/11/2023 | 154.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 29.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 29/11/2023 | 36.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/11/2023 | 4320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 30/11/2023 | 150377.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 30/11/2023 | 81710.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/11/2023 | 304116.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 30/11/2023 | 6460.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 30/11/2023 | 31500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 30/11/2023 | 83957.31 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/11/2023 | 50641.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 30/11/2023 | 17215.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 30/11/2023 | 482322.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/11/2023 | 66180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 30/11/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 30/11/2023 | 15840.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 30/11/2023 | 301560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 30/11/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009914 | 30/11/2023 | 628000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE FABRICACAO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTES COR BRANCO ANO FAB. 2023 MOD. 2024 NRO RENAVAM 416660 MARCAMOD. MARCOPOLOVOLARE WL EO CHASSI 93PB82936RS504840 MOTOR 36807918 POTENCIA 175CV TIPO PRODUTO FLY 10 COMBUSTIVEL DIESEL CAPACIDADE 52 PASSAGEIROS 2 AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0009915 | 30/11/2023 | 628000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE FABRICACAO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTES COR BRANCO ANO FAB. 2023 MOD. 2024 NRO RENAVAM 416660 MARCAMOD. MARCOPOLOVOLARE WL EO CHASSI 93PB82936RS504839 MOTOR 36809329 POTENCIA 175CV TIPO PRODUTO FLY 10 COMBUSTIVEL DIESEL CAPACIDADE 52 PASSAGEIROS 2 AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/11/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/11/2023 | 8320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/11/2023 | 18180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 30/11/2023 | 5032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/11/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/11/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/11/2023 | 14640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/11/2023 | 5141.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/11/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/11/2023 | 2920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 30/11/2023 | 28970.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 30/11/2023 | 13963.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 30/11/2023 | 6750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 30/11/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/11/2023 | 2752.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/11/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 30/11/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 30/11/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/11/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/11/2023 | 5940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 30/11/2023 | 5250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 30/11/2023 | 10080.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/11/2023 | 73059.93 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 30/11/2023 | 36860.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 30/11/2023 | 20420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/11/2023 | 6560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/11/2023 | 11566.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 30/11/2023 | 13740.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DO AUXILIO FINANCEIRO UNIAO AOS MUNICIPIOS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/11/2023 | 0.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 30/11/2023 | 16.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 30/11/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 30.10.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 30/11/2023 | 14.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 30/11/2023 | 18340.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/11/2023 | 2970.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 30/11/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 01/12/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/12/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0009954 | 01/12/2023 | 1600.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0009967 | 01/12/2023 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES. PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0010063 | 01/12/2023 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010098 | 01/12/2023 | 1114.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0009929 | 01/12/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0009930 | 01/12/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0009931 | 01/12/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 01.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 01/12/2023 | 6720.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 000059117.2019.5.13.0012 AUTOR MARIA DE FATIMA FERNANDES FORMIGA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/12/2023 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/12/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 01.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/12/2023 | 33.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 01.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/12/2023 | 26.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/12/2023 | 4.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 01/12/2023 | 25.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 01/12/2023 | 56.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 01/12/2023 | 18.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 01/12/2023 | 26.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 01/12/2023 | 2.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 01/12/2023 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/12/2023 | 56713.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 ID 081230000010817377 REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO2023. CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 01/12/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0010064 | 01/12/2023 | 726.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MANGUEIRA DUTO SUCCAO AGUA CAMINHAO PIPA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010065 | 01/12/2023 | 288.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010066 | 01/12/2023 | 432.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010067 | 01/12/2023 | 2159.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010068 | 01/12/2023 | 2047.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010069 | 01/12/2023 | 1411.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010070 | 01/12/2023 | 1125.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DA CIDADE DE UIRAUNA A SOUSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010071 | 01/12/2023 | 2998.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 5.000LT DESTINADA A CAPELA DO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010072 | 01/12/2023 | 2998.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 5.000LT DESTINADA AO SITIO CRUZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010074 | 01/12/2023 | 1200.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010077 | 01/12/2023 | 4091.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010078 | 01/12/2023 | 2556.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 01/12/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 01/12/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/12/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 01/12/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 01/12/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 01/12/2023 | 300.00 | 00030857344811 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PRACA OSVALDO CASCUDO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 01/12/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 01/12/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010100 | 01/12/2023 | 2674.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010101 | 01/12/2023 | 1291.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010102 | 01/12/2023 | 572.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010103 | 01/12/2023 | 1294.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010104 | 01/12/2023 | 262.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010105 | 01/12/2023 | 1990.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010106 | 01/12/2023 | 215.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010107 | 01/12/2023 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA DE AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001212023 | 0009978 | 01/12/2023 | 6050.00 | 44842368000172 | A CAMPONESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 01/12/2023 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA.REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 01/12/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 01/12/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 01/12/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 01/12/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/12/2023 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 01/12/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 01/12/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 01/12/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 01/12/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 01/12/2023 | 300.00 | 00008925395428 | LUCIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 01/12/2023 | 400.00 | 00031323502491 | TEREZINHA SARAIVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/12/2023 | 415.00 | 00006789968490 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 01/12/2023 | 120.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 01/12/2023 | 120.00 | 00004514036498 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 01/12/2023 | 120.00 | 00069241368420 | EDMAR MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 01/12/2023 | 300.00 | 00037683791830 | ANA LUIZA FERNANDES MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 01/12/2023 | 120.00 | 00000495120723 | FRANCINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 01/12/2023 | 400.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 01/12/2023 | 120.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 01/12/2023 | 178.00 | 00008761435406 | LUAN FERNANDES SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 01/12/2023 | 120.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 01/12/2023 | 120.00 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/12/2023 | 120.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/12/2023 | 120.00 | 00004447889480 | FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/12/2023 | 400.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/12/2023 | 300.00 | 00010855219408 | LEANDRO DE SA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/12/2023 | 600.00 | 00010469453435 | ELIAFABIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/12/2023 | 180.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/12/2023 | 120.00 | 00004620058440 | FRANCISCA CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 01/12/2023 | 120.00 | 00005603438410 | TERESINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/12/2023 | 480.00 | 00025203266468 | PEDRO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/12/2023 | 120.00 | 00035662081832 | MARIA IZABEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/12/2023 | 120.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/12/2023 | 120.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/12/2023 | 120.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/12/2023 | 600.00 | 00008385155414 | LUCIVALDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/12/2023 | 120.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009956 | 01/12/2023 | 622.51 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA FGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 01/12/2023 | 200.00 | 00012397420457 | RAYMARA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070143805401 | MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/12/2023 | 200.00 | 00013701018480 | FRANCISCA ESTEFANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/12/2023 | 400.00 | 00008489968446 | VALERIA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 40000QUATROCENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008568228410 | DANIELE FERREIRA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0009986 | 01/12/2023 | 958.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009664334405 | JOSEFA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009988 | 01/12/2023 | 826.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/12/2023 | 200.00 | 00071704677475 | KAMYLLA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070307686477 | JULIANA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009992 | 01/12/2023 | 402.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS PARA MANUTENCAO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007077071456 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070148351492 | EMILIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007704230433 | ANTONIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009999 | 01/12/2023 | 684.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 01/12/2023 | 200.00 | 00071872808409 | BEATRIZ SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010001 | 01/12/2023 | 769.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA MANUTENCAO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/12/2023 | 200.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070845046489 | JULIANA PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009742809410 | LUANA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/12/2023 | 450.00 | 00005814982403 | MARIA PATRICIANA PINTO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010009 | 01/12/2023 | 1090.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010012 | 01/12/2023 | 818.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010015 | 01/12/2023 | 1035.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010016 | 01/12/2023 | 1216.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010017 | 01/12/2023 | 893.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010019 | 01/12/2023 | 806.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010020 | 01/12/2023 | 471.34 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010021 | 01/12/2023 | 570.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010031 | 01/12/2023 | 6540.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS E EXECUCAO DO MODULO ARTE EM CENA CONFORME LOTE 3 CONTRATO 002292023 CPL PARA A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010042 | 01/12/2023 | 3913.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010097 | 01/12/2023 | 1694.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 01/12/2023 | 168.42 | 00059793562404 | IRACI DOS SANTOS OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FANTASIAS MONICA E MAGALY PARA O DESFILE CIVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010045 | 01/12/2023 | 678.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010050 | 01/12/2023 | 17.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010052 | 01/12/2023 | 87.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010055 | 01/12/2023 | 104.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010057 | 01/12/2023 | 117.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 01/12/2023 | 63.15 | 00013862387402 | FRANCISCA LORENA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS DAS BALIZAS DA SECRETARIA DA MULHER PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 01/12/2023 | 147.36 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS BALIZAS DA SECRETARIA DA MULHER PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 01/12/2023 | 390.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA ARBITRAGEM DO 1° JOGO FESTIVO UIRAUNA x SOUSA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009959 | 01/12/2023 | 1383.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009960 | 01/12/2023 | 8010.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 01/12/2023 | 2326.00 | 43155491000152 | K G DE A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA DOS CANTORES IGUINHO E E LULINHA NO DIA 02122023 PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 01/12/2023 | 500.00 | 00003601100533 | RAYANNA HERBENIA DIONISIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/12/2023 | 500.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 01/12/2023 | 500.00 | 00011337472484 | NATALIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/12/2023 | 500.00 | 00041250990491 | MARINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/12/2023 | 500.00 | 00091773695487 | FERNADA ANDRIOLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/12/2023 | 500.00 | 00021730368824 | MARIA MADALENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/12/2023 | 500.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/12/2023 | 500.00 | 00071347144463 | MAYARA MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/12/2023 | 500.00 | 00022693548187 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/12/2023 | 500.00 | 00007379144405 | ANTONIA CLEONEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 01/12/2023 | 500.00 | 00009157111413 | PEDRO RUBSOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00006978909459 | ANDERSON DAVID DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 01/12/2023 | 2000.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00006131544441 | DENILSON NUNES DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 01/12/2023 | 300.00 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL 'I COPA RURAL' REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00027228657420 | MARCONI FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00028839066888 | JOSE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00070203494474 | FRANCISCO ALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00015106679460 | DIEGO CAMELO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010059 | 01/12/2023 | 103.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAMARIM DO EVENTO NO DIA DO EVANGELICO30112023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010060 | 01/12/2023 | 33.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER O CAMARIM DO EVENTO NO DIA DO EVANGELICO30112023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010073 | 01/12/2023 | 1192.52 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010075 | 01/12/2023 | 803.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 01/12/2023 | 484.21 | 00014189159808 | MARIA MARGARIDA MATIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DOS ANOS 60 E COSTURA DA BALIZA PARA O PELOTAO DA SECRETARIA DA CULTURA PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 01/12/2023 | 1157.89 | 00018742380812 | JOSE DE ASSIS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA OS REPRESENTANTES DO PELOTAO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITIC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00070845267493 | NICOLLY ARIANE VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00013303248460 | JULIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/12/2023 | 1700.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 01/12/2023 | 9273.92 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 01/12/2023 | 4182.27 | 00011267842490 | TAMIRIS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 01/12/2023 | 20000.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00007431815492 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 23 E 24112023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009947 | 01/12/2023 | 2390.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE ARCONDICONADO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009957 | 01/12/2023 | 252.89 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009958 | 01/12/2023 | 2184.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010061 | 01/12/2023 | 389.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010062 | 01/12/2023 | 573.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0009932 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0009966 | 01/12/2023 | 3998.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 VAOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0009968 | 01/12/2023 | 15000.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESAS ESCOLAR PARA PROFESSOR PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0009969 | 01/12/2023 | 7996.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 VAOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES TIA RAIMUNDA CRECHE MAE CHOTA E CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0009970 | 01/12/2023 | 543772.00 | 49613213000188 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0009971 | 01/12/2023 | 13410.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/12/2023 | 2105.26 | 00062175718468 | SIRLEY LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 01/12/2023 | 2715.78 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/12/2023 | 526.31 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 01/12/2023 | 1710.52 | 00007407775486 | KENNEDY CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/12/2023 | 3157.89 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/12/2023 | 1563.15 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0009981 | 01/12/2023 | 10655.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010076 | 01/12/2023 | 314.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PORTA DOBRADICAS FECHADURA E FORRA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010099 | 01/12/2023 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010108 | 01/12/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010109 | 01/12/2023 | 2958.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010110 | 01/12/2023 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010111 | 01/12/2023 | 2289.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010112 | 01/12/2023 | 2039.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010113 | 01/12/2023 | 1913.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010114 | 01/12/2023 | 1950.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010115 | 01/12/2023 | 2075.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010116 | 01/12/2023 | 1715.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010117 | 01/12/2023 | 1700.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010118 | 01/12/2023 | 1478.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010119 | 01/12/2023 | 1890.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010120 | 01/12/2023 | 1615.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010121 | 01/12/2023 | 1523.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010122 | 01/12/2023 | 1492.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010123 | 01/12/2023 | 1230.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010124 | 01/12/2023 | 1950.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010125 | 01/12/2023 | 2226.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010126 | 01/12/2023 | 1773.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010127 | 01/12/2023 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009962 | 01/12/2023 | 1041.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009963 | 01/12/2023 | 3341.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009964 | 01/12/2023 | 4352.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EXPOUNA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0009965 | 01/12/2023 | 211.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 01/12/2023 | 11.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 01.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 05/12/2023 | 13340.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE 03 PAINEIS DE LED SENDO 01 PANIEL DE LED P5 NO TAMANHO 4X2 PARA O PALCO E 02 PAINEIS DE LED P5 NO TAMANHO 3X2 PARA AS LATERAIS DO PALCO PARA OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA O EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010151 | 05/12/2023 | 38680.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE ESTRUTURAS SONORIZACAO DE MEDIO PORTE GRID PARA PAINEIS DE LED ILUMINACAO DE MEDIO PORTE 02 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE 02 GERADORES DE ENERGIA TIPO 01 PARA OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA O EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 05/12/2023 | 684.00 | 00005353077482 | SILDES CAVALCANTI CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA NO EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230582128 ART DE FISCALIZACAO DE OBRA REFERENTE A RETOMADA DA CRECHE PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB NO PERIODO DE 01122023 A 01122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 05/12/2023 | 4417.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTES AS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 05/12/2023 | 700.00 | 00013332993461 | CARLOS EDUARDO SILVANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA DAS DUAS BALIZAS A FRENTE DO PELOTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010201 | 05/12/2023 | 12194.82 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DE 01UM MES PARA ATENDER A DEMANDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0010150 | 05/12/2023 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010157 | 05/12/2023 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010147 | 05/12/2023 | 22220.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE PALCO 12X08 SONORIZACAO MEDIO PORTE 02 GERADORES TIPO 01 GRID ILUMINCAO DE MEDIO PORTE E CAMARIM 4X4 PARA FESTA DO EVAGELICO REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010148 | 05/12/2023 | 20990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE PALCO 12X08 02 GERADORES DE ENERGIA TIPO 02 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE GRID E CAMARIM 4X4 PARA FESTA DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010186 | 05/12/2023 | 9760.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO ESTADIO DE FUTEBOL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0010193 | 05/12/2023 | 11759.87 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0010194 | 05/12/2023 | 6822.09 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 05/12/2023 | 1115.78 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTES AS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 05/12/2023 | 120.00 | 00004080915411 | FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007504615439 | DAMIANA VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 05/12/2023 | 600.00 | 00014547770441 | FRANCISCA MARLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009756835435 | FRANCISCO CARLOS FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 05/12/2023 | 120.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 05/12/2023 | 300.00 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 05/12/2023 | 600.00 | 00027228223420 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 05/12/2023 | 280.00 | 00006154551401 | VERONICA ALVES SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 05/12/2023 | 290.00 | 00043195825864 | GEORGEA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 05/12/2023 | 250.00 | 00001935582461 | MARIVALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 05/12/2023 | 120.00 | 00006330402400 | IVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 05/12/2023 | 120.00 | 00078942403468 | ASSIS CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 05/12/2023 | 120.00 | 00010198538405 | FRANCISCA DARLIANE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 05/12/2023 | 120.00 | 00012430124475 | FERNANDA ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 05/12/2023 | 120.00 | 00070308196406 | CARLOS ALBERAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 05/12/2023 | 120.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 05/12/2023 | 120.00 | 00055307108320 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 05/12/2023 | 280.00 | 00007307416808 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 05/12/2023 | 2000.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECAO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O DESFILE CIVICO DOS SERVIDORES DO CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTES AS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 05/12/2023 | 521.05 | 00006788527407 | LIDIANE VIEIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE 11 MAQUIAGENS PARA O PILOTAO DO CRAS E CRIANCA FELIZ PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 05/12/2023 | 2510.52 | 00007170740486 | RAIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE 32 PETEADOS E 21 MAQUIAGENS PARA AS BALIZAS DAS DUAS BANDAS MARCIAIS PARA OS PELOTOES DO PESSOAL DO SCFV PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 05/12/2023 | 107.00 | 00014762587400 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 05/12/2023 | 400.00 | 00002814809407 | FRANCISCA AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 05/12/2023 | 405.00 | 00003351036426 | JAILSA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 05/12/2023 | 300.00 | 00063964406449 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/12/2023 | 120.00 | 00004944303114 | GLILICIA SAMIRY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008207602422 | VALDENORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0010200 | 05/12/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001182023 | 0010202 | 05/12/2023 | 37230.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DO TIPO DISCOS 26 x 6mm GRADE ARADOR MANCAL 121 PARAFUSOS GRADE ARADORA PARA MANUTENCAO DOS TRATORES DO CORTE DE TERRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 05/12/2023 | 1390.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA 87415690400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO EM VIAS PUBLICAS PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010187 | 05/12/2023 | 2951.20 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB393 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010188 | 05/12/2023 | 5168.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010190 | 05/12/2023 | 9980.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DIARISTA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO NONATO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 05/12/2023 | 75.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CRATOCE REFERENTE AO DIA 04122023 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002683694458 | ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO FAZENDA PUBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB NO PERIODO DE 01122023 A 01122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 05/12/2023 | 500.00 | 00005085481445 | Augusto Cirilo de Sá Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA COMO SECRETARIO DA FAZENDA PUBLICA PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB NO PERIODO DE 01122023 A 01122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010183 | 05/12/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 112023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0010184 | 05/12/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 112023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/12/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009601424440 | NALDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DE 01UM MES PARA ATENDER A DEMANDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0010215 | 06/12/2023 | 237.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE JIMO CUPIM 900ml E VERNIZ EXTRA BRILHANTE PARA A MANUTENCAO DA PRACA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0010217 | 06/12/2023 | 144.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VERNIZ EXTRA BRILHANTE PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010220 | 06/12/2023 | 585.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TELHAS CERAMICA 2 PARA A MANUTENCAO SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010223 | 06/12/2023 | 400.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS PARALELO 2X15mm ROLO COM 100mm PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010211 | 06/12/2023 | 327.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS ACRILICO LATAO 18L DESTINADOS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010213 | 06/12/2023 | 400.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS PARALELO 2X15mm ROLO COM 100m DESTINADOS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00007151866470 | FAYANE PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO ARTESANAL COM MATERIAIS INCLUSOS PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 06/12/2023 | 2105.26 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW DE JOSE BONIFACIO E BANDA NA SERENATA DO AMOR NOS DIAS 27 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 RFERENTE AS FESTIVIDADES DE 7O ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0010218 | 06/12/2023 | 510.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CORDAS DE POLIAMIDA DE 3mm E 10mm DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010221 | 06/12/2023 | 271.74 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 06/12/2023 | 3033.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO REPASSADOS PELO FNDE PARA EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N 25.2700 EM 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 06/12/2023 | 170.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS AVERBACAO DE REGISTRO DE TERRENO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0010212 | 06/12/2023 | 825.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO 75cm COM BASE PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003843794430 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DE 01UM MES PARA ATENDER A DEMANDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006874586416 | JOSE NAILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULO A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO PERIODO DE 01UM MES PARA ATENDER A DEMANDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0010214 | 06/12/2023 | 9560.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCST12FIR402LCST12FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0010216 | 06/12/2023 | 8940.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010219 | 06/12/2023 | 420.18 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010222 | 06/12/2023 | 12080.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010225 | 07/12/2023 | 7149.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010226 | 07/12/2023 | 765.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ANTONIO JOAQUIM MAGALHAESVARRELO JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU E FRANCISCA NOGUEIRATIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010227 | 07/12/2023 | 1744.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010229 | 07/12/2023 | 7176.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010231 | 07/12/2023 | 6420.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010238 | 07/12/2023 | 22084.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010242 | 07/12/2023 | 3686.76 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVASITIO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010243 | 07/12/2023 | 2872.80 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010263 | 07/12/2023 | 28836.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010264 | 07/12/2023 | 25519.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010285 | 07/12/2023 | 4095.06 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010299 | 07/12/2023 | 1760.80 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010300 | 07/12/2023 | 2173.82 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010248 | 07/12/2023 | 1299.94 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0010267 | 07/12/2023 | 170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0010271 | 07/12/2023 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0010275 | 07/12/2023 | 450.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010302 | 07/12/2023 | 3000.09 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010244 | 07/12/2023 | 6000.16 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010259 | 07/12/2023 | 1501.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010301 | 07/12/2023 | 1871.88 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A REALIZACAO DO ECO PEDAL 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010247 | 07/12/2023 | 1803.48 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA A MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010257 | 07/12/2023 | 2847.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNE DO TIPO COSTELA BOVINA PARA A MANUTENCAO DO SOPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010265 | 07/12/2023 | 3811.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DE ANIMAIS PARA A MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010266 | 07/12/2023 | 8700.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010268 | 07/12/2023 | 216.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010272 | 07/12/2023 | 46.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTENCAO 75mm 5M PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 07/12/2023 | 300.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 07/12/2023 | 261.00 | 00008681575465 | DEISE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 07/12/2023 | 204.00 | 00004991498406 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 07/12/2023 | 136.00 | 00008092755469 | FRANCISCO RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/12/2023 | 250.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 07/12/2023 | 500.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 07/12/2023 | 300.00 | 00008611837460 | LINDACY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 07/12/2023 | 300.00 | 00007003695464 | ADRIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 07/12/2023 | 200.00 | 00043305229500 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 07/12/2023 | 600.00 | 00008496697401 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 07/12/2023 | 450.00 | 00016517880496 | LUCIMARIA DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/12/2023 | 600.00 | 00007638457447 | MARIA ELIZABETH ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 07/12/2023 | 250.00 | 00006097946473 | ROSANGELA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 07/12/2023 | 250.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 07/12/2023 | 350.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 07/12/2023 | 600.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 07/12/2023 | 120.00 | 00016595014408 | ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 07/12/2023 | 120.00 | 00060277521491 | OSMAN ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/12/2023 | 400.00 | 00001380198437 | FRANCISCA LEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 07/12/2023 | 250.00 | 00013793613461 | Francimar Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 07/12/2023 | 240.00 | 00013350396437 | JAYARA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 07/12/2023 | 300.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010224 | 07/12/2023 | 660.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE THINNER E TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PRACA ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010228 | 07/12/2023 | 779.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MASSA ACRILICA E MASSA CORRIDA 25Kg PARA A MANUTENCAO DA PRACAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010230 | 07/12/2023 | 204.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE THINNER E TINTA ESMALTE SINTETICO 36 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PRACA DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0010232 | 07/12/2023 | 2085.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOLHA DE MADEIRITE PLASTIFICADO 10mm 1.10 PARA O PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB393 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010303 | 07/12/2023 | 1200.25 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS INAUGURACOES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010304 | 07/12/2023 | 6000.10 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A IDENTIFICACOES DE VIAS RURAISVAZANTE MATO GROSSO MOCA BRANCA E SERRINHA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 07/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 07/12/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 07/12/2023 | 16696.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOAPB BRASILIADF JOAO PESSOAPB E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL MARIA SULENE DANTAS SARMENTO E O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES EM BRASILIADF A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 07.12.2023. COTA EXTRAORDINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 07/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 07/12/2023 | 56016.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFBPREVPARC60 INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 07/12/2023 | 1.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 07/12/2023 | 306.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080039754.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 07/12/2023 | 875.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080039754.2021.8.15.0371 AUTOR JOSE FORMIGA DANTAS QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 07/12/2023 | 2845.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005796020195130012 AUTOR JOSE FEITOSA DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 07/12/2023 | 8740.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005796020195130012 AUTOR JOSE FEITOSA DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 07/12/2023 | 2185.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080039754.2021.8.15.0371 AUTOR JOSE FORMIGA DANTAS QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 07/12/2023 | 7.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 07.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 07/12/2023 | 25.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 07/12/2023 | 28.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 34.320X EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 07/12/2023 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 07/12/2023 | 48.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010269 | 07/12/2023 | 536.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0010270 | 07/12/2023 | 349.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 07/12/2023 | 49.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 12/12/2023 | 1925.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 12/12/2023 | 10000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXECUTADOS NO PROGRAMA NOSSO NEGOCIO NOS EXERCICIOS DE 2018 2019 2020 E 2021 E ELABORACAO DE RELATORIO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 12.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 12.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 12/12/2023 | 6363.57 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 13.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 12/12/2023 | 50.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 12/12/2023 | 63.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 13.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 12/12/2023 | 4636.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 12/12/2023 | 2290.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 12/12/2023 | 1375.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072023 | 0010566 | 12/12/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRAGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 12/12/2023 | 54.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 12/12/2023 | 17.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 12/12/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 12/12/2023 | 1212.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO U.T.C. UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME CONTRATO DE N 022022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 12/12/2023 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010363 | 12/12/2023 | 448.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010371 | 12/12/2023 | 641.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 12.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/12/2023 | 1537.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 12/12/2023 | 5803.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 12/12/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010365 | 12/12/2023 | 816.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010372 | 12/12/2023 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010378 | 12/12/2023 | 333.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA 2 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010379 | 12/12/2023 | 740.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010381 | 12/12/2023 | 1169.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010383 | 12/12/2023 | 1203.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA 2 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010387 | 12/12/2023 | 2662.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 12/12/2023 | 13880.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 12/12/2023 | 31704.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0010515 | 12/12/2023 | 9700.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N 001972023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010306 | 12/12/2023 | 600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM 03 COROAS DE FLORES NATURAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010307 | 12/12/2023 | 2750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 215M CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA A SRA. ANA CARLA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010308 | 12/12/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190M CONSERVACAO DO CORPO PARA O SR. ANTONIO JOAO DE MORAES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010309 | 12/12/2023 | 500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL INFANTIL PARA NATIMORTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010310 | 12/12/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190M HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SR. RAIMUNDO PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006951968470 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DAM RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 12/12/2023 | 300.00 | 00004712237430 | ELANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM BOTIJAO DE GAS DAM RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010313 | 12/12/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190M HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SR. FRANCISCO NAZARE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 12/12/2023 | 600.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010315 | 12/12/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190M HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SR. JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/12/2023 | 400.00 | 00025473299806 | MANOEL BONFIM BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003350314473 | FRANCISCA EDIVANIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010318 | 12/12/2023 | 2700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL INFANTIL 100m TRANSLADO DO CORPO DE SANTA RITAPB A UIRAUNAPB PARA O CORPO DE MARIA VITORIA DA SILVA PINHEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 12/12/2023 | 400.00 | 00004968856423 | MARIA FCA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010320 | 12/12/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190M HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SR. FRANCISCO DE ASSIS FILHO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003194924435 | FRANCISCA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 12/12/2023 | 500.00 | 00004012961489 | GILDIVAN NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011258356481 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012706613459 | ESMERALDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 12/12/2023 | 300.00 | 00058908935487 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008363224448 | JUCINEIDE BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011134098430 | TAMIRES MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070844462497 | LARISE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008302644420 | DAMIÃO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012433092884 | EDILEI DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 12/12/2023 | 200.00 | 00083947922434 | LUCIANA SILVA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 12/12/2023 | 500.00 | 00015507221405 | JOAO VICTOR DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 12/12/2023 | 400.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 12/12/2023 | 400.00 | 00087399954453 | ANTONIO MARCOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 12/12/2023 | 420.00 | 00091858925487 | MARCONDES MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 12/12/2023 | 600.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 12/12/2023 | 400.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOZA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 12/12/2023 | 500.00 | 00017520884414 | MARIA GEISLLANY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 12/12/2023 | 400.00 | 00080606555404 | JOSE LOURENÇO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010357 | 12/12/2023 | 1479.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/12/2023 | 400.00 | 00078942950434 | FRANCISCO VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 12/12/2023 | 200.00 | 00017508896416 | MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 12/12/2023 | 400.00 | 00003463692406 | ANA PAULA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 12/12/2023 | 500.00 | 00002025270429 | FAUSTO JORGE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 12/12/2023 | 400.00 | 00006021903471 | JACINTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 12/12/2023 | 300.00 | 00033423817879 | MARTA FRANCISCA CRUZ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 12/12/2023 | 3075.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUINAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 12/12/2023 | 500.00 | 00008680513490 | FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 12/12/2023 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 12/12/2023 | 190.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 12/12/2023 | 735.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/12/2023 | 1071.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/12/2023 | 500.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005077039445 | MARIA DA CONCEIÇÃO MANGABEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 12/12/2023 | 600.00 | 00011618883496 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 12/12/2023 | 200.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012478957426 | EDUARDO ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 12/12/2023 | 500.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 12/12/2023 | 500.00 | 00087841142153 | MOACY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 12/12/2023 | 250.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006534676486 | JACILENE VIEIRA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 12/12/2023 | 350.00 | 00004725118400 | MARIA LUCIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 12/12/2023 | 250.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRACALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 12/12/2023 | 372.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010347423450 | ANA LINS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 12/12/2023 | 200.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 12/12/2023 | 250.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/12/2023 | 400.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010370 | 12/12/2023 | 262.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL 95E UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010373 | 12/12/2023 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010374 | 12/12/2023 | 1695.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE TRATOR LS PLUS UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 12/12/2023 | 3439.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 12/12/2023 | 2573.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 12/12/2023 | 220.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA DE AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010487 | 12/12/2023 | 1200.00 | 27015710000141 | M R C GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS02 MASCULINOS E 02 FEMININOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DESTINADOS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 12/12/2023 | 1684.21 | 00009572127470 | ANTONIO ABREU DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS PARA MONTAGEM DO CURRAL DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 12/12/2023 | 2575.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 12/12/2023 | 6915.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010483 | 12/12/2023 | 3300.00 | 27015710000141 | M R C GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 22 BANHEIROS QUIMICOS11 MASCULINOS E 11 FEMININOS NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA FESTIVIDADE DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010485 | 12/12/2023 | 900.00 | 27015710000141 | M R C GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS03 MASCULINOS E 03 FEMININOS NO DIA DO EVANGELICO30112023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 12/12/2023 | 368.42 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGENS PARA OS PELOTOES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA NO DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0010324 | 12/12/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0010325 | 12/12/2023 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 12/12/2023 | 2241.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 12/12/2023 | 7829.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 12/12/2023 | 247.40 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DA DAM EM ANEXO REFERIDO A NOTA FISCAL CANCELADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 12/12/2023 | 150.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DA DAM EM ANEXO REFERIDO A NOTA FISCAL CANCELADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 12/12/2023 | 3008.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 12/12/2023 | 903.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 12/12/2023 | 687.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 12/12/2023 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 12/12/2023 | 2720.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 12/12/2023 | 3996.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/12/2023 | 6052.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 12/12/2023 | 11409.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 12/12/2023 | 766.73 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 12/12/2023 | 1375.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 12/12/2023 | 1975.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0010305 | 12/12/2023 | 111445.44 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONVENIO N° 005182021 E CONTRATO N 002792023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0010341 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010345 | 12/12/2023 | 978.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010348 | 12/12/2023 | 971.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFATIL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010349 | 12/12/2023 | 973.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTESMADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 12/12/2023 | 2380.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGOCICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010351 | 12/12/2023 | 978.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010352 | 12/12/2023 | 972.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA EMEIF EUCLIDES ENEIASARROJADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010353 | 12/12/2023 | 965.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAESVARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010354 | 12/12/2023 | 977.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF LUIZA PINTOAPARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010355 | 12/12/2023 | 968.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE DAMIANAAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010356 | 12/12/2023 | 972.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRASITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010358 | 12/12/2023 | 982.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NA EMEIF JOSE PATRICIOAREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010359 | 12/12/2023 | 979.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAOO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVAEXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010360 | 12/12/2023 | 976.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010361 | 12/12/2023 | 978.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010362 | 12/12/2023 | 1880.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCRTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010364 | 12/12/2023 | 86602.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010366 | 12/12/2023 | 2028.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010367 | 12/12/2023 | 2059.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010368 | 12/12/2023 | 2014.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010369 | 12/12/2023 | 2002.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010400 | 12/12/2023 | 1256.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010403 | 12/12/2023 | 790.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010404 | 12/12/2023 | 1065.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010406 | 12/12/2023 | 863.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010408 | 12/12/2023 | 1713.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010410 | 12/12/2023 | 765.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010412 | 12/12/2023 | 1097.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010415 | 12/12/2023 | 1619.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010416 | 12/12/2023 | 1156.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010418 | 12/12/2023 | 1097.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 DO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010420 | 12/12/2023 | 1230.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010422 | 12/12/2023 | 1240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010424 | 12/12/2023 | 1460.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010425 | 12/12/2023 | 1789.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010426 | 12/12/2023 | 1682.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010427 | 12/12/2023 | 1152.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010428 | 12/12/2023 | 877.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010440 | 12/12/2023 | 1708.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010441 | 12/12/2023 | 1878.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010442 | 12/12/2023 | 1132.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010443 | 12/12/2023 | 733.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DAMIANA AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010446 | 12/12/2023 | 899.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010447 | 12/12/2023 | 425.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010448 | 12/12/2023 | 903.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010450 | 12/12/2023 | 913.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELISA DA CONCEICAO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010451 | 12/12/2023 | 759.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010452 | 12/12/2023 | 768.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LIDIANE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010453 | 12/12/2023 | 1124.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010454 | 12/12/2023 | 1605.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BELA VISTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010455 | 12/12/2023 | 650.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010456 | 12/12/2023 | 740.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010457 | 12/12/2023 | 1402.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010458 | 12/12/2023 | 1982.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010459 | 12/12/2023 | 1607.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010460 | 12/12/2023 | 1602.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010461 | 12/12/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 32 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010462 | 12/12/2023 | 45.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010463 | 12/12/2023 | 886.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010464 | 12/12/2023 | 1920.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010465 | 12/12/2023 | 887.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MAGALHAES VARRELO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010466 | 12/12/2023 | 857.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010467 | 12/12/2023 | 873.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTO APARECIDA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010468 | 12/12/2023 | 882.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES ENEIAS ARROJADO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010469 | 12/12/2023 | 913.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO AREIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010470 | 12/12/2023 | 877.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO EXU PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010471 | 12/12/2023 | 860.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010472 | 12/12/2023 | 866.69 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULO VAZANTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010473 | 12/12/2023 | 1876.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010474 | 12/12/2023 | 1872.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 12/12/2023 | 37250.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 12/12/2023 | 22295.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDEESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010477 | 12/12/2023 | 132.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MAGALHAES VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 12/12/2023 | 236057.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 12/12/2023 | 7659.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOEFETIVOSCRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 12/12/2023 | 2274.01 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESC0MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 12/12/2023 | 19788.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010482 | 12/12/2023 | 271.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V DA COSTA QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010484 | 12/12/2023 | 63.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTO APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010486 | 12/12/2023 | 100.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 100L E 200L PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010488 | 12/12/2023 | 75.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA ANDRADE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 12/12/2023 | 4300.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PACELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010490 | 12/12/2023 | 56.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010491 | 12/12/2023 | 327.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010493 | 12/12/2023 | 347.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 12/12/2023 | 2579.07 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010495 | 12/12/2023 | 63.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 200L PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010496 | 12/12/2023 | 31.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 12/12/2023 | 94586.12 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO 13° SALARIO 2 PARCELA DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010498 | 12/12/2023 | 432.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010499 | 12/12/2023 | 118.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010501 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010502 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010503 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010504 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010505 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010506 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010507 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010508 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010509 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010510 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010512 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010513 | 12/12/2023 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5089 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010522 | 12/12/2023 | 8242.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS E BEBEDOR RESFRIADOR DE AGUA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICUPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010527 | 12/12/2023 | 9279.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRAS LONGARINAS 03 LUGARESASSENTO E ENCOSTO E BEBEDOR RESFRIADOR DE AGUA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE NOSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010531 | 12/12/2023 | 3172.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOR RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL 200L ADV 4T PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010532 | 12/12/2023 | 3172.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOR RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL 200L ADV 4T PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010534 | 12/12/2023 | 3172.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BEBEDOR RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL 200L ADV 4T PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010538 | 12/12/2023 | 18400.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SINALIZADORES DE ROTA DE FULGASAIDAFRENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010539 | 12/12/2023 | 44.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010540 | 12/12/2023 | 845.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010541 | 12/12/2023 | 44.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010542 | 12/12/2023 | 2160.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS CRECHES E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010543 | 12/12/2023 | 33.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MAGALHAES VARRELO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010544 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTO APARECIDA.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010545 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHA DAGUA SECO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010546 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULOVAZANTE.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010547 | 12/12/2023 | 382.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MAGALHAESVARRELO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010548 | 12/12/2023 | 30.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA SECO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010549 | 12/12/2023 | 33.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010550 | 12/12/2023 | 5890.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA A MANUTECAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010551 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO EXU.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010552 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010553 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MAGALHAESVARRELO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010554 | 12/12/2023 | 708.19 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010555 | 12/12/2023 | 706.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010558 | 12/12/2023 | 758.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010559 | 12/12/2023 | 734.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BELA VISTA.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010560 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010561 | 12/12/2023 | 47.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010562 | 12/12/2023 | 1231.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010563 | 12/12/2023 | 802.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010564 | 12/12/2023 | 624.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0010565 | 12/12/2023 | 547.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS.DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010572 | 14/12/2023 | 13800.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA REFEITORIO COM BANCOS FIXOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010573 | 14/12/2023 | 8310.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO MESA MARGARIDA COM 08 CADEIRAS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010574 | 14/12/2023 | 11080.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO MESA MARGARIDA COM 08 CADEIRAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010575 | 14/12/2023 | 4050.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE 50cm PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES LICA DUARTE JOSE ENEAS DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0010578 | 14/12/2023 | 1750.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0010579 | 14/12/2023 | 1820.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0010580 | 14/12/2023 | 840.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010581 | 14/12/2023 | 255.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PADARIA SOLIDARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GARAGEM MUNICIPAL E DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0010582 | 14/12/2023 | 8680.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SINALIZADORES DE ROTAS DE FULGA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PADARIA SOLIDARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GARAGEM MUNICIPAL E DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0010584 | 14/12/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0010585 | 14/12/2023 | 248.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 14/12/2023 | 421.05 | 00016506347490 | LARA LETICIA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA OS REPRESENTANTES DO PELOTAO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230583787 REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INSTALACAO DE ILUMINACAO DE PERIODO NATALINO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 14/12/2023 | 289.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080354743.2021.8.15.0371 AUTOR GABRIEL MOREIRA DE SANATANA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 15/12/2023 | 42.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 15.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 15/12/2023 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010591 | 15/12/2023 | 1991.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SW4 DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010588 | 15/12/2023 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010592 | 15/12/2023 | 1561.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010599 | 15/12/2023 | 5412.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010600 | 15/12/2023 | 7790.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADOS A FABRICACAO DE POSTES DE ILUMINACAO DA ROTATORIA EU AMO UIRAUNA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010601 | 15/12/2023 | 2911.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DE POSTES E BRACOS DE ILUMINACAO PARA PRACA JESUS MARIA E JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010602 | 15/12/2023 | 2013.10 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A FABRICACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NA SAIDA DE UIRAUNA A SOUSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010603 | 15/12/2023 | 1968.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010606 | 15/12/2023 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0010611 | 15/12/2023 | 8925.00 | 48277471000178 | RJ SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONCRETAGEM EM CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 15 m3 DE 25MPA DESTINADO A FUNDACAO DO PORTAL DA SAIDA DE UIRAUNA A SOUSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONTRATO N° 002092023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0010612 | 15/12/2023 | 7735.00 | 48277471000178 | RJ SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONCRETAGEM EM CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM DE 13 m3 DE 25MPA DESTINADO A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO NONATO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONTRATO N° 002092023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 15/12/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 15/12/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/12/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 15/12/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 15/12/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 15/12/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 15/12/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 15/12/2023 | 3300.00 | 31759638000134 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRUANAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0010589 | 15/12/2023 | 1700.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010604 | 15/12/2023 | 9553.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A CONFECCAO DE POSTES E BRACOS PARA AS CAMERAS DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010593 | 15/12/2023 | 715.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010594 | 15/12/2023 | 591.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010596 | 15/12/2023 | 260.35 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010597 | 15/12/2023 | 320.62 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010598 | 15/12/2023 | 510.45 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0010605 | 15/12/2023 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 15/12/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 15/12/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 15/12/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 15/12/2023 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 15/12/2023 | 550.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/12/2023 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 15/12/2023 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 15/12/2023 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 15/12/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 15/12/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0010587 | 15/12/2023 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMµTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010595 | 15/12/2023 | 655.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 15/12/2023 | 500.00 | 00070307957411 | JOSELIO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 15/12/2023 | 300.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 15/12/2023 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 15/12/2023 | 300.00 | 00013323902424 | LAIZA DE OLIVEIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 15/12/2023 | 200.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSE OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/12/2023 | 400.00 | 00071335602402 | MARCOS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 15/12/2023 | 400.00 | 00010924882433 | FERNANDA TAVARES BRITO DUARTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 15/12/2023 | 300.00 | 00011434936481 | ARIELE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 15/12/2023 | 600.00 | 00005819712480 | MARIA VANUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 15/12/2023 | 400.00 | 00011804597414 | MARIA RITA SOBREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 15/12/2023 | 300.00 | 00010845576496 | DEBORA RUTH NUNES DE FRANCA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 15/12/2023 | 400.00 | 00011826947485 | DEBORA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 15/12/2023 | 200.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/12/2023 | 150.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 15/12/2023 | 150.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 15/12/2023 | 150.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 15/12/2023 | 150.00 | 00002225259321 | LIOCELMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 15/12/2023 | 250.00 | 00058911740497 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 15/12/2023 | 300.00 | 00002035682495 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 15/12/2023 | 400.00 | 00011196625409 | WALLISON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 15/12/2023 | 400.00 | 00043794521404 | JOSEFA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 15/12/2023 | 300.00 | 00000091334454 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010631 | 15/12/2023 | 2802.41 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 18.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 18/12/2023 | 937.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/12/2023 | 500.00 | 00045266522453 | LUZIA FERNANDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/12/2023 | 500.00 | 00053731034468 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 18/12/2023 | 500.00 | 00080598480463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009079179418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010667 | 18/12/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010669 | 18/12/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010670 | 18/12/2023 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010672 | 18/12/2023 | 1742.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DOS PANETONES DO NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010673 | 18/12/2023 | 7002.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DOS PANETONES DO NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010674 | 18/12/2023 | 30000.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FRANGO PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 18/12/2023 | 1200.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA CONFECCAO DAS CESTAS DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010681 | 18/12/2023 | 211.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010682 | 18/12/2023 | 153.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010683 | 18/12/2023 | 144.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010684 | 18/12/2023 | 201.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS VASILHAMES DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010692 | 18/12/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 18/12/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 18/12/2023 | 2134.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 18/12/2023 | 1214.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 18/12/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 18/12/2023 | 605.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 18/12/2023 | 411.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 18/12/2023 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010764 | 18/12/2023 | 2642.78 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010769 | 18/12/2023 | 1466.94 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010772 | 18/12/2023 | 2993.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 18/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 18/12/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010779 | 18/12/2023 | 2149.68 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010783 | 18/12/2023 | 1237.86 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010786 | 18/12/2023 | 2466.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA DE AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010685 | 18/12/2023 | 60480.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE PALCO MEDIO PORTE GERADOR TIPO 2 ILUMINACAO GRANDE PORTE E GRID DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 18/12/2023 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 18/12/2023 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 18/12/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010652 | 18/12/2023 | 1068.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010653 | 18/12/2023 | 3370.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010656 | 18/12/2023 | 969.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010658 | 18/12/2023 | 1751.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010659 | 18/12/2023 | 1808.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010660 | 18/12/2023 | 2556.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010661 | 18/12/2023 | 2507.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010662 | 18/12/2023 | 1209.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENDO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0010663 | 18/12/2023 | 1358.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010676 | 18/12/2023 | 703.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS VASILHAMES DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010677 | 18/12/2023 | 588.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS VASILHAMES DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010686 | 18/12/2023 | 498.05 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO INCOLOR 8mm COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DE INOX DESTINADO A INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010687 | 18/12/2023 | 498.05 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO INCOLOR 8mm COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DE INOX DESTINADO A INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010693 | 18/12/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIOAREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010694 | 18/12/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010695 | 18/12/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010696 | 18/12/2023 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULOVAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010697 | 18/12/2023 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010698 | 18/12/2023 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010718 | 18/12/2023 | 10620.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL ECH500 220V BR CIG COM DUAS PORTAS 739 LITROS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA GOMES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010719 | 18/12/2023 | 2290.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/12/2023 | 1148.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 18/12/2023 | 17686.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 18/12/2023 | 33082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 18/12/2023 | 3458.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0010728 | 18/12/2023 | 16750.00 | 45526283000148 | TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 18/12/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 18/12/2023 | 65763.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010731 | 18/12/2023 | 21040.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESAS REFEITORIO E MESAS ESCOLARES PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 18/12/2023 | 14559.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 18/12/2023 | 106110.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 18/12/2023 | 11075.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 18/12/2023 | 18325.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010737 | 18/12/2023 | 46636.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO DIVERSOS DESTINADOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 18/12/2023 | 6864.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 18/12/2023 | 3787.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010740 | 18/12/2023 | 4140.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESAS REFEITORIO COM BANCOS FIXOS DESTINADAS PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 18/12/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 18/12/2023 | 1421.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0010743 | 18/12/2023 | 11040.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESAS REFEITORIO COM BANCOS FIXOS DESTINADAS PARA A ESCOLA LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 18/12/2023 | 66905.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0010782 | 18/12/2023 | 76675.11 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE RETOMADA E CONCLUSAO DE CRECHE PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME TOMADA DE PRECO N 000152023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230912 CONTRATO N 002982023CPL. CNO N 90.017.4387270 | 00162023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010666 | 18/12/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010678 | 18/12/2023 | 414.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010705 | 18/12/2023 | 571.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010707 | 18/12/2023 | 162.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0010721 | 18/12/2023 | 5500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHOSST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PUBLICO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13112023 A 13122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0010722 | 18/12/2023 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/12/2023 | 277.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 18/12/2023 | 3973.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 12122023 A 14122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010706 | 18/12/2023 | 443.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 18/12/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/12/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 18/12/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 18/12/2023 | 1830.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 18/12/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010689 | 18/12/2023 | 498.05 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO INCOLOR 8mm COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DE INOX DESTINADO A INAUGURACAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010704 | 18/12/2023 | 200.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001202023 | 0010720 | 18/12/2023 | 18378.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. NO DIA 02122023 EM PRACA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 18/12/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/12/2023 | 3220.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 18/12/2023 | 1131.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 18/12/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 18/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 18/12/2023 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 18/12/2023 | 6281.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 18/12/2023 | 756.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 18/12/2023 | 3058.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/12/2023 | 700.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PALMIRIA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010679 | 18/12/2023 | 166.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010680 | 18/12/2023 | 185.50 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS VASILHAMES DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010688 | 18/12/2023 | 498.05 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO INCOLOR 8mm COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DE INOX DESTINADO A INAUGURACAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010690 | 18/12/2023 | 498.05 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO INCOLOR 8mm COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DE INOX DESTINADO A INAUGURACAO DA REFORMA DO CEMITERIO CAMPO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010691 | 18/12/2023 | 498.05 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA DE VIDRO INCOLOR 8mm COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES DE INOX DESTINADO A INAUGURACAO DA RECREACAO E LAZER EM ESPACOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 18/12/2023 | 7395.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.5368 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 18/12/2023 | 2419.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 18/12/2023 | 4439.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 18/12/2023 | 15930.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0010671 | 18/12/2023 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AOS DIAS 12122023 A 14122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 18/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 18/12/2023 | 4021.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 18/12/2023 | 653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 18/12/2023 | 4950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010665 | 18/12/2023 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010668 | 18/12/2023 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 18/12/2023 | 6403.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 PERIODO DE APURACAO 30.11.2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 18.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 18/12/2023 | 72.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 18/12/2023 | 18.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 18.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 18/12/2023 | 14.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 18/12/2023 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 18/12/2023 | 9.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 18/12/2023 | 644.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080127309.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/12/2023 | 1770.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005813020195130012 AUTOR LUZIA MACENA DO NASCIMENTO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 18/12/2023 | 705.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080127309.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 18/12/2023 | 55.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080127309.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050X EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 18/12/2023 | 2353.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005813020195130012 AUTOR LUZIA MACENA DO NASCIMENTO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 18/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 18/12/2023 | 1443.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 18/12/2023 | 2518.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 19/12/2023 | 3009.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 19/12/2023 | 7977.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0010796 | 19/12/2023 | 6900.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 8mts DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0010797 | 19/12/2023 | 2340.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 030 X 100mt PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0010798 | 19/12/2023 | 3320.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 020 X 100mt PARA A IMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO NONATO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0010799 | 19/12/2023 | 2580.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 060 x 100mt DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA DO MUTIRAO DA AABB NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0010800 | 19/12/2023 | 1125.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO 10 x 20 x 4 DESTINADOS A PRACA JESUS MARIA E JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0010801 | 19/12/2023 | 3154.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 020 X 100mt PARA A EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MONSENHOR CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0010803 | 19/12/2023 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DECIMA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0010804 | 19/12/2023 | 1800.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR FONTE MINERAL DE FORMA ENCANADA DIRETO PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO EXU COM ESTIMATIVA MENSAL DE 20M³ DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010811 | 19/12/2023 | 1100.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 19/12/2023 | 1350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010807 | 19/12/2023 | 836.30 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010810 | 19/12/2023 | 500.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0010802 | 19/12/2023 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENCAO DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010808 | 19/12/2023 | 525.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010791 | 19/12/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 19/12/2023 | 1093.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010812 | 19/12/2023 | 90.90 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA MANGA LONGA DESTINADA AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010809 | 19/12/2023 | 875.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA DE AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 19/12/2023 | 4500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCAS NAO ARMADOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010805 | 19/12/2023 | 725.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010806 | 19/12/2023 | 375.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 19/12/2023 | 207.00 | 00085372790482 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 19/12/2023 | 600.00 | 00003352549427 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005924788407 | MARIA VALDENORA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 19/12/2023 | 350.00 | 00015554204430 | SAMIRES ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010813 | 19/12/2023 | 800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS PARA O EXPOUNA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 20/12/2023 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 21.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 20/12/2023 | 2000.00 | 51036516000127 | ALBERDAN SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CRIACAO DE TODA MIDIA PARA A DIVULGACAO DO EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0010852 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 20/12/2023 | 6630.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A DA BANDA DE MUSICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 20/12/2023 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 20/12/2023 | 319.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 20/12/2023 | 1306.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S.CONV.E FORT. DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 20/12/2023 | 195.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010875 | 20/12/2023 | 300.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010876 | 20/12/2023 | 1125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010879 | 20/12/2023 | 875.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010880 | 20/12/2023 | 625.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010881 | 20/12/2023 | 1500.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010882 | 20/12/2023 | 750.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010883 | 20/12/2023 | 2350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSEVAN CLAUDINO DA SILVA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010884 | 20/12/2023 | 150.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010885 | 20/12/2023 | 125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO BOLSA MATERNIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010886 | 20/12/2023 | 125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO AUXILIO ALIMENTACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010887 | 20/12/2023 | 125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 20/12/2023 | 290.00 | 00003352437467 | MARIA AUDENIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 20/12/2023 | 290.00 | 00003352442460 | MARIA AURINEIDE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007321515460 | MARIA SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003501380445 | ANANILDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 20/12/2023 | 150.00 | 00004991503418 | REGIO RICARDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 20/12/2023 | 200.00 | 00071344972403 | FRANCISCO ARTEMIO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070491157460 | INARILANE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 20/12/2023 | 200.00 | 00057065063453 | ANTONIO NILDOMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007166527498 | COSMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 20/12/2023 | 500.00 | 00002616711460 | ERIVANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 20/12/2023 | 250.00 | 00033414168898 | JOCYLANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 20/12/2023 | 450.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 20/12/2023 | 1089.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 20/12/2023 | 1345.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 20/12/2023 | 48.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010902 | 20/12/2023 | 1452.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0010819 | 20/12/2023 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 20/12/2023 | 972.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 20/12/2023 | 2890.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 20/12/2023 | 139050.52 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO N 8857432019 DE PAVIMENTACAO DO BALDE DO ACUDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DEBITO NA CONTA 647.2080 EM 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 20/12/2023 | 1323.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 20/12/2023 | 302.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 20/12/2023 | 392.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 20/12/2023 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 20/12/2023 | 598.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 20/12/2023 | 1118.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 20/12/2023 | 2890.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 20/12/2023 | 398.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 20/12/2023 | 276.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 20/12/2023 | 605.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 20/12/2023 | 2587.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 20/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 20/12/2023 | 2599.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 20/12/2023 | 4855.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0010820 | 20/12/2023 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 20/12/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 20/12/2023 | 1328.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/12/2023 | 34677.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 20/12/2023 | 1068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 20/12/2023 | 8206.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 20/12/2023 | 101522.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 20/12/2023 | 3310.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 20/12/2023 | 9581.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 20/12/2023 | 15909.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010877 | 20/12/2023 | 850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0010878 | 20/12/2023 | 850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA EM MALHA PV DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 20.12.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/12/2023 | 5098.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 20/12/2023 | 13427.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010901 | 20/12/2023 | 5596.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010903 | 20/12/2023 | 4012.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS0 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010904 | 20/12/2023 | 7867.31 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010905 | 20/12/2023 | 1135.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010906 | 20/12/2023 | 1900.23 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010821 | 20/12/2023 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 20/12/2023 | 806.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/12/2023 | 605.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5279 EM 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 21.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/12/2023 | 53.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 20/12/2023 | 23.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 21.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 20/12/2023 | 9.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 20/12/2023 | 2618.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 20/12/2023 | 1800.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 20/12/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/12/2023 | 653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/12/2023 | 1912.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 22/12/2023 | 600.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07122023 E 12 A 14122023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 A 27112023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/12/2023 | 73.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12MEIA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA. PREFEITA ATE A CIDADE DE PALHANOCE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 06 DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 22/12/2023 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 22/12/2023 | 3036.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 22/12/2023 | 18340.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 22/12/2023 | 96.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011012 | 22/12/2023 | 985.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011013 | 22/12/2023 | 357.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/12/2023 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 22/12/2023 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DEFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0011111 | 22/12/2023 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REF. 122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 22/12/2023 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011124 | 22/12/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF. 122023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 22/12/2023 | 13740.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 22/12/2023 | 12293.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 22/12/2023 | 6560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 22/12/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0011063 | 22/12/2023 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMµTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 27.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 27.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 26.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 22/12/2023 | 16.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 22/12/2023 | 21.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 22/12/2023 | 14.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 27.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072023 | 0011108 | 22/12/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRAGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 22/12/2023 | 29.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 22/12/2023 | 84.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 22/12/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 22/12/2023 | 2521.19 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.11.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/12/2023 | 2521.19 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.10.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 22/12/2023 | 2521.19 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.10.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 22/12/2023 | 2521.19 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 28.12.2023 CNPJ 08.924.078000104. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010920 | 22/12/2023 | 364.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010924 | 22/12/2023 | 799.98 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010925 | 22/12/2023 | 3700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010926 | 22/12/2023 | 2725.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010927 | 22/12/2023 | 4500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010928 | 22/12/2023 | 4700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010929 | 22/12/2023 | 1825.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVEROSO PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010930 | 22/12/2023 | 2966.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010931 | 22/12/2023 | 11484.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010932 | 22/12/2023 | 2323.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010933 | 22/12/2023 | 13173.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010934 | 22/12/2023 | 10005.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL XCMG TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010935 | 22/12/2023 | 4514.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010936 | 22/12/2023 | 14704.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 22/12/2023 | 38220.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 22/12/2023 | 71643.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 22/12/2023 | 23040.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 22/12/2023 | 43712.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 22/12/2023 | 16363.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 22/12/2023 | 9747.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 22/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230586328 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONCLUSAO DA PRACA DA COMUNIDADE DA VAZANTE E O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DAS PINTURAS DAS PRACAS PALMIRIA FERNANDES PADRE FRANCA DOS MUSICOS JOCA CLAUDINO MOTO TAXISTAS ZE CAMPINA E PRACA DE ALIMENTACAO DEO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011015 | 22/12/2023 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011016 | 22/12/2023 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011017 | 22/12/2023 | 378.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011018 | 22/12/2023 | 970.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011019 | 22/12/2023 | 1250.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011020 | 22/12/2023 | 3263.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011023 | 22/12/2023 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 22/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.3932 EM 22.12.2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011140 | 22/12/2023 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0011155 | 22/12/2023 | 103288.00 | 41954569000173 | ELETRIZZA - ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA NA ZONA RURAL E URBANA COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS MATERIAIS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/12/2023 | 6487.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NATALINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 22/12/2023 | 77883.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 22/12/2023 | 51335.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 22/12/2023 | 16138.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010944 | 22/12/2023 | 130000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO SPIN 1.8L LT7 CHASSI 9BGJJ7520RB186586 RENAVAN 100393 ANO FAB.MOD. 2023 2024 COR EXTERNA BRANCO SUMMIT COR INTERNA JET BLACK PORTAS 5 LUGARES 7 COMB. FLEX MOTOR 1.8 POTENCIA Gas0Alcool0 NUMERO MOTOR MKN037196 TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 22/12/2023 | 485427.97 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 22/12/2023 | 66180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 22/12/2023 | 9446.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 22/12/2023 | 295821.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 22/12/2023 | 19410.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0010952 | 22/12/2023 | 88900.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO VWPOLO TRACK MARCA VOLKSWAGEN CODIGO R111Q4 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE918049 MOTORIZ. 0999 HP COMBUST. ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023 MOD.2024 CHASSI 9BWAG5R19RT032634 TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 22/12/2023 | 5158.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0010956 | 22/12/2023 | 88900.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO VWPOLO TRACK MARCA VOLKSWAGEN CODIGO R111Q4 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE918318 MOTORIZ. 0999 HP COMBUST. ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023 MOD.2024 CHASSI 9BWAG5R17RT033023 TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 22/12/2023 | 6460.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 22/12/2023 | 31500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0010960 | 22/12/2023 | 88900.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO NOVO MODELO VWPOLO TRACK MARCA VOLKSWAGEN CODIGO R111Q4 COR BRANCO CRISTAL MOTOR CSE918961 MOTORIZ. 0999 HP COMBUST. ALCOOLGASOLINA RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023 MOD.2024 CHASSI 9BWAG5R14RT033514 TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 22/12/2023 | 298657.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 22/12/2023 | 5280.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 22/12/2023 | 86210.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 22/12/2023 | 150377.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010970 | 22/12/2023 | 579000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE FABRICACAO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTES COR BRANCO ANO FAB. 2023 MOD. 2024 NRO RENAVAM 416660 MARCAMOD. MARCOPOLOVOLARE WL EO CHASSI 93PB43A32RS504964 MOTOR 36811211 POTENCIA 157CV TIPO PRODUTO ATTACK 8 COMBUSTIVEL DIESEL CAPACIDADE 27 PASSAGEIROS 2 AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 22/12/2023 | 4495.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 22/12/2023 | 169.68 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 22/12/2023 | 156.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011024 | 22/12/2023 | 2454.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011025 | 22/12/2023 | 1639.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011026 | 22/12/2023 | 1124.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011031 | 22/12/2023 | 2900.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011034 | 22/12/2023 | 2052.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011036 | 22/12/2023 | 600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011037 | 22/12/2023 | 854.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011038 | 22/12/2023 | 768.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011039 | 22/12/2023 | 423.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011040 | 22/12/2023 | 834.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011041 | 22/12/2023 | 300.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011042 | 22/12/2023 | 1170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011043 | 22/12/2023 | 4140.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXC 5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011044 | 22/12/2023 | 1412.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011045 | 22/12/2023 | 600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011046 | 22/12/2023 | 2221.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011047 | 22/12/2023 | 1490.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011048 | 22/12/2023 | 1587.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011049 | 22/12/2023 | 483.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011050 | 22/12/2023 | 844.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011051 | 22/12/2023 | 1290.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EDUCACAO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011052 | 22/12/2023 | 3169.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011053 | 22/12/2023 | 1215.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MECANICA E MANUTENCAO DO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011054 | 22/12/2023 | 100.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO NO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04.TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011055 | 22/12/2023 | 200.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE MECANICA E MANUTENCAO DO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34. TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011056 | 22/12/2023 | 783.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO NO GOL DE PLACA SKV 6C59.TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011057 | 22/12/2023 | 1198.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NO VW SAVEIRO DE PLACA SKW 0C09.TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011058 | 22/12/2023 | 1096.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04.TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011059 | 22/12/2023 | 1156.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38.TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011060 | 22/12/2023 | 1147.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NO VW GOL DE PLACA QFP 5184.TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0011077 | 22/12/2023 | 448500.00 | 17164399000149 | DIDATICOS EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS UIRAUNA CIDADE DA GENTE ESTUDOS REGIONAIS HISTORIA E GEOGRAFIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502023 | 0011078 | 22/12/2023 | 550700.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE POLTRONAS PARA O AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO AUDITORIO PARA SERVENTIA COMUM DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000502023 | 0011079 | 22/12/2023 | 193210.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA O AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO AUDITORIO PARA SERVENTIA COMUM DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011080 | 22/12/2023 | 8640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011081 | 22/12/2023 | 8640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011082 | 22/12/2023 | 8640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011083 | 22/12/2023 | 5412.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011084 | 22/12/2023 | 5412.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011085 | 22/12/2023 | 5412.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011086 | 22/12/2023 | 1176.56 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011087 | 22/12/2023 | 1702.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011088 | 22/12/2023 | 1798.72 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011089 | 22/12/2023 | 2772.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011090 | 22/12/2023 | 2860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011091 | 22/12/2023 | 396.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DO TIPO BATERIA PARA A MANUTENCAO DO FIAT STRADA DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011092 | 22/12/2023 | 2340.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011093 | 22/12/2023 | 2222.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011094 | 22/12/2023 | 1920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011095 | 22/12/2023 | 2400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011096 | 22/12/2023 | 1072.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011097 | 22/12/2023 | 2880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011098 | 22/12/2023 | 5692.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES DE ARO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011109 | 22/12/2023 | 448.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011110 | 22/12/2023 | 1090.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011112 | 22/12/2023 | 1090.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011114 | 22/12/2023 | 27400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011117 | 22/12/2023 | 5000.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MESA ESCOLAR PARA PROFESSOR PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0011118 | 22/12/2023 | 14890.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011119 | 22/12/2023 | 3000.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA TIPO PRESIDENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0011120 | 22/12/2023 | 1030.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM NOTEBOOK E CONSERTO DE MONITOR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0011121 | 22/12/2023 | 1757.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM NOTEBOOK E CONSERTO DE NOBREAK BIVOLT PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0011125 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011130 | 22/12/2023 | 5000.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011131 | 22/12/2023 | 27400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011132 | 22/12/2023 | 3000.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0011158 | 22/12/2023 | 5770.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332023 | 0011164 | 22/12/2023 | 20816.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 22/12/2023 | 6750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 22/12/2023 | 12896.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 22/12/2023 | 29012.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 22/12/2023 | 3500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 22/12/2023 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 22/12/2023 | 2920.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 22/12/2023 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 22/12/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 22/12/2023 | 5082.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 22/12/2023 | 14640.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001222023 | 0011002 | 22/12/2023 | 30400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE POSTES E CRUZETA DE CONCRETO ARMADO PARA A MANUTENCAO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001222023 | 0011004 | 22/12/2023 | 22400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETORES DE LED QUADROS DE DISTIBUICAO ELETRICO CABOS DISJUNTORES E CONECTORES PARA A ATENDER A ILUMINACAO DOS REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 22/12/2023 | 315.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE SERRINHA X CRISTO 7REI F.C. NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NA COPA RAFAEL RODAO EM ALUSAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011126 | 22/12/2023 | 1400.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO E COORDENACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS DIGITALIZACAO DE DADOS EQUIPES E ATLETAS BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS E ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 22/12/2023 | 8320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 22/12/2023 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 22/12/2023 | 6200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/12/2023 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 22/12/2023 | 5032.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 22/12/2023 | 18180.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872023 | 0011122 | 22/12/2023 | 2500.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PARA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO N° 02032023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0011128 | 22/12/2023 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0011178 | 22/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRD DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010921 | 22/12/2023 | 310.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010922 | 22/12/2023 | 480.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0010923 | 22/12/2023 | 369.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 22/12/2023 | 10080.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 22/12/2023 | 5250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 22/12/2023 | 700.00 | 49882964000108 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE 06 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2023 NA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011014 | 22/12/2023 | 380.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 22/12/2023 | 300.00 | 00076882624453 | BENTO GERRONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 22/12/2023 | 150.00 | 00028140820865 | COSMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 22/12/2023 | 150.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 22/12/2023 | 250.00 | 00013380337439 | NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 22/12/2023 | 400.00 | 00008511294473 | JANE KELLY SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 22/12/2023 | 300.00 | 00027364885803 | FRANCINALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 22/12/2023 | 600.00 | 00070845241427 | MARIA CLARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 22/12/2023 | 200.00 | 00010923061452 | BRUNA DE SOUSA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 22/12/2023 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 22/12/2023 | 1870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S. CONV. E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 22/12/2023 | 2800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 22/12/2023 | 2250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 22/12/2023 | 2818.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/12/2023 | 9940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 22/12/2023 | 6577.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011011 | 22/12/2023 | 140.16 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011021 | 22/12/2023 | 642.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0011022 | 22/12/2023 | 643.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011027 | 22/12/2023 | 2721.84 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011028 | 22/12/2023 | 2600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011029 | 22/12/2023 | 140.16 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011030 | 22/12/2023 | 485.17 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011032 | 22/12/2023 | 840.65 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011033 | 22/12/2023 | 432.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011035 | 22/12/2023 | 100.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 22/12/2023 | 450.00 | 00017848939430 | RADIJA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 22/12/2023 | 450.00 | 00017749398430 | ALVARO HENRIQUE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 22/12/2023 | 400.00 | 00070587007451 | KECIA MILENA DE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 22/12/2023 | 400.00 | 00004287761405 | HERNANDES QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 22/12/2023 | 120.00 | 00007836150437 | JOSE ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 22/12/2023 | 150.00 | 00040510396844 | CICERO CARLOS BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/12/2023 | 200.00 | 00013447830409 | MATEUS MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 22/12/2023 | 300.00 | 00006926936455 | VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 22/12/2023 | 150.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 22/12/2023 | 150.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 22/12/2023 | 250.00 | 00012561050408 | MARCELO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 22/12/2023 | 600.00 | 00013459590440 | RAQUEL DE SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Implantacao e Manutencao da Padaria Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0011127 | 22/12/2023 | 1560.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 22/12/2023 | 200.00 | 00015011455416 | IVYLA MAYARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 22/12/2023 | 570.00 | 00001686527497 | THIAGO ROCHA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 22/12/2023 | 250.00 | 00070283389320 | MARLI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 22/12/2023 | 200.00 | 00004745867409 | FRANCINALDA LIMA DA COSTA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 22/12/2023 | 250.00 | 00003349400442 | CLEUZIMAR JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 22/12/2023 | 250.00 | 00046653606856 | RENATO DOUGLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007945393438 | JANIEIRE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/12/2023 | 210.00 | 00002571193457 | JANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 22/12/2023 | 250.00 | 00013510733460 | ROCYRES RUAN GONÇALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 22/12/2023 | 350.00 | 00011179770480 | DAIANE GOMES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 22/12/2023 | 316.00 | 00007413554429 | MAGDALIA OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 22/12/2023 | 250.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 22/12/2023 | 450.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 22/12/2023 | 450.00 | 00006100725444 | MARIA JOSE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 22/12/2023 | 400.00 | 00004940672417 | CLAUDIANA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 22/12/2023 | 250.00 | 00071346822425 | DANIEL KAYQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/12/2023 | 200.00 | 00012674439440 | LAYANNA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 22/12/2023 | 200.00 | 00017866956421 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 22/12/2023 | 200.00 | 00071899230475 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 22/12/2023 | 200.00 | 00013701018480 | FRANCISCA ESTEFANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 22/12/2023 | 200.00 | 00012397420457 | RAYMARA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070143805401 | MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 22/12/2023 | 400.00 | 00008489968446 | VALERIA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 40000QUATROCENTOS REAIS CORRESPONDENTE A2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 22/12/2023 | 200.00 | 00008568228410 | DANIELE FERREIRA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 22/12/2023 | 200.00 | 00007077071456 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011167 | 22/12/2023 | 135.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TRANSFORMADOR 2000W PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070307686477 | JULIANA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009664334405 | JOSEFA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 22/12/2023 | 200.00 | 00071704677475 | KAMYLLA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Projeto Bolsa Maternidade Lei nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070148351492 | EMILIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME LEI 9792021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 22/12/2023 | 4700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 22/12/2023 | 955.26 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRETACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE CADEIRAS PARA A REALIZACAO DO EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001192023 | 0011161 | 22/12/2023 | 44500.00 | 09139551001004 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO EXPOUNA 2023 INCLUINDO MONTAGEMDESMONTAGEM ENTRE OS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRETACAO DE SERVICO DA EQUIPE DE SEGURANCAS DO EVENTO EXPOUNA 2023 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0011176 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 26/12/2023 | 161.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 29.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023PARCELA 34. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011189 | 26/12/2023 | 17220.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011190 | 26/12/2023 | 17220.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011191 | 26/12/2023 | 12152.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011192 | 26/12/2023 | 12152.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011193 | 26/12/2023 | 12152.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011194 | 26/12/2023 | 8640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0011195 | 26/12/2023 | 1465.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 26/12/2023 | 172.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.1002 EM 29.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 26/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 26/12/2023 | 40.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/12/2023 | 70.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 26/12/2023 | 348.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.5173 EM 29.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 26/12/2023 | 2.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.1430 EM 28.12.2023. LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011179 | 26/12/2023 | 6800.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO N00042021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 27/12/2023 | 9000.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 27/12/2023 | 1637.95 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÇO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007431815492 | ALINNE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 27/12/2023 | 1637.95 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 27/12/2023 | 1637.95 | 00070845267493 | NICOLLY ARIANE VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 27/12/2023 | 1637.95 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 27/12/2023 | 1637.95 | 00013303248460 | JULIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/12/2023 | 1637.95 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 27/12/2023 | 20000.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 012023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0011230 | 28/12/2023 | 790.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 9372 EMITIDO A MENOR EM 14112023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 7245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000142023 | 0011209 | 28/12/2023 | 173500.00 | 22126012000108 | QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER FUTURAS DEMANDAS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0011210 | 28/12/2023 | 166288.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TOTEM PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS PARA O CONTROLE DA FREQUENCIA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000562023 | 0011211 | 28/12/2023 | 32520.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCA ANUAL DE 03 ANOS DO SOFTWARE DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS PARA O CONTROLE DA FREQUENCIA DOS ALUNOS COM DISPONIBILIZACAO DE DASHBOARD DE CONTROLE CADASTRO RELATORIOS E API COMUNICACAO PARA SOFTWARE EXISTENTES DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0011212 | 28/12/2023 | 157875.00 | 05634834000172 | WTEC MVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE ARMARIOS EXPOSITORES E ESTANTES EM ACO CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0332023 DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 28/12/2023 | 11227.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 28/12/2023 | 17290.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/12/2023 | 3537.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 28/12/2023 | 106793.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/12/2023 | 14559.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 28/12/2023 | 2078.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 28/12/2023 | 64580.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 28/12/2023 | 33082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 28/12/2023 | 4230.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 28/12/2023 | 1148.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/12/2023 | 18689.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 28/12/2023 | 65664.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/12/2023 | 1421.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/12/2023 | 1134.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/12/2023 | 6864.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/12/2023 | 465.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/12/2023 | 15.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 29/12/2023 | 5222.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 29/12/2023 | 1443.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 29/12/2023 | 503.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 080127309.2021.8.15.0371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 34.3285 EM 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072023 | 0011274 | 29/12/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 29/12/2023 | 11869.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 29/12/2023 | 21.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 29/12/2023 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 29/12/2023 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE EZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 29/12/2023 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 29/12/2023 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 29/12/2023 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 29/12/2023 | 29823.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 29/12/2023 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 29/12/2023 | 5674.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 29/12/2023 | 1756.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 29/12/2023 | 998.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 29/12/2023 | 1170.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 29/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 29/12/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 29/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 29/12/2023 | 3529.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 29/12/2023 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 29/12/2023 | 16409.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 29/12/2023 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 29/12/2023 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 29/12/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 29/12/2023 | 1350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 29/12/2023 | 631.57 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 29/12/2023 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/12/2023 | 400.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 29/12/2023 | 400.00 | 00011632811405 | ANTONIO LISBOA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 29/12/2023 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 29/12/2023 | 631.57 | 00003443553141 | POLLYERTON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 29/12/2023 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 29/12/2023 | 400.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 29/12/2023 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/12/2023 | 4243.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA PESCA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0011273 | 29/12/2023 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 29/12/2023 | 1020.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024